| 23/04/2025 | 2025 | 23040001 | MARCIO EBER NUNES BATISTA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO, - OPERAÇÃO SEMANA SANTA 2025 -, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 620,00 |
| 23/04/2025 | 2025 | 23040002 | FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003376-18.2012.8.06.0135, ROPV: 14951786. | 1.694,54 |
| 23/04/2025 | 2025 | 23040003 | ANTONIO GERALDO LEITE | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003219-11.2013.8.06.0135 , ROPV: 14951628 | 1.655,12 |
| 23/04/2025 | 2025 | 23040004 | JOSE OZANAN SILVESTRE DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORIGINÁRIO - 0000923-93.2021.5.07.0026 | 39.319,92 |
| 23/04/2025 | 2025 | 14040011 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB. | 7.450,00 |
| 23/04/2025 | 2025 | 11040020 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | 2.630,00 |
| 23/04/2025 | 2025 | 11040021 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 3.800,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040008 | CINTHIA POLIANA PORFIRIO | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHARAO A CRIANÇA MARIA FERNANDA JACINTO EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 360,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040009 | ANA PATRICIA SOUZA DIAS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHARAO A CRIANÇA MARIA FERNANDA JACINTO EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANDA E ADOLESCENTE. | 360,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040001 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040002 | JOSE LUIS DE SOUSA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040003 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040007 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 360,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040006 | M G DE QUEIROZ | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 840,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040005 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM DE GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 1.690,00 |
| 22/04/2025 | 2025 | 22040004 | R M CLEMENTE CANDIDO - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 200.514,02 |
| 16/04/2025 | 2025 | 16040001 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 16/04/2025 | 2025 | 11040008 | ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTOS A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 215,00 |
| 16/04/2025 | 2025 | 03020125 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DO PROBLEMAS IDENFICADOS, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DA LRF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 5.500,00 |
| 16/04/2025 | 2025 | 03020124 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DO PROBLEMAS IDENFICADOS, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DA LRF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 5.500,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 15040002 | CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE / BREJO SANTO / IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 15040001 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | INSTALAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTO DE SOM - INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO SITIO CALADO NO MÊS DE ABRIL | 850,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 14040006 | RODOLFO KENNEDY DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO PELA ESCOLA MARIA EVANGELISTA CORREIA. | 110,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 11040005 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM,POR OCASIAO DE EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB. | 1.580,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040030 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.546,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040031 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.122,40 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040032 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 764,60 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040033 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 265,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040034 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 505,20 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040035 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 284,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040036 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 656,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040037 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.066,80 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040026 | ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS. | 1.475,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040028 | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS. | 1.475,00 |
| 15/04/2025 | 2025 | 01040039 | JOSE BATISTA LUCAS | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 1.255,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040007 | ALYNNE ALVES CRISPIM | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 80,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040008 | JOSE TAYRONE SOARES AMORIM | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 80,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040009 | CLAYTON ROLIM TEIXEIRA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 80,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040010 | RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 80,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040001 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040002 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040004 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040005 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO DO DEMUTRAN. | 1.406,00 |
| 14/04/2025 | 2025 | 14040003 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | DESPESAS COM ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E CONVENIO 952163/2024. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 103,03 |
| 14/04/2025 | 2025 | 11040009 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO | 1.740,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040016 | JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 120,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040017 | JESSE NUNES ANDRADE | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 250,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040006 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040007 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040002 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA | 120,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040003 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040004 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040012 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.694,90 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040010 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA. | 1.633,70 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040011 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 1.999,56 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040014 | CBS ESPORTES LTDA-ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 430,50 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040013 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 1.831,70 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040015 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 1.000,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 11040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | ART REFERENTE A: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE ORÓS CEARÁ. | 103,03 |
| 11/04/2025 | 2025 | 07040017 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDEB | 5.094,96 |
| 11/04/2025 | 2025 | 02040010 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MINICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 5.094,96 |
| 11/04/2025 | 2025 | 01040029 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDEB. | 5.094,96 |
| 11/04/2025 | 2025 | 03020121 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3.000,00 |
| 11/04/2025 | 2025 | 03020122 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.000,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 10040002 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 10040001 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.618,50 |
| 10/04/2025 | 2025 | 10040003 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.256,88 |
| 10/04/2025 | 2025 | 10040004 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF | 2.094,80 |
| 10/04/2025 | 2025 | 10040005 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 2.094,80 |
| 10/04/2025 | 2025 | 10040008 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 1.047,40 |
| 10/04/2025 | 2025 | 10040006 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 2.449,99 |
| 10/04/2025 | 2025 | 10040007 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.047,40 |
| 10/04/2025 | 2025 | 07040006 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 332,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 07040007 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 472,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 07040008 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.180,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 07040009 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 596,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 07040010 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 734,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 04040007 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 3.000,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040023 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. | 5.237,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040024 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA). | 5.237,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040022 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.844,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040021 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.090,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040020 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 984,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040019 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.366,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040018 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.140,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040017 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 658,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040016 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 822,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040015 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.897,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040014 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.452,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 01040013 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 785,00 |
| 10/04/2025 | 2025 | 03030033 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE A MELHORIA NAS AÇÕES VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO | 5.000,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040001 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL, COM APRESENÇA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 80,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040007 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040002 | DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO (A). | 80,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040009 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.030,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040013 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. | 1.131,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040015 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. | 1.131,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040003 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4 | 21,44 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040004 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4 | 98,80 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040005 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135. | 3.169,84 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040006 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135. | 4.108,37 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040008 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.169,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040012 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. | 1.118,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 09040014 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. | 1.118,00 |
| 09/04/2025 | 2025 | 08010017 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 6.450,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040007 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040002 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040003 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040008 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040009 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040001 | TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00 PARA CRATO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 160,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040004 | MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040005 | MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 08040006 | MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.598,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 07040003 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 996,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 14030017 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.700,00 |
| 08/04/2025 | 2025 | 14030016 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE | 4.800,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040012 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040013 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040014 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040001 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040002 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 160,00,00 CADA UMA PARA CAJAZEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 160,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040015 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.000,76 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040016 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040018 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 2.000,10 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040004 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.200,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040005 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.309,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 07040011 | FUNERARIA ANJO DA GUARDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA DOAÇAO DE PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.000,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 04040002 | FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 264,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 04040003 | FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL | 950,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 01040012 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.000,20 |
| 07/04/2025 | 2025 | 25030001 | SALATIEL PINHEIRO DANTAS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN. | 800,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 14030021 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000 ? LRF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 2.500,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 14030020 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000 ? LRF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 2.500,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 14030019 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000 ? LRF, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 2.700,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 14030018 | RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000 ? LRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 2.800,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 03030035 | RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB | 4.500,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 03030036 | RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB | 3.200,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 03030037 | RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB | 900,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 03030038 | RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE AR CONDICIONADO, REGARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE PORCA 1/4, NO CEI PADRE DJALVO BEZERRA DE ALENCAR , JUNTO AO FUNDEB | 485,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 08010015 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 3.000,00 |
| 07/04/2025 | 2025 | 08010014 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 3.000,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040011 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040004 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040005 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040006 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040001 | TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 400,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040014 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.899,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040020 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.000,30 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040021 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.999,76 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040022 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. | 3.000,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040019 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.500,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040018 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 1.500,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040023 | L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORASS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.940,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040009 | RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 640,00 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040008 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.399,70 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040013 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 659,90 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040016 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3.849,50 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040017 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.579,60 |
| 04/04/2025 | 2025 | 04040015 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. | 2.309,70 |
| 04/04/2025 | 2025 | 01040025 | PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CHAPAS E PLACAS | 2.775,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040005 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040010 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040006 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.613,80 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040008 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.000,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040009 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.500,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040001 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 448,92 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040003 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.000,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040002 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 150,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03040004 | E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPO DE ORÓS/CE | 533.158,17 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03020108 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 4.000,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | 03020109 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.000,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040012 | ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO. | 250,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040001 | CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA | 120,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040002 | CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA | 120,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040013 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040014 | MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 4.828,30 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 24.893,78 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040011 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. | 106,19 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 9.215,12 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040004 | INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE Ì CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES. | 214.406,42 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040005 | INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE Ì CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES. | 31.781,12 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040006 | INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE Ì CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES. | 27.281,98 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02040003 | ANTONIO GERALDO LEITE | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003219-11.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 14951628. | 1.655,12 |
| 02/04/2025 | 2025 | 24030013 | CYDILLANYO NUNES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS, BIROS E CADEIRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 737,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 18030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 18.930,28 |
| 02/04/2025 | 2025 | 14030015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 6.237,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 04030001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 27.288,04 |
| 02/04/2025 | 2025 | 04030003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 26.803,57 |
| 02/04/2025 | 2025 | 04030004 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 2.928,33 |
| 02/04/2025 | 2025 | 04030002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 596,07 |
| 02/04/2025 | 2025 | 03020074 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 5.760,18 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02010373 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 94,05 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02010340 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 391,17 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02010297 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM. | 1.400,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02010375 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM. | 1.300,00 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02010367 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 175,52 |
