Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070007
J SIQUEIRA LIMA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 810
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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390,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070022
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 15
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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454,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070018
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
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2.723,10 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070002
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 795
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE MULTIUSO PUBLICA DE EXIBIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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31.049,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
GILBERLANIO BESERRA FEITOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6104
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS TRAVES DO CAMPO BATISTÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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370,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 809
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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780,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060011
MARIA JULIETE ARAUJO DE OLIVEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6044
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO NOS DIAS 28 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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650,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060012
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6047
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE SOM E BANDA QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTU [...]
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750,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 27060014
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6060
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CAMARINS DAS BANDAS NO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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300,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 26060010
LILIANE BEZERRA FEITOSA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6120
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO 2025, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULT [...]
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655,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 26060005
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 50
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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140.000,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 24060011
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1588
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E ATRAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESTRELAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
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52.999,60 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 18060016
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6061
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA DECORAÇÃO DO NO ORÓS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.075,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060155
MARGLEUDA BARBOSA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6103
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE EDUCACIONAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA OEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
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1.600,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC.
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360,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE.
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800,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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123,85 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070010
MINISTERIO DA SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO.
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41.123,01 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 26060007
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5997
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO OROS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.140,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070011
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070012
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 18899
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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4.639,75 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 18882
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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815,16 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 18945
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.474,58 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 18953
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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30.226,90 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1880
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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23.624,34 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070013
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19.619,11 |
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| 01/07/2025 |
EMPENHO: 01070003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 18920
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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782,35 |
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