Dados atualizados em: 14/07/2025 - 19:03:24
DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
14/07/2025 2025 11070007 FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 369,00
11/07/2025 2025 11070003 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.618,50
11/07/2025 2025 11070004 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 2.094,80
11/07/2025 2025 11070005 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. 2.094,80
11/07/2025 2025 11070006 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1.047,40
11/07/2025 2025 11070001 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.047,40
11/07/2025 2025 11070002 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.047,40
11/07/2025 2025 01070030 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.237,00
11/07/2025 2025 01070031 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.237,00
11/07/2025 2025 02060177 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PE. DVALVO BEZERRA DE ALENCAR, JUNTO AO FUNDEB. 5.900,00
10/07/2025 2025 10070002 MUB GLASS-LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 636,00
10/07/2025 2025 10070003 LUCAS LEANDRO BEZERRA COUTINHO PAISAGISMO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FARES LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 8.666,00
10/07/2025 2025 10070004 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 3.446,81
10/07/2025 2025 10070001 MUB GLASS-LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 218,00
10/07/2025 2025 01070029 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.642,00
10/07/2025 2025 01070023 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.979,00
10/07/2025 2025 01070022 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.544,00
10/07/2025 2025 01070021 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.855,00
10/07/2025 2025 01070020 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.022,00
10/07/2025 2025 01070019 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.343,00
10/07/2025 2025 01070018 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 637,00
10/07/2025 2025 01070016 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.000,00
10/07/2025 2025 01070015 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 814,00
10/07/2025 2025 02060167 MANUEL NUNES COSTA................................ 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE. 1.000,00
10/07/2025 2025 02060165 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. 7.021,75
10/07/2025 2025 02060164 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 104.358,56
09/07/2025 2025 09070001 FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA 435,00
09/07/2025 2025 09070002 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 2.539,62
09/07/2025 2025 04070004 JOSE VINICIUS FERREIRA TOMAZ 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO SÍTIO PEDREGULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 160,00
09/07/2025 2025 04070005 JOSE UILTON DA SILVA CARNEIRO FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DO SÍTIO PEDREGULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 160,00
09/07/2025 2025 02070007 ANDERSON CUSTODIO - MEI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 740,00
09/07/2025 2025 02070006 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA, TREINADA E DESARMADA NA 15ª MOSTRA MEU SANTARÉM, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.250,00
09/07/2025 2025 13060009 FRANCISCO JOSE LOPES SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO E CAPINAGEM DO ENTORNO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO MONTANTE PARA ACESSO DAS MAQUINAS PARA A LIMPEZA DA MESMA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.055,00
09/07/2025 2025 10060034 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. 1.600,00
09/07/2025 2025 02060173 MARCILIO BESERRA SOARES 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PEDREGULHO, NA VILA GUASSUSSÊ NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 2.160,00
09/07/2025 2025 02060174 DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 3.160,00
09/07/2025 2025 02060175 DIGIVAL ALVES LEITE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NAS ESTRADAS DOS SITIOS SACO E MONTANTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 2.635,00
09/07/2025 2025 02060099 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.880,00
09/07/2025 2025 02060102 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDEB. 4.780,00
08/07/2025 2025 08070001 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR. 80,00
08/07/2025 2025 08070002 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR. 80,00
08/07/2025 2025 08070003 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR. 80,00
08/07/2025 2025 08070021 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00, PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS - ATENÇAO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO. 40,00
08/07/2025 2025 08070006 PAULA DA SILVA RODRIGUES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 250,00
08/07/2025 2025 08070007 SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE DIARIA R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 250,00
08/07/2025 2025 08070008 THIAGO BARROS RICARTE 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 120,00
08/07/2025 2025 08070005 MUB GLASS-LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.136,35
08/07/2025 2025 08070015 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.943,50
08/07/2025 2025 08070011 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS MATERIAL DE EXPEDIENTE, PRODUÇÃO E VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.800,00
08/07/2025 2025 08070004 CBS ESPORTES LTDA-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 650,00
08/07/2025 2025 08070022 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 3.500,01
08/07/2025 2025 08070012 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL. PRODUÇÃO OE VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE FINANÇAS. 595,00
08/07/2025 2025 08070019 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.745,00
08/07/2025 2025 08070017 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN. 1.855,00
08/07/2025 2025 08070014 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.993,50
08/07/2025 2025 08070016 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA 800,00
08/07/2025 2025 08070020 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDER E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO TURISMO E CULTURA. 2.011,25
08/07/2025 2025 08070023 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 ANEXO. 847,65
08/07/2025 2025 08070024 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFROME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 0800016-2022.8.06.0135. 3.146,12
08/07/2025 2025 08070009 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 799,90
08/07/2025 2025 08070010 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.799,90
08/07/2025 2025 08070013 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 960,00
08/07/2025 2025 07070008 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.599,80
08/07/2025 2025 04070003 ROBERIO COSTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 325,00
08/07/2025 2025 26060011 ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS USADAS PARA COMPOR A MESA DE HONRA DO ORÓS JUNINO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIADE TURISMO E CULTURA. 110,00
08/07/2025 2025 26060012 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 3.900,00
08/07/2025 2025 26060013 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APRESENTAÇÃO DA CANTORA DERLÂNIA OLIVEIRA NO EVENTO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.270,00
08/07/2025 2025 26060014 THARVINO BEZERRA CANDIDO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO, SEGURNAÇA E BOMBEIROS DO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 805,00