| 02/04/2025 | 2025 | 02010150 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 1.162,70 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040011 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040003 | GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040004 | GRAZIELL TEIXEIRA PINHEIRO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 250,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040005 | MARIA LOPES DUARTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 250,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040006 | EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 250,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040007 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., | 120,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040001 | DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 120,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040002 | TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 400,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 400,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040040 | DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, PELO GABINETE DA PREFEITA.. | 120,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040010 | PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,CORTES DE CHAPAS E MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO. | 3.108,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040038 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 17.443,37 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040008 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.2020000116374, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135, 08.2023.00091053-5 | 1.048,62 |
| 01/04/2025 | 2025 | 01040009 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.2020000116374, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135, 08.2023.00091053-5 | 491,98 |
| 01/04/2025 | 2025 | 31030001 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM, POR OCASIAO DA ENTREGA DE UM ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FORTALEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 737,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 18030014 | M. M. CONFECCOES LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 42.225,40 |
| 01/04/2025 | 2025 | 18030001 | M. M. CONFECCOES LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 70.236,60 |
| 01/04/2025 | 2025 | 18030015 | M. M. CONFECCOES LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE | 73.936,80 |
| 01/04/2025 | 2025 | 24020010 | J R JACINTO SOARES LTDA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ORÓS- CE | 45.000,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | 02010372 | ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 19.950,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030010 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030011 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030005 | GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030006 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030007 | JOSE LUIS DE SOUSA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030008 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030009 | A C DA SILVA FILTROS ME. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB | 2.000,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030002 | JOSE WEDER ANDRADE ALVES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 790,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030003 | ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 480,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030004 | JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 790,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 31030012 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 845,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 03030026 | FRANCISCA AMANDA CANDIDO CUSTODIO | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CUIDADORA/EDUCADORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESPONSAVEL POR GARANTIR O BEM-ESTAR, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DOS ACOLHIDOS, ORGANIZANDO A ROTINA DIARIA, AUXILIANDO NA HIGIENE, ALIMENTAÇAO E ESTUDOS, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE AFETIVO E SEGURO. | 759,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 03030020 | CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 274,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 03030022 | JOSEFA DIAS TOMAZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO PREVINE BRASIL | 193,50 |
| 31/03/2025 | 2025 | 03030023 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO PREVINE BRASIL | 193,50 |
| 31/03/2025 | 2025 | 03030024 | JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO PREVINE BRASIL | 148,50 |
| 31/03/2025 | 2025 | 03030025 | SOLANGE VIEIRA CUSTODIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO PREVINE BRASIL | 202,50 |
| 31/03/2025 | 2025 | 03020115 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 778,39 |
| 31/03/2025 | 2025 | 07010007 | JOSEFA ALEXANDRE BARROSO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.850,00 |
| 31/03/2025 | 2025 | 02010366 | ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 605,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030015 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030002 | CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030003 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030004 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030005 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030009 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN. | 614,40 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030012 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 682,40 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030013 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 481,93 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030006 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.831,60 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030010 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 1.870,60 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030007 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.620,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030008 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.120,60 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030011 | F ALEX LOPES DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 942,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 28030014 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 150,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 27030002 | MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I | 117.718,77 |
| 28/03/2025 | 2025 | 21030002 | LINDOMAR CUSTODIO DIAS | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 2.500,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 03030012 | LUCAS GOMES ROMÇO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO. | 850,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 03030031 | JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 28/03/2025 | 2025 | 03020116 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 2.894,04 |
| 27/03/2025 | 2025 | 27030001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 27/03/2025 | 2025 | 27030003 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 27/03/2025 | 2025 | 27030004 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 27/03/2025 | 2025 | 27030007 | RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE TONNER DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PSF. | 2.000,00 |
| 27/03/2025 | 2025 | 27030006 | RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO FUNDEB | 1.000,00 |
| 27/03/2025 | 2025 | 27030005 | RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA. | 1.555,00 |
| 27/03/2025 | 2025 | 27030008 | JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 120,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030001 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030002 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030006 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.500,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030009 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE. | 3.000,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030010 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE. | 2.000,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030011 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE. | 1.000,30 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030003 | JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB | 3.158,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030004 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB | 3.000,35 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030005 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB | 4.000,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030007 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 2.000,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 26030008 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA. | 3.000,20 |
| 26/03/2025 | 2025 | 20030008 | LEANDERSON DE SOUSA COSTA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA OTILIO RUFINO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS | 2.000,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 20030004 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 416,41 |
| 26/03/2025 | 2025 | 11030019 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.900,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 11030022 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.150,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 11030023 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.970,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 11030020 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.420,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 11030018 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.260,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 11030021 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.400,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 10030033 | JOAO BATISTA NETO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA PRAÇA FRANCISCO AMARAL OU PRAÇA DOS BRINQUEDOS,NESSE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 759,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030013 | ANANIAS DE LIMA BARROS | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO PEREIRO DOS PEDRO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 759,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030014 | PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 759,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030015 | CLAUDOVAN JOSE DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO JARDIM,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 538,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030016 | JOSE ALISSON DA SILVA LIMA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO ESTREITO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 538,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030018 | JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.518,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030034 | LEANDRO BORGES BEZERRA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 560,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030010 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.150,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030009 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 4.215,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030008 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.955,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030007 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.682,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03030006 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.154,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03020029 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.020,00 |
| 26/03/2025 | 2025 | 03020028 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.020,00 |
| 25/03/2025 | 2025 | 21030005 | ANTONIO FEITOSA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA SUB-16, QUE SERÁ REALIZADO DIA 23/03/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 220,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030005 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030006 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030007 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030003 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCOIAL. | 4.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030001 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030002 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MARIA EVANGELISTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030004 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESDCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030008 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.500,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030009 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030010 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 5.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030011 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030012 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.500,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030015 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 5.809,44 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24030014 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 544,82 |
| 24/03/2025 | 2025 | 20030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.006,61 |
| 24/03/2025 | 2025 | 17030011 | LINDOMAR CUSTODIO DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO PREDIO QUE FUNCIONA O NOVO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 11030024 | ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 03030005 | CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PREDIO DO DEMUTRAN. | 750,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 03030021 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 647,70 |
| 24/03/2025 | 2025 | 03030017 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.028,34 |
| 24/03/2025 | 2025 | 03030019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 9.509,62 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24020009 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS JUÍZOS DE 1ª INSTÂNCIA, TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O SERVIÇO INCLUI O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, A ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 40.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24020007 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS JUÍZOS DE 1ª INSTÂNCIA, TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O SERVIÇO INCLUI O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, A ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 4.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 24020005 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS JUÍZOS DE 1ª INSTÂNCIA, TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O SERVIÇO INCLUI O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, A ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS | 8.000,00 |
| 24/03/2025 | 2025 | 16020003 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 3.866,34 |
| 21/03/2025 | 2025 | 21030003 | ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE OROS, NA QUALIDADE DE AVALIADORES MOSTRA. | 1.600,00 |
| 21/03/2025 | 2025 | 21030004 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 21/03/2025 | 2025 | 21030001 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS. | 10.202,39 |
| 20/03/2025 | 2025 | 20030007 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 253,80 |
| 20/03/2025 | 2025 | 20030001 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 17.733,90 |
| 20/03/2025 | 2025 | 20030005 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 23.800,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 20030006 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 39.200,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 03030011 | JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MEIO FIOS PARA USO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CALADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 5.000,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 03030030 | MARCOS PATRICIO DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE. | 1.700,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 03030027 | ABIMAEL CONRADO DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SANTAREM-SITIO BARRA-SITIO CARO CUSTOU, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 550,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 03030028 | JOSE TIMOTEO DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL. | 2.985,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 03030032 | BRUNO BARBOSA ARAUJO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO DISTRITO CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.000,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 06010025 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 4.300,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 06010026 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 4.300,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 06010024 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO AO GABINETE. | 4.300,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 02010327 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO ? SAGDH DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 800,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 02010326 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANDO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.000,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 02010325 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.000,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 02010330 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.000,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 02010329 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.200,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 02010328 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.400,00 |
| 20/03/2025 | 2025 | 02010336 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.000,00 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030009 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO SAO VICENTE. | 250,00 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030010 | ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO SAO VICENTE. | 250,00 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030003 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00,00, MAIS UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 300,00 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030004 | GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030012 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030002 | VALNESIO CUSTODIO BARBOSA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARO CUSTOU E CACIMBA DA AREIA , PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 2.270,00 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030005 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.666,79 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 22.989,37 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 21.535,32 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 572,93 |
| 18/03/2025 | 2025 | 18030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | RESTIUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANCADO NESTA DATA. | 147.473,79 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030008 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030009 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030010 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030012 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030006 | F ALEX LOPES DA SILVA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO DO DEMUTRAN. | 880,00 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030001 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 451.724,83 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 30.958,56 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030003 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 20.538,90 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030004 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 36.833,81 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030005 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.124,44 |
| 17/03/2025 | 2025 | 17030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 794.010,88 |
| 17/03/2025 | 2025 | 11030025 | MELKISEDEC ROSENO CANDIDO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO. | 3.000,00 |
| 17/03/2025 | 2025 | 03030002 | ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE VIGIA NO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, COBRINDO HORARIO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | 1.012,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030012 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030001 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030002 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030003 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030004 | GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 240,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030013 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.142,20 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030005 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.047,40 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030006 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF | 2.094,80 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030007 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 1.256,88 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030010 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 1.047,40 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030011 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 1.047,40 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030008 | MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO,JUNTO DO DEMUTRAN. | 200,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 14030009 | MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 3.112,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 10030018 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR | 5.237,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 10030019 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. | 5.237,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 05030011 | MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.589,00 |
