Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010010
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92762
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010012
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92761
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010014
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92763
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010016
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92760
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010013
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2763
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010015
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92760
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010007
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92762
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010008
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92759
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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| 09/01/2025 |
EMPENHO: 06010011
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92761
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.580,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010002
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
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1.223,07 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010003
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018365.
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1.223,07 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010004
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018349.
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2.335,80 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010005
DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
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2.853,83 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010006
JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
|
2.853,83 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 08010007
MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350.
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5.450,02 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 02010094
MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 324
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA NA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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310,00 |
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| 08/01/2025 |
EMPENHO: 02010385
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
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199,23 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 07010004
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 07010003
CEARA MOTOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 23081
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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386,94 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 07010001
FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2031
FORNECIMENTO DE PAES PARA HOSPITAL.
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1.712,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 07010002
CEARA MOTOR LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 17010
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
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330,00 |
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| 07/01/2025 |
EMPENHO: 06010006
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 787
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
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1.575,00 |
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| 06/01/2025 |
EMPENHO: 06010001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
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100,00 |
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| 06/01/2025 |
EMPENHO: 06010002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS.
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100,00 |
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| 06/01/2025 |
EMPENHO: 06010004
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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| 06/01/2025 |
EMPENHO: 06010028
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1978
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABRACADEIRAS PARA PLACAS DE TRANSITO, JUNTOA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN.
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1.665,00 |
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| 06/01/2025 |
EMPENHO: 06010003
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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197,95 |
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| 06/01/2025 |
EMPENHO: 02010019
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.172,00 |
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