08/07/2025 2025 16060033 REAL SERVICOS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PAVIMENTAÇÃO DAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE º 905553 / 2020 / MTUR/CAIXA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS 283.265,54
08/07/2025 2025 13060010 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA TREINADA, NÃO ARMADA NO MES DE JUNHO NO AÇUDE ORÓS, JUNTO AO DEMUTRAN. 2.000,00
07/07/2025 2025 07070003 ROBERTA FERREIRA DA SILVA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE 3(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A ARACAJU-SE C/UMA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS 2.400,00
07/07/2025 2025 07070004 JESSE NUNES ANDRADE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE 3(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A ARACAJU-SE C/UMA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS. 2.400,00
07/07/2025 2025 07070014 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
07/07/2025 2025 07070007 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.500,00
07/07/2025 2025 07070001 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.750,50
07/07/2025 2025 07070002 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.500,00
07/07/2025 2025 07070005 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.950,00
07/07/2025 2025 07070006 MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3.256,20
07/07/2025 2025 07070009 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.009,60
07/07/2025 2025 07070012 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,60
07/07/2025 2025 07070010 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.475,00
07/07/2025 2025 07070013 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.500,00
07/07/2025 2025 07070015 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 3.000,00
07/07/2025 2025 07070011 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.001,00
07/07/2025 2025 04070002 JOSE FABIO MARTINS DE LIMA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE GRUPO CONEXÃO MUSICAL NO EVENTO FESTA DO PESCADOR NO DIA 05 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 530,00
07/07/2025 2025 02060158 ANA CAROLINE LIMA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ISAIAS CANDIDO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB . 960,00
04/07/2025 2025 04070001 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE. 250,00
04/07/2025 2025 04070008 JF COMERCIO E SERVI?O DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE INSETICIDA LÍQUIDO DESTINADOS AO CONTROLE DE MOSQUITO AEDES SP POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I 89.875,00
04/07/2025 2025 04070006 CENTRO SUL CIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS DESTINADO A ESCOLA MANOEL LEITE - PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.352,80
04/07/2025 2025 04070007 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 2.500,00
04/07/2025 2025 03070017 COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 43.238,80
04/07/2025 2025 01070007 FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 370,00
04/07/2025 2025 12060009 FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA TROCA DE FORRO PVC EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.173,00
04/07/2025 2025 06060039 EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊMCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NOS DIAS 08 DE JUNHO E 28 DE JUNHO NO ORÓS JUNINO COMO BOMBEIRO CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.435,00
04/07/2025 2025 06060040 ANA RUTH FERNANDES PEREIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CAPITANIA DOS PORTOS QUE REALIZOU A SEGURANÇA AQUAVIARIA NOS DIAS 07 À 11 DE JUNHO DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.950,00
04/07/2025 2025 11040001 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 40.460,00
03/07/2025 2025 03070008 JOAQUIM FRANCISCO NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
03/07/2025 2025 03070009 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
03/07/2025 2025 03070010 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
03/07/2025 2025 03070011 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
03/07/2025 2025 03070012 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
03/07/2025 2025 03070013 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA QUIXADÁ, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
03/07/2025 2025 03070014 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
03/07/2025 2025 03070015 MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40,00
03/07/2025 2025 03070016 MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40,00
03/07/2025 2025 03070005 Y SOUSA HOLANDA SERIGRAF-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA PARA EVENTO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 775,00
03/07/2025 2025 03070004 DIALEDA CANDIDO BENTO............................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. 1.155,00
03/07/2025 2025 03070006 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . 3.000,00
03/07/2025 2025 03070020 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIALDE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.224,46
03/07/2025 2025 03070021 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.765,43
03/07/2025 2025 03070001 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 2.500,00
03/07/2025 2025 03070002 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.600,00
03/07/2025 2025 03070003 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
03/07/2025 2025 03070019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 1.700,00
03/07/2025 2025 03070007 J SIQUEIRA LIMA ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 390,00
03/07/2025 2025 03070022 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 454,00
03/07/2025 2025 03070018 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 2.723,10
03/07/2025 2025 02070002 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE MULTIUSO PUBLICA DE EXIBIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 31.049,00
03/07/2025 2025 01070008 GILBERLANIO BESERRA FEITOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS TRAVES DO CAMPO BATISTÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 370,00
03/07/2025 2025 01070009 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 780,00
03/07/2025 2025 27060011 MARIA JULIETE ARAUJO DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO NOS DIAS 28 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 650,00
03/07/2025 2025 27060012 NIVALDO DA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE SOM E BANDA QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 750,00
03/07/2025 2025 27060014 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS CAMARINS DAS BANDAS NO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 300,00
03/07/2025 2025 26060010 LILIANE BEZERRA FEITOSA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO 2025, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 655,00
03/07/2025 2025 26060005 CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE. 140.000,00
03/07/2025 2025 24060011 J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E ATRAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESTRELAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 52.999,60
03/07/2025 2025 18060016 FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA DECORAÇÃO DO NO ORÓS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.075,00
03/07/2025 2025 02060155 MARGLEUDA BARBOSA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE EDUCACIONAL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA OEQUENO, JUNTO AO FUNDEB . 1.600,00
02/07/2025 2025 02070004 ANTONIO BENTO DO MONTE NETO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC. 360,00
02/07/2025 2025 02070001 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVIÇOS DE SAUDE. 800,00
02/07/2025 2025 02070003 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
02/07/2025 2025 02070005 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. 123,85