| 14/03/2025 | 2025 | 03030003 | MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECTRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 4.500,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 13030001 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DO INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 250,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 13030003 | FRANCISCO J A SOARES ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 1.760,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 13030002 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.852,40 |
| 13/03/2025 | 2025 | 13030004 | FRANCISCO J A SOARES ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISICAO DE MOTOR BOMBA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO CALADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 8.000,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 10030024 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.924,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 10030027 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 3.125,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 28020022 | 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO OROS FOLIA 2025 , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 706,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 17020022 | GLOBAL ASSESSORIA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E GESTÃO DO SUAS, POR INTERMÉDIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE ORÓS- CE | 2.500,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 07010006 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 800,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 07010005 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.000,00 |
| 13/03/2025 | 2025 | 02010356 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE Ì EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE . | 1.000,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030006 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.501,30 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030004 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.270,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030010 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 265,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030011 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 1.458,40 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030012 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.830,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030013 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 656,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030014 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.066,80 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030015 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 785,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030016 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 764,60 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030017 | JACQUELINE SILVA FROTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 1.110,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030018 | JACQUELINE SILVA FROTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 2.120,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030019 | JACQUELINE SILVA FROTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 1.590,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030020 | JACQUELINE SILVA FROTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 6.456,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030021 | JACQUELINE SILVA FROTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 7.852,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030022 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030023 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.999,60 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030008 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE TURISMO. | 3.000,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030009 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 3.023,92 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030007 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.500,10 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030005 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 2.572,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030003 | CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 700,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 12030002 | CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , DA AUTARQUIA MUNICIPAL, DE TRÂNSITO -DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. | 1.050,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 10030011 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 10030020 | RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA OTÍLIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB | 670,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 10030021 | RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA MAIRA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB | 1.600,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 10030022 | RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB | 590,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 07030006 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 1.580,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 03030001 | SALATIEL PINHEIRO DANTAS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN. | 1.950,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 03030004 | JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 3.000,00 |
| 12/03/2025 | 2025 | 03020064 | NAELITON BESERRA DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.560,00 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030014 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030015 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030016 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030017 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00 CADA UMA PARA CAJAZEIRAS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 160,00 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030010 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE N 08.2023.00091053-5 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 594,24 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030011 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135. | 3.794,97 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030012 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135. | 3.383,93 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030013 | PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN. | 3.500,00 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO BREJINHO COM EXTENSÃO DE 11,81KM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 103,03 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030003 | FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951608. | 3.627,21 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030004 | THAIRONE MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951611. | 4.631,66 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030005 | FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951611. | 1.157,91 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030006 | ALUISIO SOARES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951609. | 4.631,66 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030007 | FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951609. | 1.157,91 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030008 | IARA MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951610. | 4.631,66 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030009 | FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951610. | 1.157,91 |
| 11/03/2025 | 2025 | 11030002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. | 28.897,16 |
| 11/03/2025 | 2025 | 10030012 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 240,00 |
| 11/03/2025 | 2025 | 10030013 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 11/03/2025 | 2025 | 28020024 | ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 930,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030017 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA). | 70.632,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030007 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 180,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030008 | NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITEA RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS. | 40,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030009 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITEA RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS. | 40,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030005 | BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. | 360,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030004 | GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 240,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030010 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030032 | FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 360,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030002 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 541,85 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030023 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 6.034,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030025 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 13.030,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030026 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.924,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030028 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 1.429,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030029 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 1.536,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030030 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 240,50 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030003 | LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA EQUIPE COORDENADORA PARA O CARNAVAL OROS FOLIA 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 4.830,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030006 | ALEXANDRE LIMA BARROSO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EQUIPE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 475,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030001 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 150,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030014 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 3.120,52 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030015 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 1.755,60 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030016 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE AGUA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 135,30 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030031 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. | 108,72 |
| 10/03/2025 | 2025 | 10030034 | MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 10.000,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 28020023 | MELKISEDEC ROSENO CANDIDO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB. | 885,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 28020019 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.900,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 28020017 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 4.690,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 28020015 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.820,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 28020014 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 4.280,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 28020018 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 5.890,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 28020016 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.750,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 18020008 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 10.543,15 |
| 10/03/2025 | 2025 | 03020061 | FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DO PALCO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA A DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 580,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 03020062 | ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL 2025,PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DOS DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2025 E 09 DE MARÇO DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 1.000,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 03020063 | MANUEL NUNES COSTA................................ | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE. | 1.000,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 02010294 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM. | 1.400,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 02010295 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ÌNAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 1.000,00 |
| 10/03/2025 | 2025 | 02010374 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 1.400,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030008 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 40,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030005 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,JUNTO DO DEMUTRAN. | 1.477,50 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030014 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB | 2.920,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030001 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA. | 3.150,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030002 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.800,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030003 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.000,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030004 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.600,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030010 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.000,40 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030009 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 18.842,72 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 2.206,53 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 25.567,48 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 363,11 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9.746,84 |
| 07/03/2025 | 2025 | 07030015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA. | 12.055,03 |
| 07/03/2025 | 2025 | 28020012 | BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA-MEI | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15.000,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 28020013 | TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ERIKA DINIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 15.000,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 27020011 | 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2025, JUNTO AO DEMUTRAN. | 2.600,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 27020012 | 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR NA VIGILANCIA DE PRÉDIOS, PSF, HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2025. | 1.400,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 20020012 | A. C. OLIVEIRA COMUNICAÇÃO LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAFEGO PAGO PARA IMPULSIONAR AS DIVULGAÇÕES DO EVENTO OROS FOLIA DA PREFEITURA DE OROS,ATRAVES DA PLATAFORMA INSTAGRAM ESPECIFICAMENTE NO PERFIL @PREFEITURADEOROS,COM OBJETIVO DE AMPLIAR O ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES E ATINGIR MAIS SEGUIDORES EM TODO O ESTADO DO CEARA DURANTE O DIA 20 A 28 DE FEVEIRO DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E EVENTOS. | 1.100,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 14020010 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS A 2024, REFERENTE AS RECEITAS DE DOAÇÃO RECEBIDAS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 8.000,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 06020010 | JOSE LUIS DE SOUSA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 31010023 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 6º(SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.000,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 31010024 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DOS SERVICOS NA DIGITACAO E TRANSMISSAO DO SIOPE ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 6.000,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 06010018 | MILANA BESSA DA SILVA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.470,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 06010020 | NIVALDO DA SILVA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.800,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 02010214 | ROBERCIA RAYANE LIMA VERDE | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 690,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 02010253 | FRANCISCO WLISSES DA SILVA BENEVIDES | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.100,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 02010317 | JOSE MICHAEL ANDERSON RODRIGUES DE LIMA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 650,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 02010298 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS. | 24.024,00 |
| 07/03/2025 | 2025 | 02010299 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS. | 52.457,80 |
| 06/03/2025 | 2025 | 06030002 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 200,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 06030001 | PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO,JUNTO DO DEMUTRAN. | 3.500,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 06030004 | GOMES E MENDONCA LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 6.539,80 |
| 06/03/2025 | 2025 | 28020002 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ADIEL FELIPE, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 10.000,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 03020114 | ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE Ì ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 58.302,45 |
| 06/03/2025 | 2025 | 02010263 | ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A AUTARQUIA UNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 605,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 02010251 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 4.100,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 02010246 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 4.600,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 02010249 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 4.800,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 02010252 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 1.700,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 02010250 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 3.100,00 |
| 06/03/2025 | 2025 | 02010248 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 2.000,00 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030001 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.252,00 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030002 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.002,00 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030003 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 596,00 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030004 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 472,00 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030005 | SOUSA E SILVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 2.280,00 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030007 | SOUSA E SILVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 4.856,00 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030008 | SOUSA E SILVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 16.526,00 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030006 | SOUSA E SILVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 18.090,60 |
| 05/03/2025 | 2025 | 05030010 | SOUSA E SILVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.759,00 |