02/07/2025 2025 26060007 TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO OROS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.140,00
01/07/2025 2025 01070010 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
01/07/2025 2025 01070011 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
01/07/2025 2025 01070012 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
01/07/2025 2025 01070001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 4.639,75
01/07/2025 2025 01070002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 815,16
01/07/2025 2025 01070003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 782,35
01/07/2025 2025 01070004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 22.240,08
01/07/2025 2025 01070005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.474,58
01/07/2025 2025 01070006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 30.226,90
01/07/2025 2025 01070014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 23.624,34
01/07/2025 2025 01070013 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 19.619,11
01/07/2025 2025 30060001 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DE SEMESTRE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 265,00
01/07/2025 2025 30060003 FABIA MONTE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 370,00
01/07/2025 2025 16060025 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.899,25
01/07/2025 2025 16060026 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 93.567,08
01/07/2025 2025 16060027 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 8.321,73
01/07/2025 2025 16060031 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 40.271,25
01/07/2025 2025 16060032 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 5.911,71
01/07/2025 2025 02060122 MARCOS PATRICIO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE. 2.360,00
01/07/2025 2025 02060162 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO 25.225,20
01/07/2025 2025 02060163 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO I 55.080,69
01/07/2025 2025 02060136 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 69.972,64
01/07/2025 2025 02060141 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 94,90
30/06/2025 2025 30060008 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
30/06/2025 2025 30060009 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
30/06/2025 2025 30060010 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
30/06/2025 2025 30060011 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
30/06/2025 2025 30060004 COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 512,25
30/06/2025 2025 30060002 COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 235,04
30/06/2025 2025 30060007 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 2.000,00
30/06/2025 2025 30060005 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONVENIO905553/2020 PT - 1072968-57 LAUDO EM CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 103,03
30/06/2025 2025 27060007 FRANCISCA LENILDA VICENTE 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO OROS JUNINO NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 215,00
30/06/2025 2025 27060006 ROBERIO COSTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA. 235,00
30/06/2025 2025 18060015 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.462,00
30/06/2025 2025 16060023 PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MANILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.088,00
30/06/2025 2025 16060028 JOSE LUZILEUDO SOARES............................. 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREZZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.540,00
30/06/2025 2025 16060017 JOYCE TAVARES MATIAS SOARES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ORÓS 1.600,00
30/06/2025 2025 16060030 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.740,00
30/06/2025 2025 16060024 LEANDERSON DE SOUSA COSTA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO (VILA GUASSUSSÊ) NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 973,00
30/06/2025 2025 10060022 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.455,00
30/06/2025 2025 10060021 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.777,00
30/06/2025 2025 10060020 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.681,00
30/06/2025 2025 10060019 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.005,00
30/06/2025 2025 10060018 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.266,00
30/06/2025 2025 10060017 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 987,00
30/06/2025 2025 10060016 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.845,00
30/06/2025 2025 10060015 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.658,00
30/06/2025 2025 10060014 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.233,00
30/06/2025 2025 02060172 FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 24.599,27
30/06/2025 2025 02060154 ANA CAMPELO VIEIRA SILVA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.620,00
30/06/2025 2025 02060170 LEITISON NEVES RIBEIRO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 850,00
30/06/2025 2025 02060181 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 430,00
30/06/2025 2025 02060191 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 325,00
30/06/2025 2025 02060144 MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES. 759,00
30/06/2025 2025 02060145 FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANTIR O CUIDADO INTEGRAL, PROTEÇAO, BEM ESTAR, ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DIARIAS, APOIO NAS ROTINAS DO ABRIGO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AFETIVOS , CONFORME PRECONIZA O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -ECA E AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCILA-SUAS. 1.518,00
30/06/2025 2025 02060146 ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANTIR O CUIDADO INTEGRAL, PROTEÇAO, BEM ESTAR, ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DIARIAS, APOIO NAS ROTINAS DO ABRIGO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AFETIVOS , CONFORME PRECONIZA O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -ECA E AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCILA-SUAS. 1.518,00
30/06/2025 2025 02060147 VITORIA PEREIRA NUNES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REGULAMENTADO PELA TIPIFICAÇAO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS(RESOLUÇAO Nº109/2009) VISA OFERECER PROTEÇAO INTEGRAL A CRIANÇAS E ADOLELESCENTES AFASTADAS DA CONVIVENCIA DA FAMILIAR POR MEDIDA DE PROTEÇAO, CONFORMEPREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (ECA). O ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL E UMA DAS DIRETRIZES FUNDAMENTAIS PARA EFETIVAÇAO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO, CONSIDERANDO AS SITUAÇOES DE VULNERABILIDADE, RUPTURA DE VINCULOS FAMILIARES E EMOCIONAIS, EOS EMPACTOS DECORRENTES DESSAS EXPERIENCIAS. 1.518,00
30/06/2025 2025 02060148 IRANILDO RODRIGUES DO MONTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. 1.518,00
30/06/2025 2025 02060171 ISABEL XAVIER ALVES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.180,00
30/06/2025 2025 02060183 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 490,00
30/06/2025 2025 02060150 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE 148,50
30/06/2025 2025 02060151 JOSEFA DIAS TOMAZ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE 193,50
30/06/2025 2025 02060153 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PMAQ 103,76
30/06/2025 2025 02060169 SALATIEL VIEIRA PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 740,00
30/06/2025 2025 02060182 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 550,00
30/06/2025 2025 02060152 FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO GINASIO AECIO DE BORBA , SUBSTITUINDO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE E JUVENTUDE. 1.580,00