| 04/03/2025 | 2025 | 27020013 | GRUPAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL DE OROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DO CARNAVAL 2025,NOS DIAS 28/02/2025 A 04/03/2025.SENDO ,QUATRO BRIGADISTAS, POR CINCO NOITES NO VALOR DE R$ : 100,00 REAIS O DIA, SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$: 2.000,00 REAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.000,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020009 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020011 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.299,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020008 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 436,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020025 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOÇA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB | 1.793,50 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020010 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.372,80 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020006 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 313,50 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020007 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.181,20 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020005 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.820,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020020 | JOSEFA NATAMERES DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÕES NA E.E.F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB | 150,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020021 | FRANCISCA TAYNA CUSTODIO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDO PARA COMEMORAÇÕES NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB | 100,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020027 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 500,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020026 | DETRAN - CE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | LICENCIAMENTO DE VEICULO PML3047 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 572,82 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020001 | DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO VANIO BAHIA, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 30.000,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020003 | F C CUNHA RUFINO LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE NÍVEL NACIONAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO CARANAVAL DA CIDADE DE ORÓS-CE. POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 128.622,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 28020004 | F C CUNHA RUFINO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE NÍVEL NACIONAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO CARANAVAL DA CIDADE DE ORÓS-CE. POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO (A). | 128.622,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 21020016 | JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 4.000,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 18020009 | BRUNO BARBOSA ARAUJO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.000,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 04020014 | ISMAEL SILVA PARENTE | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 4.800,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020077 | JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.300,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020055 | IRACEMA FERREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCETIVO/PREVINE | 193,50 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020056 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCETIVO/PREVINE | 193,50 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020057 | JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCETIVO/PREVINE | 148,50 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020058 | SOLANGE VIEIRA CUSTODIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCETIVO/PREVINE | 202,50 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020066 | JOSEFA DIAS TOMAZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO PREVINE BRASIL | 193,50 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020067 | ISABEL XAVIER ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.100,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020071 | MICHAEL SULIVAN DE ABREU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.500,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020078 | JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.350,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020068 | DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 5.500,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020076 | JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 2.600,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020079 | JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.200,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020083 | IRANILDO MARTINS OLIVEIRA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 3.500,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020087 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 2.600,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020110 | ABIMAEL CONRADO DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SANTAREM-SITIO BARRA-SITIO CARO CUSTOU, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 550,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020111 | JOSE TIMOTEO DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL. | 3.880,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020112 | MARCOS PATRICIO DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE. | 2.250,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020119 | ISMAEL SILVA PARENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 5.350,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020059 | LAURA LEOPODINA SOUSA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.518,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020082 | LEITISON NEVES RIBEIRO | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 600,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020085 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.000,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020072 | MICHAEL SULIVAN DE ABREU | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 3.850,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020073 | GILDEVAN DE LIMA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 2.700,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020084 | IRANILDO MARTINS OLIVEIRA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.900,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020086 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.300,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020088 | GERALDO FIGUEIREDO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 6.300,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020117 | JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.518,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 03020118 | ISMAEL SILVA PARENTE | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 5.000,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 08010018 | ISMAEL SILVA PARENTE | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 3.000,00 |
| 28/02/2025 | 2025 | 06010027 | RISOMAR CUNHA INACIO | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 185,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020007 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020008 | JOSE LUIS DE SOUSA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020009 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 500,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020010 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020001 | CAIO BRITO PRODUCOES LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE CAIO BRITO, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 60.000,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020002 | GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PRABALÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 70.000,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020003 | AURICELIA DE MELO ESTEVAO-MEI | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE CELIA MELLO, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 25.000,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020004 | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. | 52.100,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020005 | TEREZA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135, ROPV N º 15034846. | 5.398,04 |
| 27/02/2025 | 2025 | 27020006 | FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135, ROPV N º 15034846. | 2.313,44 |
| 27/02/2025 | 2025 | 17020018 | MELKISEDEC ROSENO CANDIDO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB. | 740,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 04020013 | CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORÓS-CE | 23.674,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 03020043 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.150,00 |
| 27/02/2025 | 2025 | 03020095 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 2.745,26 |
| 26/02/2025 | 2025 | 26020004 | CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. | 100,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 26020003 | JOAQUIM FRANCISCO NETO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 150,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 26020001 | FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 264,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 26020002 | 46.956.281 CLAUDIO CARIGE PIMENTEL | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA AXÉ MEU REI, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 45.000,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020031 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.020,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020026 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.722,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020025 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.856,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020024 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.400,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020023 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.780,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020022 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.690,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020021 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 704,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020020 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 815,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020037 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.020,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020019 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.433,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020027 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.020,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020018 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.350,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 03020017 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 887,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 02010018 | GABRIEL BANDEIRA MONTE | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 320,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 02010216 | SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 4.000,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 02010215 | SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 4.000,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 02010219 | J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 1.500,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 02010210 | SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 2.000,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 02010213 | SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 3.000,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 02010211 | SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 3.000,00 |
| 26/02/2025 | 2025 | 02010346 | TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I | 2.942,80 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020017 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020018 | NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA S/PERNOITE A RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DA PLANIFICAÇAO DAS REDES DE ATENÇAO- OFICINA DE PRÉ-TUTORIA DO EIXO APS. | 40,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020008 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020009 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020010 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 300,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020011 | GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020002 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 629,95 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020005 | EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 916,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020006 | EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.318,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020007 | EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3527 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 866,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020004 | PEREIRA CONSTRU?åES LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.539,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020001 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 150,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020012 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.999,60 |
| 25/02/2025 | 2025 | 25020013 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 839,80 |
| 25/02/2025 | 2025 | 10020020 | THIAGO DA SILVA TORQUATO | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO EM MADEIRAS PARA O OROS FOLIA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 75,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 10020021 | SALATIEL PINHEIRO DANTAS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO IMPLEMENTANDO PLACAS EM CHAPA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO TURISTICA. | 2.130,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020097 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 923,72 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020120 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.616,60 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020123 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB | 8.288,45 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020032 | JOSE FRANCINEUDO DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.795,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020033 | GILDEFRAN FREIRE DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.795,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020034 | ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.795,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020035 | SAMUEL VICENTE DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.795,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020036 | CALEBE ARAUJO VICENTE | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.795,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020038 | SILAS BENTO ANDRADE | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.518,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020039 | JERRY ADRIANO CONCEI?AO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 480,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020040 | FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 895,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020041 | MARLEUDO MORENO DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.518,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020042 | ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA ANASTACIO MAIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 220,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 03020060 | THIAGO OSORIO PINHEIRO PEQUENO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MARTELETE PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA FARES LOPES,JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO. | 255,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 02010282 | FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.768,40 |
| 25/02/2025 | 2025 | 02010204 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 1.398,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 02010387 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 1.398,00 |
| 25/02/2025 | 2025 | 02010194 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS. | 64.950,78 |
| 24/02/2025 | 2025 | 24020006 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. . | 100,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 24020001 | BRUNO DA SILVA BARBOSA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 380,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 24020002 | SAVIO RODRIGUES FEITOSA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 380,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 24020003 | ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 280,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 24020004 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 6.538,90 |
| 24/02/2025 | 2025 | 21020010 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6.539,80 |
| 24/02/2025 | 2025 | 03020080 | FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.357,59 |
| 24/02/2025 | 2025 | 03020081 | FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.504,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 03020098 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. | 7.484,36 |
| 24/02/2025 | 2025 | 03020093 | FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO) | 3.036,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 03020096 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 157.042,16 |
| 24/02/2025 | 2025 | 03020094 | FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB. | 299.192,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010301 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 22.686,63 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010283 | FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO MANUTENCAO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 4.554,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010332 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA S | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 7.000,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010195 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 1.000,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010197 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO AO DEMUTRAN. | 1.000,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010220 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.000,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010200 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.200,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010196 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 1.200,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010377 | TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E ENVIO VIA CORREIOS DE TODAS Ì AS NOTICIAS VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL, DE INTERESSE Ì DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE ORÓS(CE) | 500,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010202 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 1.000,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010218 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 1.200,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010192 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO AO SECRETARIA DE FINANÇAS. | 1.000,00 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010133 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 260,17 |
| 24/02/2025 | 2025 | 02010190 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO AO GABINETE. | 1.000,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020001 | JESSE NUNES ANDRADE | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 250,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020015 | CICERO INACIO DA CUNHA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 260,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020002 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.189,60 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020003 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 2.094,80 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020004 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.047,40 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020005 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF | 2.094,80 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020006 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 1.047,40 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020008 | PEREIRA CONSTRU?åES LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.539,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020009 | PEREIRA CONSTRU?åES LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.539,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020007 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 1.047,40 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020014 | MARIA VANUSA TEMOTEO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLIMPS C/ TORRE DE FRERRO COMPLETO | 4.830,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020013 | RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.200,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | ART REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA PARA O MERCADO PUBLICO DE OROS | 103,03 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020011 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.599,80 |
| 21/02/2025 | 2025 | 21020012 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 2.599,80 |
| 21/02/2025 | 2025 | 20020011 | ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA( COSEMS-CE) | 180,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 19020001 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.237,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 19020002 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.237,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 10020022 | CICERO DA SILVA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE PLACAS EM MADEIRA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 530,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 03020013 | IRANILDO RODRIGUES DO MONTE | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES. | 530,00 |
| 21/02/2025 | 2025 | 02010160 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 95,04 |
| 21/02/2025 | 2025 | 02010221 | FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER................... | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROJETO SOCIAL, CONFORME CONVENIO. | 1.330,50 |
| 21/02/2025 | 2025 | 02010231 | CENTRO SOCIAL DE OROS-FUNDO CRISTAO PARA CRIANCA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 DE 05/12/2013. | 95,04 |
| 21/02/2025 | 2025 | 02010370 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,69 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020010 | CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. | 100,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020013 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA( COSEMS-CE) | 250,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020004 | VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 800,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020007 | M G DE QUEIROZ | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 5.473,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020001 | 56.745.817 GERALDO ANDERSON MACENA LIMA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE AÇOES EDUCATIVAS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR UM AMBIENTE CARNAVALESCO, SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE OROS, ATRAVES DE CAMPANHA SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE CONCIENTIZAÇAO AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL, VENDA DE SUBSTANCIAS ILICITAS PARA MENORES DE IDADE E GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA NO MUNICIPIO DE OROS- CEARA. | 8.030,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020014 | NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. | 3.646,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020002 | EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS. | 1.400,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020008 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO. | 68,51 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020009 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 E PROCESSO JUDICIAL DE N. 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO. | 338,32 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020003 | VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.400,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020005 | VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 1.400,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 20020006 | VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 800,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 18020007 | L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 839,20 |
| 20/02/2025 | 2025 | 14020012 | JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 5.000,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 03020105 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 60.867,12 |