30/06/2025 2025 02060156 THAIS MONTE DE CASTRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EVANGELISTA CORREIA, NO MES DE JUNHO, JUNTO AO FUNDEB 1.600,00
30/06/2025 2025 02060168 SALATIEL VIEIRA PEIXOTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 675,00
30/06/2025 2025 02060180 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 650,00
30/06/2025 2025 02060184 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.100,00
30/06/2025 2025 02060185 DIJAIR SOUSA RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.500,00
30/06/2025 2025 02060190 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 445,00
30/06/2025 2025 02060187 DIJAIR SOUSA RODRIGUES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.060,00
30/06/2025 2025 02060188 GERALDO FIGUEIREDO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 280,00
30/06/2025 2025 02060179 JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.740,00
30/06/2025 2025 02060186 DIJAIR SOUSA RODRIGUES 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.000,00
30/06/2025 2025 02060189 GERALDO FIGUEIREDO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 850,00
30/06/2025 2025 02060070 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 200.000,00
30/06/2025 2025 02060103 SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS. 69.511,06
30/06/2025 2025 06050009 ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DO GOVERNO ESTADUAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE 12.250,00
30/06/2025 2025 02050041 LINDIVANDA PIRES LIMA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.900,00
27/06/2025 2025 27060021 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.500,00
27/06/2025 2025 27060002 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN. 2.000,00
27/06/2025 2025 27060001 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.000,00
27/06/2025 2025 27060015 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.600,00
27/06/2025 2025 27060017 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.000,00
27/06/2025 2025 27060018 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3.000,00
27/06/2025 2025 27060003 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN. 2.500,00
27/06/2025 2025 27060019 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.220,00
27/06/2025 2025 27060008 FRANCISCO J A SOARES ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.525,00
27/06/2025 2025 27060009 FRANCISCO J A SOARES ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.999,99
27/06/2025 2025 27060016 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.000,00
27/06/2025 2025 27060005 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 3.000,00
27/06/2025 2025 27060004 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 3.500,00
27/06/2025 2025 27060020 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 3.000,00
27/06/2025 2025 27060010 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 80,00
27/06/2025 2025 27060013 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICIPIO DE ORÓS/CE- CONVENIO 905553/2020 PT - 1072968-57 - LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 103,03
27/06/2025 2025 26060008 RAFAEL FELIX DO MONTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 158,00
27/06/2025 2025 25060012 FRANCISCO J A SOARES ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO 2.000,00
27/06/2025 2025 25060016 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00
27/06/2025 2025 25060001 DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIOS E PANICO DESTINADO AO FESTIVAL OROS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 2.500,00
27/06/2025 2025 23060017 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.140,00
27/06/2025 2025 16060018 LUCAS GOMES ROMAO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN 1.900,00
27/06/2025 2025 16060020 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ILUMINADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 4.000,00
27/06/2025 2025 16060022 JERRY ADRIANO CONCEI?AO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 620,00
27/06/2025 2025 16060021 JOAO PAULO BORGES BEZERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 715,00
27/06/2025 2025 16060016 DIGIVAL ALVES LEITE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 425,00
27/06/2025 2025 13060008 NIVALDO DA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 14, 19, 21 E 22 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 1.015,00
27/06/2025 2025 02060137 FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 7.227,27
27/06/2025 2025 02060114 FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6.072,00
27/06/2025 2025 02060138 FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6.614,00
27/06/2025 2025 02060139 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 2.665,64
27/06/2025 2025 02060178 FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 10.626,00
27/06/2025 2025 02060143 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME. 200.183,06
27/06/2025 2025 02060127 FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS ) 43.496,00
27/06/2025 2025 02060117 FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A). 3.436,00
27/06/2025 2025 02060120 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS 26.880,00
27/06/2025 2025 02060119 FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN). 27.702,95
27/06/2025 2025 02060113 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 20.787,71
27/06/2025 2025 02060115 FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 16.192,00
27/06/2025 2025 02060121 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 61.981,67
27/06/2025 2025 02060135 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS 99.155,60
27/06/2025 2025 02060123 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB. 703.336,08
27/06/2025 2025 02060125 FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB. 11.749,95
27/06/2025 2025 02060124 FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. 64.562,33
27/06/2025 2025 02060142 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB. 285.900,82
27/06/2025 2025 02060118 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 7.000,00
27/06/2025 2025 02060112 FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS) 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) 17.554,00
27/06/2025 2025 02060111 FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS) 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 25.976,99
27/06/2025 2025 02060116 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC 02 - GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO 4.716,33
27/06/2025 2025 02060082 SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB . 790,00
27/06/2025 2025 02060074 ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO PRÉMIO PETECA E FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 475,00
27/06/2025 2025 02060073 MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.360,00
27/06/2025 2025 02060090 FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV.GERAIS NESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.580,00
27/06/2025 2025 02060088 WEMERSON DA SILVA LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB . 1.580,00
27/06/2025 2025 02060084 JOSEFA CANDIDO PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB . 790,00
27/06/2025 2025 02060085 DANIEL CONRADO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB . 1.580,00
27/06/2025 2025 02060086 PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA JUNTO AO FUNDEB . 1.580,00
27/06/2025 2025 02060079 ELIAS BERNARDINO MONTE NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB . 635,00
27/06/2025 2025 02060080 MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB . 635,00
27/06/2025 2025 02060081 ADRIANA FAUSTINO MARIANO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANKA, JUNTO AO FUNDEB . 790,00
27/06/2025 2025 02060097 JOAO BATISTA NETO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060095 MARLEUDO MORENO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060092 SAMUEL VICENTE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.500,00
27/06/2025 2025 02060091 GILDEFRAN FREIRE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE CANAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.656,00
27/06/2025 2025 02060087 ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.450,00
27/06/2025 2025 02060132 RAIMUNDO ERVANGITON VELOSO DE SOUSA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060128 BONFIM FELIX DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060093 CALEBE ARAUJO VICENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.500,00
27/06/2025 2025 02060133 ALDEMIRO DAMIAO DE MEDEIROS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060131 JOSE FRANCINEUDO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060130 JOSÉ ARINALDO CASEMIRO TEMÓTEO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060129 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060098 CICERO RAMON BARBOSA DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060096 SANDRO OLIVEIRA SANTANA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.718,00
27/06/2025 2025 02060094 HEITOR BATISTA CAMILO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.518,00
27/06/2025 2025 02060089 KAIO AUGUSTO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.450,00
27/06/2025 2025 02060075 MOACIR CARLOS SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE ARTE (BUEIRO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.580,00
27/06/2025 2025 02060076 LEONARDO ALVES DA COSTA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE ARTE (BUEIRO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 1.580,00
27/06/2025 2025 02060157 FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR NO PRÉDIO NO BAIRRO SÃO GERALDO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 2.635,00
27/06/2025 2025 02060160 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 2.500,00
27/06/2025 2025 02060161 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 2.000,00
27/06/2025 2025 02050060 FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 105.566,80
26/06/2025 2025 26060002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
26/06/2025 2025 26060001 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 120,00
26/06/2025 2025 26060006 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
26/06/2025 2025 26060015 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JUCÁS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
26/06/2025 2025 26060004 RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE TONER PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA MUNICIPALDE SAUDE. 1.500,00
26/06/2025 2025 26060003 RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.000,00
26/06/2025 2025 16060019 RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.000,00
26/06/2025 2025 09060024 FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO DE REFENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 334,00
26/06/2025 2025 02060069 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO. 1.518,00
26/06/2025 2025 02060068 CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 65,00
26/06/2025 2025 02060067 MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 65,00
26/06/2025 2025 02060072 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, RECADASTRAMENTO, PROVA DE VIDA, COMUNICAÇÃO E FINANCEIRO DO FUNCIONÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 6.625,00
25/06/2025 2025 25060011 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
25/06/2025 2025 25060005 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.500,80
25/06/2025 2025 25060006 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 999,20
25/06/2025 2025 25060008 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 3.001,50
25/06/2025 2025 25060009 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00
25/06/2025 2025 25060010 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO. 4.000,00
25/06/2025 2025 25060003 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 2.993,00
25/06/2025 2025 25060004 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 3.999,00
25/06/2025 2025 25060007 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS 1.999,60
25/06/2025 2025 25060013 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 40,00
25/06/2025 2025 25060002 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS. JUNTO AO DEMUTRAN. 4.107,00
25/06/2025 2025 25060014 TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL 1.433,28
25/06/2025 2025 23060013 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.001,50
25/06/2025 2025 23060014 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00
25/06/2025 2025 23060015 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.000,00
24/06/2025 2025 24060003 CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO, BEM COMO A REALIZAR AS ACOES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADE PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE OROS-CE. 30.000,00
24/06/2025 2025 24060004 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 120,00
24/06/2025 2025 24060009 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇAO DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. 400,00
24/06/2025 2025 24060005 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
24/06/2025 2025 24060006 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IPAUMIRIM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
24/06/2025 2025 24060007 MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
24/06/2025 2025 24060008 MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
24/06/2025 2025 24060002 SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 2.314,60
24/06/2025 2025 24060010 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 38,07
24/06/2025 2025 23060019 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
24/06/2025 2025 18060013 RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 20/06/2025 1.265,00
24/06/2025 2025 17060020 ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA. 211,00
24/06/2025 2025 12060004 TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO 65 ANOS SANTAREM NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 115,00
24/06/2025 2025 09060021 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE BLUSAS DESTINADO PARA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB 1.500,00
24/06/2025 2025 02010343 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 25,38
23/06/2025 2025 23060011 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
23/06/2025 2025 23060012 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
23/06/2025 2025 23060023 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
23/06/2025 2025 23060020 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40,00
23/06/2025 2025 23060021 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
23/06/2025 2025 23060022 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
23/06/2025 2025 23060018 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
23/06/2025 2025 23060001 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN 1.446,00
23/06/2025 2025 23060002 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN. 1.226,00
23/06/2025 2025 23060009 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 592,04
23/06/2025 2025 23060003 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 487,00
23/06/2025 2025 23060010 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 446,93
23/06/2025 2025 23060004 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA POG-3787 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 641,00
23/06/2025 2025 23060008 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
23/06/2025 2025 23060006 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
23/06/2025 2025 23060007 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