| 20/02/2025 | 2025 | 03020107 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 167,44 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010014 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.660,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010013 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.488,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010012 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.226,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010011 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.658,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010010 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.487,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010009 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 642,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010008 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 769,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010007 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.355,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010006 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.126,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 09010005 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 933,00 |
| 20/02/2025 | 2025 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 18.062,08 |
| 20/02/2025 | 2025 | 02010306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 49.256,73 |
| 19/02/2025 | 2025 | 19020004 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 19/02/2025 | 2025 | 19020005 | TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN. | 505,66 |
| 19/02/2025 | 2025 | 19020003 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.472,50 |
| 19/02/2025 | 2025 | 17020011 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.598,00 |
| 19/02/2025 | 2025 | 17020012 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.442,00 |
| 19/02/2025 | 2025 | 17020009 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.947,00 |
| 19/02/2025 | 2025 | 17020013 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.257,00 |
| 19/02/2025 | 2025 | 17020015 | BONFIM LIMA NOGUEIRA-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES | 895,00 |
| 19/02/2025 | 2025 | 03020012 | NOEBIO BESERRA DA SILVA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO. | 300,00 |
| 19/02/2025 | 2025 | 03020016 | JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 19/02/2025 | 2025 | 02010388 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA Ì INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO Ì CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS-CE | 478,34 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020001 | JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE PARA REVISAO DE VIATURA NA OFICINA AUTORIZADA,JUNTO DO DEMUTRAN | 180,00 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020002 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020003 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020012 | CICERO INACIO DA CUNHA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 120,00 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020004 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3.999,00 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020005 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 687,19 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020013 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 3.379,97 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020006 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 150,00 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020010 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.630,37 |
| 18/02/2025 | 2025 | 18020011 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 24.637,79 |
| 18/02/2025 | 2025 | 17020007 | GOMES E MENDONCA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.' | 3.999,00 |
| 18/02/2025 | 2025 | 17020016 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 |
| 18/02/2025 | 2025 | 03020106 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 597,15 |
| 18/02/2025 | 2025 | 03020069 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 6.217,56 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020002 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 100,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020003 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 100,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020014 | ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE OROS,COM OBJETIVO DE CELEBRAÇAO DE CONVENIO. | 180,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020023 | CICERO INACIO DA CUNHA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 180,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020008 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.999,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020010 | ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO COVA DA MENINA ATÉ VILA IGAROI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 759,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020005 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.460,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020006 | L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.199,40 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020017 | PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN. | 3.500,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020004 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 618,20 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020001 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO DISTRITO DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.830,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020021 | R M CLEMENTE CANDIDO - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 119.568,57 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020019 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: INCENTIVO QUALIDADE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 11.027,36 |
| 17/02/2025 | 2025 | 17020020 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: INCENTIVO QUALIDADE - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.712,89 |
| 17/02/2025 | 2025 | 14020006 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025 NO GINASIO AECIO DE BORBA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 1.580,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 14020008 | ANTONIO VICENTE NETO | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO POR DO SOL DE OROS NA ORLA DO ACUDE OROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 1.790,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 14020009 | FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 370,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 14020004 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 3.600,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 14020003 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO ALTO DOS CUSTODIOS, JUNTO AO FUNDEB. | 600,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 14020005 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO GABINETE DA PREFEITA. | 2.640,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 13020003 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.460,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 13020002 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 2.740,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 12020009 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.620,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 11020019 | BRUNO BARBOSA ARAUJO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 3.000,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 10020015 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CEI JOSE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 6.960,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 05020005 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB. | 5.150,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 03020100 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.600,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 03020101 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 2.400,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 03020010 | FV VIEIRA DA SILVA - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB. | 7.830,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 03020103 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.500,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 03020102 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 2.850,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 03020099 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO GABINETE. | 1.350,00 |
| 17/02/2025 | 2025 | 08010010 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.900,00 |
| 16/02/2025 | 2025 | 16020001 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.673,25 |
| 16/02/2025 | 2025 | 16020002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 61.667,48 |
| 16/02/2025 | 2025 | 03020044 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 3.525,31 |
| 16/02/2025 | 2025 | 03020045 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 22.568,48 |
| 16/02/2025 | 2025 | 03020046 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 10.525,08 |
| 16/02/2025 | 2025 | 03020113 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 323,94 |
| 16/02/2025 | 2025 | 02010380 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 40,00 |
| 14/02/2025 | 2025 | 14020013 | EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 250,00 |
| 14/02/2025 | 2025 | 14020002 | JOSE N SOBRINHO-ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 272,00 |
| 14/02/2025 | 2025 | 14020007 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.487,50 |
| 14/02/2025 | 2025 | 14020011 | JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.950,00 |
| 14/02/2025 | 2025 | 14020001 | EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 3.150,00 |
| 14/02/2025 | 2025 | 14020016 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO ITEM 'COD. PROD. - 02349' COLA QUENTE FINA. | 0,70 |
| 14/02/2025 | 2025 | 03020008 | DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL OROS FOLIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 3.920,00 |
| 14/02/2025 | 2025 | 06010005 | EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 3.500,00 |
| 14/02/2025 | 2025 | 02010243 | GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E Ì FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE. | 1.350,00 |
| 13/02/2025 | 2025 | 13020001 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.015,00 |
| 13/02/2025 | 2025 | 13020004 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 238,34 |
| 13/02/2025 | 2025 | 28010010 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE APLICAÇÃO DA SAÚDE, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.400,00 |
| 13/02/2025 | 2025 | 28010009 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇÃO (MDE) E FUNDEB, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.600,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020006 | GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020013 | HOLANDA DA SILVA VENANCIO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020005 | TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 25 FEVEREIRO PARA PATICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA. | 400,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020011 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.960,90 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020012 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.700,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020010 | DIALEDA CANDIDO BENTO............................. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. | 1.193,50 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020001 | MUNDO DA LINHAS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 898,89 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020002 | FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 253,28 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020003 | RENDEIRA CEARENSE LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO. | 252,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020007 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS | 3.022,50 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020008 | JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 7.000,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 12020004 | MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 1.428,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020006 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020001 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB | 5.000,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020003 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB | 4.000,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020004 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB | 3.000,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020005 | MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB | 4.693,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020009 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIWNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.004,90 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020010 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.500,10 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020011 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.498,50 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020012 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.999,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020024 | MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO AO FUNDEB | 2.483,50 |
| 12/02/2025 | 2025 | 10020029 | J SIQUEIRA LIMA ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES | 2.370,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 03020104 | LINDOMAR CUSTODIO DIAS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.400,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 03020014 | JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.600,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 28010008 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇÃO DO CDP - CADASTRO DA DIVIDA PÚBLICA NO SISTEMA SADIPEM - SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PÚBLICA, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E GARANTIAS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS, BUSCANDO MANTER E FAZER CUMPRIR COM A REGULARIDADE DO ITEM 3.5 DO CAUC, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 8.800,00 |
| 12/02/2025 | 2025 | 28010007 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DOS SERVILOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DISPOSTO NO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000, COMPROVANDO O EXERCICIO DA PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA NO ANO DE 2024 DO MUICIPIO DE ORÓS-CE. | 1.200,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020003 | JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 180,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020004 | LUAN NUNES CUSTODIO | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020002 | ALYNNE ALVES CRISPIM | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 100,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020013 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020005 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 100,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020022 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020023 | JOSE LUIS DE SOUSA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50 ,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020016 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3.000,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020001 | CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 163,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020025 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUIISÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 730,06 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020014 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 534,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020020 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE FRALDAS INFANTIL E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 E PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 3.271,96 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020021 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 0000227-04 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO. | 211,05 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020017 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 2.000,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020006 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.500,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020007 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.500,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020008 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS. | 3.000,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020009 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.500,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020010 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS. | 4.500,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020011 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 5.000,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020015 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 4.664,90 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020024 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARO MECANICO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020018 | R M CLEMENTE CANDIDO - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE MUNICIPIO DE OROS/CE. | 15.877,04 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020031 | R M CLEMENTE CANDIDO - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, PLANO DE TRABALHO Nº 1021210-66. | 101.570,38 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020034 | R M CLEMENTE CANDIDO - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, PLANO DE TRABALHO Nº 1021210-66. | 347.651,08 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020026 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONTROLAR AS POLITICAS E PROCEDIMENTOS DA FROTA, CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE CONDUTORES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO, CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DE ESTACIONAMENTO, POOL DE VEICULOS, CONTROLE DE SEGURO E TELEMETRIA, DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 490.204,69 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020027 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 30.386,10 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020028 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 20.347,36 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020029 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EQUIPE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD II E NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 29.906,94 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020030 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.124,44 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020032 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: PARCELA DO PISO DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BASICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 18.535,97 |
| 11/02/2025 | 2025 | 11020033 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 732.443,50 |
| 11/02/2025 | 2025 | 10020016 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 3.474,80 |
| 11/02/2025 | 2025 | 10020023 | EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB | 2.120,82 |
| 11/02/2025 | 2025 | 09010004 | CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA DO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE | 9.990,85 |
| 11/02/2025 | 2025 | 02010151 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 518,00 |
| 11/02/2025 | 2025 | 02010322 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: PARCELA PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 41.132,06 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020007 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 100,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020008 | MAYANE PINHEIRO LEITE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS-PPI 2,025. | 130,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020025 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA MARIA AULILA, JUNTO AO FUNDEB | 3.564,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020026 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA E.E.F. ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB | 4.000,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020027 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB | 5.000,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020028 | D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI, JUNTO AO FUNDEB | 3.000,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020017 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE AGUA DOS PSF | 3.441,50 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020018 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 2.426,60 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020019 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 135,30 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020013 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. | 887,85 |
| 10/02/2025 | 2025 | 10020014 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. | 2.206,61 |
| 10/02/2025 | 2025 | 03020005 | BRUNO BARBOSA ARAUJO | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL. | 1.055,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 03020007 | JOSE DE SOUZA TAVARES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE REDES PARA O CAMPO, NO DISTRITO DE GUASSUSSE. | 1.270,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010381 | LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | .LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.088,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010122 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.088,49 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010244 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 6.500,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010123 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 405,90 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010124 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 2.387,44 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010125 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 269,50 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010131 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA | 242,66 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010132 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA | 729,08 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010242 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 7.700,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010293 | JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 31.200,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010296 | CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 61.648,65 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010245 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 11.500,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010371 | INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE ERVIÇOS PÚBLICOS PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO UNIFICADA - MAIS CIDADÃO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO I | 6.500,00 |