23/06/2025 2025 23060016 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS BASICOS / ANTEPROJETO E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 140.110,23
23/06/2025 2025 23060005 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LICENÇA AMBIENTAL 384,11
20/06/2025 2025 20060003 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
20/06/2025 2025 20060001 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 606,89
20/06/2025 2025 20060002 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 12.819,24
20/06/2025 2025 02050134 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.277,00
18/06/2025 2025 18060014 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
18/06/2025 2025 18060001 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
18/06/2025 2025 18060002 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
18/06/2025 2025 18060011 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.142,20
18/06/2025 2025 18060008 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. 2.094,80
18/06/2025 2025 18060006 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS . 1.047,40
18/06/2025 2025 18060004 EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS. 1.540,00
18/06/2025 2025 18060003 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REFERENTE A CONTRUÇÃO DE 04 SALAS NA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, 103,03
18/06/2025 2025 16060015 RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 17/06/2025 1.265,00
18/06/2025 2025 16060034 FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PORTA CANETAS EM MDF PARA AS AUTORIDADES E ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO ORÓS JUNINO 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 150,00
18/06/2025 2025 13060003 ROBERIO COSTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 615,00
18/06/2025 2025 13060004 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE JUNINO E DO DISTRITO DE SANTARÉM DIA 14 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 22.133,33
18/06/2025 2025 13060006 TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTISTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS DO SANTAREM (DISTRITO DE ORÓS), COM APRESENTAÇÃO DE ERIKA DINIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 16.000,00
18/06/2025 2025 06060031 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 265,00
18/06/2025 2025 06060020 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 739,43
18/06/2025 2025 06060017 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 284,00
18/06/2025 2025 06060022 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 669,20
18/06/2025 2025 06060019 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 978,00
18/06/2025 2025 06060023 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 656,00
18/06/2025 2025 06060021 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 824,60
18/06/2025 2025 03060028 FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PADRONIZADAS, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA 1.813,00
18/06/2025 2025 02060066 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL. 4.876,48
18/06/2025 2025 02060063 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 82.297,30
18/06/2025 2025 02060064 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
18/06/2025 2025 02060065 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
18/06/2025 2025 27050038 CONTABILIDADE DE FUTURO LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS , RELATIVO AO 1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 3.000,00
17/06/2025 2025 17060002 ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS DE ADOLESCENTE ACOLHIDA, A SERVIÇO DA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 40,00
17/06/2025 2025 17060001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
17/06/2025 2025 17060021 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. 250,00
17/06/2025 2025 17060004 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
17/06/2025 2025 17060017 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.200,00
17/06/2025 2025 17060018 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.300,00
17/06/2025 2025 17060010 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.800,00
17/06/2025 2025 17060011 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.600,00
17/06/2025 2025 17060013 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3.000,00
17/06/2025 2025 17060022 JERISMAR RICARTES BENTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.851,80
17/06/2025 2025 17060027 GIRLEIDE CANDIDO PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.152,00
17/06/2025 2025 17060012 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. 2.700,00
17/06/2025 2025 17060015 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURIMSO E CULTURA. 2.000,00
17/06/2025 2025 17060014 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 3.200,00
17/06/2025 2025 17060016 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1.800,00
17/06/2025 2025 17060019 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 5.273,18
17/06/2025 2025 17060007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 271,61
17/06/2025 2025 17060008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.136,94
17/06/2025 2025 17060009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 26.797,53
17/06/2025 2025 17060006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 18.386,94
17/06/2025 2025 17060005 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003539-95.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951761. 983,56
17/06/2025 2025 06060018 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.035,00
17/06/2025 2025 03060029 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.000,00
17/06/2025 2025 03060030 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00
17/06/2025 2025 02060059 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE UNIFORME PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.920,00
17/06/2025 2025 02060083 IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENO DE AREIA PARA RECUPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 4.800,00
17/06/2025 2025 02060062 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 35.416,88
17/06/2025 2025 02060061 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 8.503,32
17/06/2025 2025 02050111 URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ASSIM COMO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO 62.718,93
16/06/2025 2025 16060001 JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE PARA FORTALEZA PARA RESOLVER PERFIS E ACESSO AO SISTEMA DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 180,00
16/06/2025 2025 16060002 DIEGO DUARTE BARBOSA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE PARA FORTALEZA PARA RESOLVER PERFIS E ACESSO AO SISTEMA DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 180,00
16/06/2025 2025 16060006 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
16/06/2025 2025 16060007 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
16/06/2025 2025 16060008 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
16/06/2025 2025 16060010 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
16/06/2025 2025 16060011 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
16/06/2025 2025 16060012 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
16/06/2025 2025 16060013 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
16/06/2025 2025 16060014 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
16/06/2025 2025 16060029 FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSAO DE UMA (UMA) DIARIA A 80,00 R$ PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 80,00
16/06/2025 2025 16060009 S R MANGUEIRA DE LAVOR - LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.231,00
16/06/2025 2025 16060003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 26.601,82
16/06/2025 2025 16060004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 6.711,14
16/06/2025 2025 16060005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 19.496,13