| 10/02/2025 | 2025 | 02010209 | ANA VALDECI ALCANTARA RODRIGUES................... | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PENSAO VITALICIA DECORRENTE DE MANDADO DE CITACAO Nº 2005.0001.3148-4, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO. | 1.518,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020002 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020009 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020010 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020011 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020012 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020007 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.245,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020003 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 3.227,88 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020004 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 135,30 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020006 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO. | 140,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020005 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 1.784,45 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020008 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 78.605,80 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020001 | SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PARCELA DE DÉBITO ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA - TCPD Nº 02/2025. | 4.061,68 |
| 07/02/2025 | 2025 | 07020013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANCADO NESTA DATA. | 220.686,59 |
| 07/02/2025 | 2025 | 03020047 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 2.876,47 |
| 07/02/2025 | 2025 | 03020048 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 2.660,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 03020050 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 11.578,61 |
| 07/02/2025 | 2025 | 03020070 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 400,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 09010003 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 2.150,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010130 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DO DEMUTRAN. | 135,30 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010235 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE. | 950,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010232 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL( AÇÃO SOCIAL) E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE . | 1.000,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010234 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OROS-CE. | 1.300,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010156 | CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 4.300,00 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010129 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 215,82 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010127 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 4.126,10 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010128 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 13.295,48 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010126 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 2.769,14 |
| 07/02/2025 | 2025 | 02010261 | VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E Ì PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 1.300,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020004 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 1.830,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020005 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 1.722,80 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020006 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 224,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020007 | AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 764,60 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 5.306,04 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | ART REFERENTE A MANUTENCAO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. | 103,03 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020011 | ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE Ì ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 61.149,79 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020001 | FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0004759-55.2017.8.06.0135 - ROPV Nº 14954097. | 1.090,80 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020003 | J SIQUEIRA LIMA ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA ELISEU BATISTA | 1.580,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 06020008 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 39.200,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 03020052 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 324,28 |
| 06/02/2025 | 2025 | 31010020 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.252,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 31010021 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 472,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 31010022 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 472,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 31010025 | DIEGO PEREIRA FECHINE - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. | 1.924,00 |
| 06/02/2025 | 2025 | 02010255 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 24.577,01 |
| 06/02/2025 | 2025 | 02010256 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 2.598,10 |
| 06/02/2025 | 2025 | 02010258 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 27.902,18 |
| 06/02/2025 | 2025 | 02010230 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 4.957,52 |
| 06/02/2025 | 2025 | 02010334 | MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Ì EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 10.000,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 13º PARCELA DO NOVO FINANCIAMENTO P/ OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME DEBITO DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 4.950,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020003 | FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE 130,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 130,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020004 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020007 | FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 180,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020001 | F ALEX LOPES DA SILVA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN. | 700,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020009 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB | 4.186,80 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020002 | F ALEX LOPES DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.602,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020012 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME LICITAÇAO CONTRATO DIRETO/CARONA Nº 005/2023.20231321. | |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020006 | URSA COMERCIAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I | 9.363,10 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020010 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES | 580,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 05020011 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES | 6.482,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 03020049 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.066,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 03020054 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.066,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 03020006 | FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 225,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 03020051 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.133,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 03020053 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.133,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 31010017 | SOUSA E SILVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 3.282,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 31010018 | SOUSA E SILVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I | 4.379,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 15010010 | JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO APOIO DA ESTRUTURA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES LEGAIS. | 2.500,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 08010011 | SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 1.340,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 02010300 | SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE OROS-CE. | 1.340,00 |
| 05/02/2025 | 2025 | 02010149 | SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ORÓS-CE. | 1.340,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020009 | JOSE LUIS DE SOUSA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020010 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 300,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020008 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 50,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020006 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 3.499,40 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020007 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3.000,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020002 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE. | 4.500,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020005 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO. | 4.000,50 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020003 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 5.000,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020004 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 2.906,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020011 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.388,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 04020012 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 7.325,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 03020003 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5.008,65 |
| 04/02/2025 | 2025 | 03020004 | NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.011,80 |
| 04/02/2025 | 2025 | 31010009 | A C DA SILVA FILTROS ME. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO | 3.700,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 31010010 | A C DA SILVA FILTROS ME. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.735,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 31010011 | A C DA SILVA FILTROS ME. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO | 3.450,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 31010012 | A C DA SILVA FILTROS ME. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO | 1.800,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 28010003 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 5.700,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 28010004 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 2.900,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 27010006 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, ALUSIVOS DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 5.740,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 10010004 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº. 4.320/64, E Nº. 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PORTARIAS M.P.S. N° 916/03, N.º 1.768/03, N.º 4.992/99 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.000,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 10010005 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº. 4.320/64, E Nº. 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PORTARIAS M.P.S. N° 916/03, N.º 1.768/03, N.º 4.992/99 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR PERTINENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.550,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 10010006 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº. 4.320/64, E Nº. 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PORTARIAS M.P.S. N° 916/03, N.º 1.768/03, N.º 4.992/99 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR PERTINENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 6.980,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 10010007 | ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº. 4.320/64, E Nº. 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PORTARIAS M.P.S. N° 916/03, N.º 1.768/03, N.º 4.992/99 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR PERTINENTES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 6.850,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 02010333 | JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 600,00 |
| 04/02/2025 | 2025 | 02010313 | JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 1.200,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 03020011 | FRANCISCA CRISTINA RODRIGUES | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS INTEGRAL DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA , ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL FILANTROPICO-SOPAI. | 400,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 03020001 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 03020002 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 07/02/2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 100,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 03020009 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 16.826,33 |
| 03/02/2025 | 2025 | 17010001 | FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391 | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DOS TROFEUS E MEDALHAS DOS TRADICIONAIS TORNEIOS DE BEACH TENIS, E SOCIETY, EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE GUASSUSSE | 724,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 08010012 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALOCAÇÃO DE ARQUIVO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL E LICITATORIA REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 4.450,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 08010013 | 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMNETO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS, COM EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITO DESTE PODER EXECUTIVO. | 3.040,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 02010083 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.201,65 |
| 03/02/2025 | 2025 | 02010201 | SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORÓS-CE. | 4.000,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 02010053 | I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONTROLAR AS POLITICAS E PROCEDIMENTOS DA FROTA, CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE CONDUTORES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO, CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DE ESTACIONAMENTO, POOL DE VEICULOS, CONTROLE DE SEGURO E TELEMETRIA, DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.100,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 02010357 | TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 26.500,00 |
| 03/02/2025 | 2025 | 02010054 | I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORÓS-CE. | 900,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010006 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). | 930,39 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010007 | FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.860,78 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010005 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 3.721,56 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010028 | FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - PRESTADORES, JUNTO AO FUNDEB. | 800,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010008 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 518,84 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010027 | FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FI | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.060,83 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010002 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010003 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010004 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.628,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010014 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.320,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010013 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 3.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010016 | PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN. | 3.330,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 31010026 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 2.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 24010001 | CLAUDIO NUNES AMORIM | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 220,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 08010008 | JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 730,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 07010008 | JOSEFA ALEXANDRE BARROSO | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.690,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 06010021 | BOMFIM ROSA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.290,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 06010023 | LINDIVANDA PIRES LIMA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.475,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010224 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3.036,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 7.590,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010059 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.275,22 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010062 | FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 14.986,29 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010065 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSE-CREAS-ACOLHIMENTO INSTITU | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.140,03 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010069 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 8.063,71 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. | 4.630,23 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010119 | FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 10.626,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010389 | FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS | 6.072,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010118 | FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 16.287,50 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO (PRESTADORES DE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 65.141,96 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010222 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 2.240,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS) | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 8.769,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010226 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 19.989,16 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010223 | FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS ) | 33.396,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A). | 1.575,22 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010070 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 18.794,10 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010071 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 7.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010072 | FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 61.120,80 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN). | 24.774,79 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010055 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 12.903,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010056 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SO | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010057 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 35.940,43 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010058 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 18.693,07 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010075 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE. | 7.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010076 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 133.232,58 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010078 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 105.402,20 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010079 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 117.665,12 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010080 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 291.892,35 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010082 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 58.853,89 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010121 | FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB | 89.154,05 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010191 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 21.796,84 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.085,56 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.452,19 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 18.461,90 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010081 | FOLHA DE PAGAMENTO PACS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 153.844,24 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010262 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME. | 94.109,89 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-ADMINIST | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB. | 12.105,16 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010266 | FOLHA DE PAGAMENTO DIRECAO E COORDENACAO-FUNDEB | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB. | 276.870,43 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010267 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. | 258.600,23 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA-PROFESSORES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB. | 31.010,76 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010271 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. | 46.810,26 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010272 | FOLHA DE PAGAMENTO EJA-ADM E AUXILIARES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. | 10.498,80 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010273 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70% | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB. | 159.992,96 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010274 | FOLHA DE PAGAMENTO SME - PROFESSORES EDUC. INFANTI | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SME - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PELO FUNDEB. | 4.587,61 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010275 | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB. | 499.705,08 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010276 | FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB. | 8.459,96 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010277 | FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - ADM E AUXILIARES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. | 3.974,13 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010278 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB. | 188.593,16 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010279 | FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB. | 4.587,61 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010280 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA (O) DE EDUCACAO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. | 7.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010281 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - FME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS - FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 7.590,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 3.018,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 7.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010068 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS) | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) | 44.386,24 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010073 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 27.562,58 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010064 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS ) | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS ) | 3.587,61 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010066 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 7.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS | 62.836,87 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010060 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS) | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 19.194,06 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010061 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 21.086,40 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010063 | FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - TEMPORARIOS | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 1.775,22 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO | 4.674,48 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A) | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO. | 21.587,61 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010174 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A) | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO. | 9.087,61 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010285 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023. | 14.278,20 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010286 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024. | 4.950,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010043 | CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.700,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010038 | MARIA ELENILDA LIRA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010161 | IRANILDO MARTINS OLIVEIRA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 480,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010185 | MICHAEL SULIVAN DE ABREU | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 600,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010319 | FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.500,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010158 | IRANILDO MARTINS OLIVEIRA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 550,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010177 | JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 460,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010184 | MICHAEL SULIVAN DE ABREU | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.100,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010292 | ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010157 | IRANILDO MARTINS OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 700,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010176 | JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 655,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010183 | MICHAEL SULIVAN DE ABREU | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 900,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010187 | RISOMAR CUNHA INACIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 150,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010039 | MARIA ELENILDA LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.940,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010162 | IRANILDO MARTINS OLIVEIRA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 400,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010166 | DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 6.300,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010171 | GILDEVAN DE LIMA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 2.500,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010172 | THAIRONE MARTINS DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 3.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010178 | JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 2.300,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010179 | DIJAIR SOUSA RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 2.400,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010181 | JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 660,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010182 | MICHAEL SULIVAN DE ABREU | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 800,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010229 | ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL JUNTO AOS PROGRAMAS ALIMENTARES DA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE | 1.400,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010040 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOESNO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 1.250,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010159 | IRANILDO MARTINS OLIVEIRA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 870,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010170 | GILDEVAN DE LIMA SILVA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 750,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010189 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010304 | ENEAS LOPES SILVA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 320,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010368 | RAFAEL DE MOURA CARDOSO | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICA DE GESTÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LINCECNCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DE ORÓS (DLFA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 635,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010041 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.450,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010163 | IRANILDO MARTINS OLIVEIRA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 3.500,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010164 | ISABEL XAVIER ALVES | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.020,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010165 | GERALDO FIGUEIREDO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.270,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010168 | GILDEVAN DE LIMA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.250,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010173 | ISMAEL SILVA PARENTE | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, E NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE BOEROS E GARAJAUS PARA PROTEÇÃO DE ARVORES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 5.400,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010175 | LEITISON NEVES RIBEIRO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.060,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010180 | DIJAIR SOUSA RODRIGUES | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.100,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010186 | MICHAEL SULIVAN DE ABREU | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 4.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010188 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.200,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010084 | MANUEL NUNES COSTA................................ | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE. | 1.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010260 | JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.518,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010037 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010036 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 2.500,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010148 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-10 | 1.020,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010147 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO DEMUTRAM DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-09 | 1.020,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010146 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. CONFORME A CONTRATO DE N.2025.01.27-08 | 1.020,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010153 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 710,01 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010145 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-07 | 1.020,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010288 | CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.330,10 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010318 | ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 7.775,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010144 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-06 | 1.020,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010287 | CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.630,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010324 | ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. | 7.775,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010143 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. CONFORME A CONTRATO DE N.2025.01.27-05 | 990,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010142 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-04 | 990,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010141 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-03 | 990,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010376 | PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, TUDO CONFORME PROJETO BASICO, ANEXO I DO EDITAL | 139.563,54 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010140 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N. 2025.01.27-01 | 1.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010139 | POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORE O CONTRATO N.2025.01.27.01 | 1.000,00 |
| 31/01/2025 | 2025 | 02010085 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 23.587,69 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010002 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010003 | NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL | 90,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010004 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL | 125,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010005 | ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL | 90,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010006 | BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 75,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL | 75,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010007 | JATTANAEL PINHEIRO E SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 50,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL | 50,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010001 | CYBELLY TEIXEIRA VIDAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 130,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA ATUALIZACAO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE- CNES | 130,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010011 | GERALDO DALRIZON NUNES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010017 | RADAN RANIERE DE LIMA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010014 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.257,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010016 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.000,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010013 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.467,50 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010008 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DE SECRETARIA DE TURISMO. | 1.362,50 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010010 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 1.601,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010009 | COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.649,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 30010015 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA. | 6.310,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010046 | CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PEDRIO DO DEMUTRAN. | 750,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010097 | JOSEFA DIAS TOMAZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010099 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010100 | IRACEMA FERREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010101 | JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA. | 1.718,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010102 | SOLANGE VIEIRA CUSTODIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010103 | IRACEMA FERREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL | 387,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010104 | MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL | 387,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010105 | JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL | 297,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010106 | SOLANGE VIEIRA CUSTODIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL | 405,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010107 | MARIA DAS DORES ALVES ROLIM | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL | 96,75 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010108 | LUANA BATISTA SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL | 193,50 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010109 | AERSON RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010110 | AERSON RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 130,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010111 | CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010112 | CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 130,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010113 | MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010114 | MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 225,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010115 | MARIA GLEIDE DE ALCANTARA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 150,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010095 | MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010116 | MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 65,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010096 | MARLI DE FATIMA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010117 | MARLI DE FATIMA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 65,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010020 | ANA NERI ROLIM MELO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GUARDA TEMPORÁRIA DOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO MÉDICO ESTATÍSTICO-SAME DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. | 800,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010135 | MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS. | 130,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010098 | MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM | 1.610,73 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010045 | BRUNO BARBOSA ARAUJO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 7.500,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010086 | JOAO PAULO BORGES BEZERRA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010087 | JERRY ADRIANO CONCEI?AO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 480,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010089 | ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO,JUNTO DA SECRETARIA. | 1.395,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010090 | MARLEUDO MORENO DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA OBRAS. | 1.518,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010091 | CALEBE ARAUJO VICENTE | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.395,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010092 | SAMUEL VICENTE DA SILVA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.395,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010093 | LEANDRO BORGES BEZERRA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.370,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010136 | JOAO MORENO FILHO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS NA AVENIDA JOSE FARES LOPES PARA RECEBER A NOVA PAVIMENTAÇÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.730,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010351 | CICERO LAZARO DE CASTRO FERREIRA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.100,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010352 | JOSE ITALO SOARES DE SOUSA NASCIMENTO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.100,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010353 | BRUNO DA SILVA ARAUJO | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.625,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010212 | PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, Ì JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 800,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010254 | TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ÌDO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 52.100,00 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010382 | TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 7.833,33 |
| 30/01/2025 | 2025 | 02010338 | PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO Ì ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS Ì PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIAL REINF, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE Ì ORÓS-CE | 6.450,00 |
| 29/01/2025 | 2025 | 29010001 | BRUNO DA SILVA BARBOSA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 630,00 |
| 29/01/2025 | 2025 | 29010003 | FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 630,00 |
| 29/01/2025 | 2025 | 29010004 | FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 380,00 |
| 29/01/2025 | 2025 | 29010002 | MELKISEDEC ROSENO CANDIDO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE NA RESTAURAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO. | 3.010,00 |
| 29/01/2025 | 2025 | 27010014 | LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE BLUSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.085,00 |
| 29/01/2025 | 2025 | 02010120 | JOSE JULIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 50,00 |
| 29/01/2025 | 2025 | 02010233 | J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.500,00 |
| 28/01/2025 | 2025 | 28010002 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 28/01/2025 | 2025 | 28010014 | SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 360,00 |
| 28/01/2025 | 2025 | 28010013 | RADAN RANIERE DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 300,00 |
| 28/01/2025 | 2025 | 28010011 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 514,84 |
| 28/01/2025 | 2025 | 28010005 | SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA AGRICULTURA. | 1.031,92 |
| 28/01/2025 | 2025 | 28010001 | MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 150,70 |
| 28/01/2025 | 2025 | 28010006 | ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO AO FUNDEB | 316,00 |
| 28/01/2025 | 2025 | 28010012 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 150,00 |
| 28/01/2025 | 2025 | 23010012 | LETICIA AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEE EDUCAÇAO. | 530,00 |
| 28/01/2025 | 2025 | 02010269 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E A POLICLINICA REGIONAL DE ICÓ-CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NOS TERMOS DO ESTATUTO. | 54.553,67 |
| 28/01/2025 | 2025 | 02010270 | CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO, BEM COMO A REALIZAR AS ACOES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADE PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE OROS-CE. | 30.000,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010019 | JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 360,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010003 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 100 PARA VIAJAR A FORTALEZA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 100,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010004 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL A RS 30,00 PARA VIAJAR A ICO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 30,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010010 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 250,00 CASA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025 | 500,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010011 | ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIOAPRECE NOVOS GESTORES 2,025 | 360,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010012 | NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025 | 360,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010005 | ERENISA PEREIRA MONTEIRO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | DIARIAS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES DESTA SECRETARIA | 360,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010008 | GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 200,00 PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010009 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 200,00 CADA UMA PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010021 | PAULA DA SILVA RODRIGUES | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 500,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010022 | MATHEUS DE MATTOS BATISTA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA OBRAS | 500,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010017 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 3.303,27 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010001 | ALEXANDRE LIMA BARROSO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O SEGUNDO DIA DE JORNADA EDUCACIONAL. | 3.915,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010007 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. | 112,55 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010023 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL. | 2.931,42 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010013 | GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 659,90 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010015 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMA CRAS FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 3.289,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 27010016 | A C DA SILVA FILTROS ME. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES | 4.500,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 24010011 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.212,50 |