16/06/2025 2025 13060005 LUIZ C M DE OLIVEIRA- ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB 1.068,50
16/06/2025 2025 12060006 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI JOSE LIRA RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB 424,50
16/06/2025 2025 12060008 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO MPARA CRECHE ISAURA BATISTA, JUNTO AO FUNDEB 1.005,00
16/06/2025 2025 12060002 MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 38.000,00
16/06/2025 2025 12060005 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA O CEI JOSE LIRA RODRIGUES 280,00
16/06/2025 2025 12060007 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A CRECHE ISAURA BATISTA 5.314,00
16/06/2025 2025 09060003 RONNIBERGUE FERREIRA DONASCIMENTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 850,00
16/06/2025 2025 09060004 DENIER MOTA DA COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 850,00
16/06/2025 2025 06060034 BRUNO DA SILVA BARBOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 640,00
16/06/2025 2025 06060035 FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 310,00
16/06/2025 2025 06060036 LUCAS MATHEUS B. DE ARAUJO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 270,00
16/06/2025 2025 06060037 SAVIO RODRIGUES FEITOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 640,00
16/06/2025 2025 06060038 ROBISON DE OLIVEIRA SANTOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 690,00
16/06/2025 2025 02060057 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 95.984,14
16/06/2025 2025 01050035 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 32.241,79
13/06/2025 2025 13060002 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
13/06/2025 2025 13060001 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
13/06/2025 2025 13060007 DIALEDA CANDIDO BENTO............................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. 1.193,50
13/06/2025 2025 02060166 JOSE LUZILEUDO SOARES............................. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREZZER DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1.000,00
13/06/2025 2025 02060046 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 2.100,00
13/06/2025 2025 02060060 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,69
13/06/2025 2025 02050108 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, ESTRATEGIAS PARA ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. 250.000,00
13/06/2025 2025 02050107 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, ESTRATEGIA DE BUSCA ATIVA PARA VACINAÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS. 250.000,00
13/06/2025 2025 02050109 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE. 500.000,00
12/06/2025 2025 12060003 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
12/06/2025 2025 12060001 R M CLEMENTE CANDIDO - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 186.523,69
12/06/2025 2025 11060002 EMERSON BENTO VIEIRA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE SERVIÇO DE SERVENTE DE PREDEIRO NA ESCOLA MANOEL MOREIRA NO SANTAREM, JUNTO AO FUNDEB 85,00
11/06/2025 2025 11060005 ANA NERI ROLIM MELO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM INCENTIVO DE QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS 13º PARCELA RELATIVO A 2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.QUE ORA SE REGULARIZA 1.000,00
11/06/2025 2025 11060007 LUDMILA ARAUJO LIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA INTEGRAL DE 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA-PAA/CDS2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 120,00
11/06/2025 2025 11060008 DAGINA CANDIDO ANDRADE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA INTEGRAL DE 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA-PAA/CDS2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 120,00
11/06/2025 2025 11060003 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/UMA, PARA VIAJAR A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONASEMS. 3.200,00
11/06/2025 2025 11060004 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/UMA, PARA VIAJAR A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONASEMS. 3.200,00
11/06/2025 2025 11060012 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
11/06/2025 2025 11060006 GENIVAL MAIA BARREIROS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.815,68
11/06/2025 2025 11060011 CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA LUIZ MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 649,80
11/06/2025 2025 11060009 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA GESTÃO DO IGD/PBF PARA O CONGRESSO REGIONAL DO CONGEMAS (NORDESTE) EM ARACAJU/SE DIAS 07 E 09/07/2025, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.233,54
11/06/2025 2025 11060001 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.2020000116374 E 0000227-04 CONFORME O ANEXO. 330,21
11/06/2025 2025 10060011 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
11/06/2025 2025 10060007 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 3.441,00
11/06/2025 2025 09060013 RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 10/06/2025 1.265,00
11/06/2025 2025 03060021 CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 132.300,00
11/06/2025 2025 02060058 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DERMADA E TREINADA NO MÊS DE JUNHO, JUNTO AO DEMUTRAN. 2.500,00
11/06/2025 2025 02050102 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, INCENTIVO QUALIDADE. 34.696,00
11/06/2025 2025 02050100 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, PISO DE ENFERMAGEM. 23.314,57
10/06/2025 2025 10060009 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
10/06/2025 2025 10060005 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
10/06/2025 2025 10060013 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 180,00
10/06/2025 2025 10060012 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
10/06/2025 2025 10060003 ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 121,56
10/06/2025 2025 10060004 ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 159,77
10/06/2025 2025 10060001 CASA DO ELETRICISTA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 614,85
10/06/2025 2025 10060002 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA GESTÃO DO SUAS PARA O CONGRESSO REGIONAL DO CONGEMAS (NORDESTE) EM ARACAJU/SE DIAS 07 E 08/07/2025. 4.907,32
10/06/2025 2025 10060010 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 12.115,18
10/06/2025 2025 09060012 JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB. 3.998,00
10/06/2025 2025 05060002 ANTONIO VICENTE NETO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.900,00
10/06/2025 2025 02060037 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.890,00
10/06/2025 2025 02060036 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.600,00
10/06/2025 2025 02060035 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 955,00
10/06/2025 2025 02060034 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.456,00
10/06/2025 2025 02060033 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.355,00
10/06/2025 2025 02060032 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.160,00
10/06/2025 2025 02060031 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 976,00
10/06/2025 2025 02060030 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.745,00
10/06/2025 2025 02060041 CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 172.100,03
10/06/2025 2025 02060029 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.448,00
10/06/2025 2025 02060028 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.244,00
10/06/2025 2025 03030103 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO E DE GASTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO, COM A FINALIDADE DE FORTALECER O PLANEJAMENTO ANUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA UNIDADE GESTORA. 2.000,00