| 27/01/2025 | 2025 | 24010012 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.480,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 24010010 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.400,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 24010013 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 230,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 02010259 | JOSE DE SOUZA TAVARES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REDES PRA QUADRA OTILIO RUFINO DE LIMA NO IGAROI , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE. | 1.580,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 02010152 | A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO ESTES: 1)OLANO MUNICIPAL DE SAUDE (PS), 2)PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE (PAS), 3)RELATORIOS QUADRIMESTRAIS (RDQA) E 4)RELATORIO ANUAL DE GESTÃO(RAG). | 1.400,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 02010028 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 224,73 |
| 27/01/2025 | 2025 | 02010217 | ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 1.000,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 02010335 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 69,00 |
| 27/01/2025 | 2025 | 02010386 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI. | 306,19 |
| 24/01/2025 | 2025 | 24010002 | JESSE NUNES ANDRADE | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES2025- POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.. | 360,00 |
| 24/01/2025 | 2025 | 24010005 | EVERTON FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025-REGIAO SUL | 125,00 |
| 24/01/2025 | 2025 | 24010006 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 24/01/2025 | 2025 | 24010008 | NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 , PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025 - REGIAO SUL | 90,00 |
| 24/01/2025 | 2025 | 24010009 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 |
| 24/01/2025 | 2025 | 02010354 | LINDOMAR CUSTODIO DIAS | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 6.000,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010010 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010005 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 2.780,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010006 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 624,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010014 | KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 624,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010001 | IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL. | 1.580,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010002 | PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL. | 1.055,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010003 | MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. | 3.915,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010007 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM MEDIO/PEQUENO PORTE PARA A JORNADA EDUCACIONAL. | 1.685,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010008 | LEANDRO CUSTODIO VIEIRA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA JORNADA EDUCACIONAL. | 76,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010013 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 160,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 23010011 | J SIQUEIRA LIMA ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES,JUNTO AO FUNDEB. | 2.370,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 20010004 | WILSON CANDIDO BRAGA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL. | 4.610,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 02010022 | JULIANA MOURA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 1.700,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 02010024 | ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 1.700,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 02010023 | FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 1.700,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 02010027 | VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 1.100,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 02010026 | MARKFALDO SALES DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 1.100,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 02010025 | JOSE IGOR DANTAS CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 1.700,00 |
| 23/01/2025 | 2025 | 02010021 | LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 1.700,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 22010001 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 474,37 |
| 22/01/2025 | 2025 | 22010002 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 310,76 |
| 22/01/2025 | 2025 | 06010017 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 5.128,19 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010241 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 2.425,23 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010331 | RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 2.500,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010347 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 2.904,91 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010349 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.568,40 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010138 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010238 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 96.600,06 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010360 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 2.168,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010363 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 16.256,88 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010365 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 9.905,47 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010378 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-SAGDH DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 466,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010379 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 466,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010203 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 1.398,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010359 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 1.398,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010383 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 932,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010384 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 1.398,00 |
| 22/01/2025 | 2025 | 02010337 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE | 466,00 |
| 21/01/2025 | 2025 | 21010003 | ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | CONSSESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO. | 250,00 |
| 21/01/2025 | 2025 | 21010001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 21/01/2025 | 2025 | 21010004 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 850,00 |
| 21/01/2025 | 2025 | 21010002 | E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPO DE ORÓS/CE | 533.158,17 |
| 21/01/2025 | 2025 | 02010345 | SALATIEL PINHEIRO DANTAS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN. | 1.100,00 |
| 21/01/2025 | 2025 | 02010344 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,00 |
| 20/01/2025 | 2025 | 20010005 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 100,00 |
| 20/01/2025 | 2025 | 20010006 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. | 100,00 |
| 20/01/2025 | 2025 | 20010007 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 20/01/2025 | 2025 | 20010001 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM | 1.648,00 |
| 20/01/2025 | 2025 | 20010002 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMA DE ENERGIA ELETRICA | 10.796,44 |
| 20/01/2025 | 2025 | 20010003 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE AGUA PELA CASA DE APOIO | 151,47 |
| 20/01/2025 | 2025 | 20010008 | FRANCISCA NATHALY RODRIGUES | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM. | 778,00 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010311 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 15.049,08 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010309 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 12.778,26 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010308 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 6.555,76 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010312 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 14.200,45 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010314 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 17.943,61 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010315 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 15.801,88 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010316 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.412,31 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 15.243,69 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 48.001,72 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010015 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 19.695,21 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010307 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 155.224,19 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010014 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 8.852,64 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010013 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 7.704,20 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010310 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 6.542,43 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010012 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 10.198,01 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 12.810,88 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010006 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 23.570,41 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010339 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E USO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 1.580,00 |
| 20/01/2025 | 2025 | 02010030 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 327,54 |
| 17/01/2025 | 2025 | 17010002 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 17/01/2025 | 2025 | 17010003 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 17/01/2025 | 2025 | 17010006 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 26.481,61 |
| 17/01/2025 | 2025 | 06010019 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.287,87 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010361 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 790,70 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010236 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. | 3.441,63 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010074 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 1.285,50 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010237 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTOPARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 632,88 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010239 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.617,55 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010247 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 26.436,58 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010264 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 2.603,22 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010358 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 1.087,35 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010362 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 11.423,40 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010364 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE | 34.524,58 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010205 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.400,00 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010208 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.400,00 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010206 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE | 1.400,00 |
| 17/01/2025 | 2025 | 02010031 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 209,57 |
| 16/01/2025 | 2025 | 16010007 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 16010001 | EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 464,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 16010002 | EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.000,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 16010003 | EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0528-BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.336,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 16010006 | CEARA MOTOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 460,55 |
| 16/01/2025 | 2025 | 16010004 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 18.871,53 |
| 16/01/2025 | 2025 | 16010005 | CEARA MOTOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 600,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 14010004 | LIMA TECHSERVICES LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10.800,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 10010020 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 1.720,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 10010017 | R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 2.300,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 02010088 | LINDOMAR CUSTODIO DIAS | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.250,00 |
| 16/01/2025 | 2025 | 02010348 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 32.078,28 |
| 16/01/2025 | 2025 | 02010350 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. | 408,38 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010004 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010006 | CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. | 100,00 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010007 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.189,60 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010001 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA | 2.094,80 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010002 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF | 2.094,80 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010003 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.047,40 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010008 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | AQUISIÇÃO DE GAS ENGAFFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 1.047,40 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010009 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 1.047,40 |
| 15/01/2025 | 2025 | 15010005 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 206,89 |
| 15/01/2025 | 2025 | 13010003 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. | 5.237,00 |
| 15/01/2025 | 2025 | 13010004 | C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. | 5.237,00 |
| 15/01/2025 | 2025 | 02010167 | JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 2.500,00 |
| 15/01/2025 | 2025 | 02010303 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 500,00 |
| 15/01/2025 | 2025 | 02010169 | VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA ( CAMERAS, GAVADORES, PERIFERICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 3.300,00 |
| 14/01/2025 | 2025 | 14010001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 14/01/2025 | 2025 | 14010002 | CICERO INACIO DA CUNHA FILHO | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. | 260,00 |
| 14/01/2025 | 2025 | 14010003 | FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 130,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 260,00 |
| 14/01/2025 | 2025 | 14010005 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE. | 37.248,00 |
| 14/01/2025 | 2025 | 02010302 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 500,00 |
| 14/01/2025 | 2025 | 02010154 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. | 1.285,50 |
| 13/01/2025 | 2025 | 13010001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 13/01/2025 | 2025 | 13010002 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. | 100,00 |
| 13/01/2025 | 2025 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 72,00 |
| 13/01/2025 | 2025 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,00 |
| 13/01/2025 | 2025 | 02010034 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 10010002 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 10010003 | CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. | 100,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 10010001 | DIALEDA CANDIDO BENTO............................. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. | 1.193,50 |
| 10/01/2025 | 2025 | 10010008 | JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDADOR NAS CALHAS DA COBERTA DA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA. | 1.900,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010305 | SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE. | 10.713,50 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010207 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | .LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO Ì PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE | 800,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010240 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010321 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010137 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 72,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010342 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 24,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010341 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 72,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 12,00 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010029 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 12.299,41 |
| 10/01/2025 | 2025 | 02010032 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. | 65,71 |
| 09/01/2025 | 2025 | 09010001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 09010002 | ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS. | 180,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 09010015 | X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. | 111.537,20 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010009 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.081,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010010 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.081,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010012 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.081,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010014 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.081,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010016 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.081,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010013 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.118,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010015 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.118,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010007 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.118,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010008 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.118,00 |
| 09/01/2025 | 2025 | 06010011 | JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO | 1.118,00 |
| 08/01/2025 | 2025 | 08010009 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 08/01/2025 | 2025 | 08010001 | ANTONIO JOSE SILVA DANTAS | 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.580,00 |
| 08/01/2025 | 2025 | 08010002 | FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350. | 1.223,07 |
| 08/01/2025 | 2025 | 08010003 | FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018365. | 1.223,07 |
| 08/01/2025 | 2025 | 08010004 | FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018349. | 2.335,80 |
| 08/01/2025 | 2025 | 08010005 | DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350. | 2.853,83 |
| 08/01/2025 | 2025 | 08010006 | JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350. | 2.853,83 |
| 08/01/2025 | 2025 | 08010007 | MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350. | 5.450,02 |
| 08/01/2025 | 2025 | 02010094 | MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA NA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 310,00 |
| 08/01/2025 | 2025 | 02010385 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 199,23 |
| 07/01/2025 | 2025 | 07010004 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 07/01/2025 | 2025 | 07010003 | CEARA MOTOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 386,94 |
| 07/01/2025 | 2025 | 07010001 | FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | FORNECIMENTO DE PAES PARA HOSPITAL. | 1.712,00 |
| 07/01/2025 | 2025 | 07010002 | CEARA MOTOR LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 330,00 |
| 07/01/2025 | 2025 | 06010006 | J SIQUEIRA LIMA ME | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES | 1.575,00 |
| 06/01/2025 | 2025 | 06010001 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. | 100,00 |
| 06/01/2025 | 2025 | 06010002 | ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. | 100,00 |
| 06/01/2025 | 2025 | 06010004 | MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 |
| 06/01/2025 | 2025 | 06010028 | PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABRACADEIRAS PARA PLACAS DE TRANSITO, JUNTOA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN. | 1.665,00 |
| 06/01/2025 | 2025 | 06010003 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. | 197,95 |
| 06/01/2025 | 2025 | 02010019 | APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 2.172,00 |
| 06/01/2025 | 2025 | 02010323 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | DESPESAS COM TARIFAS DAGUA | 397,72 |
| 03/01/2025 | 2025 | 03010001 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 02/01/2025 | 2025 | 02010033 | FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30,00 |
| 02/01/2025 | 2025 | 02010134 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.932,45 |
| 02/01/2025 | 2025 | 02010035 | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE | CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 11.674,25 |
| 02/01/2025 | 2025 | 02010355 | RENARA SANTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA RENARA SANTOS, A SE REALIZAR DURANTE O EVENTO FESTIVO DOS FESTEJOS POPULARES DO DISTRITO DA VILA GUASSUSSÊ, A REALIZAR-SE NO DIA 04 JANEIRO DE 2025 | 25.000,00 |
| 02/01/2025 | 2025 | 02010002 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO | TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 245,77 |