10/06/2025 2025 03030102 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO E DE GASTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO, COM A FINALIDADE DE FORTALECER O PLANEJAMENTO ANUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA UNIDADE GESTORA. 2.000,00
10/06/2025 2025 03020138 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO E DE GASTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO, COM A FINALIDADE DE FORTALECER O PLANEJAMENTO ANUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA UNIDADE GESTORA. 2.000,00
10/06/2025 2025 03020133 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO E DE GASTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO, COM A FINALIDADE DE FORTALECER O PLANEJAMENTO ANUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA UNIDADE GESTORA. 4.000,00
10/06/2025 2025 03020137 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO , COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO , ROTAS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE COTAS DE TRABALHO E DE GASTOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSO, COM A FINALIDADE DE FORTALECER O PLANEJAMENTO ANUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA UNIDADE GESTORA. 2.000,00
09/06/2025 2025 09060009 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
09/06/2025 2025 09060010 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
09/06/2025 2025 09060014 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
09/06/2025 2025 09060019 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
09/06/2025 2025 09060017 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
09/06/2025 2025 09060015 MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
09/06/2025 2025 09060020 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
09/06/2025 2025 09060018 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
09/06/2025 2025 09060016 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
09/06/2025 2025 09060002 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL 5,00
09/06/2025 2025 09060011 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFA D'ÁGUA 141,76
09/06/2025 2025 09060025 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 135,30
09/06/2025 2025 09060026 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.353,00
09/06/2025 2025 09060027 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.175,30
09/06/2025 2025 09060007 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 CONGORME ANEXO. 3.208,14
09/06/2025 2025 09060008 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135, CONFORME ANEXO 847,65
09/06/2025 2025 09060001 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL. 653,80
09/06/2025 2025 06060016 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 820,00
09/06/2025 2025 06060010 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.667,00
09/06/2025 2025 06060011 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.280,00
09/06/2025 2025 06060006 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 13.250,00
09/06/2025 2025 06060007 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 10.106,90
09/06/2025 2025 06060015 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 652,00
09/06/2025 2025 06060012 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 328,00
09/06/2025 2025 06060008 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 7.688,50
09/06/2025 2025 06060013 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 356,00
09/06/2025 2025 06060014 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 483,00
09/06/2025 2025 06060009 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 3.517,00
09/06/2025 2025 03060022 WITANY MARTINS ANDRADE-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO DO MUNICÍOIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.125,00
09/06/2025 2025 03060020 CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 175.912,00
09/06/2025 2025 02060038 RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 03/06/2025 E IGUATU/CE DIA 07/06/2025 1.790,00
06/06/2025 2025 06060001 NOADIA MENDES BARROSO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 180,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE O SISTEMA OUVIDORSUS 3, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS. 540,00
06/06/2025 2025 06060032 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
06/06/2025 2025 06060033 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
06/06/2025 2025 06060029 SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 898,50
06/06/2025 2025 06060027 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - MATRIZ 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 694,35
06/06/2025 2025 06060028 J. ARY TECIDOS LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 452,75
06/06/2025 2025 06060024 PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 289,50
06/06/2025 2025 06060025 PEDRO HENRIQUE DE ASSIS MESQUITA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 185,90
06/06/2025 2025 06060026 CASA FATIMA 05 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 392,02
06/06/2025 2025 06060004 M G DE QUEIROZ 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 800,00
06/06/2025 2025 06060005 ROBERIO COSTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 940,00
06/06/2025 2025 06060003 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. 105,34
06/06/2025 2025 06060002 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV'S Nº 15039627, 150396180 15039615, 15039613, 15039585, 15039584, 15039582, 15039579, 15039577. 6.543,63
06/06/2025 2025 02060026 JACQUELINE SILVA FROTA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 162,00
06/06/2025 2025 02060025 JACQUELINE SILVA FROTA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 108,00
06/06/2025 2025 02060027 DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS / DIARIOS PARA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.240,00
06/06/2025 2025 02050075 ASSESI BRASIL LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL DA PREFEITURA PARA GERIR INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS,DECRETOS,LEIS,PORTARIAS,FROTA DE VICULOS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,ORGANIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS IMAILS INSTITUCIONAIS, 50 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10GB/CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.351,00
05/06/2025 2025 05060001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
05/06/2025 2025 05060008 MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
05/06/2025 2025 05060009 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
05/06/2025 2025 05060004 PAULA DA SILVA RODRIGUES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 250,00
05/06/2025 2025 05060007 SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 250,00
05/06/2025 2025 05060005 SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 400,00
05/06/2025 2025 05060003 PAULA DA SILVA RODRIGUES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR NO PECNORDESTE 2025 - SEMINARIO NORDESTINO DO AGRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 400,00
04/06/2025 2025 04060001 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AGENDADA, DOS MEMBROS DA CAMERA TECNICA DE GESTAO,PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO. 400,00
04/06/2025 2025 04060017 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
04/06/2025 2025 04060018 MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
04/06/2025 2025 04060019 MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
04/06/2025 2025 04060015 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
04/06/2025 2025 04060016 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
04/06/2025 2025 04060009 LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 250,00
04/06/2025 2025 04060007 ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 120,00
04/06/2025 2025 04060004 JOÃO ANDRADE SANTANA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 180,00
04/06/2025 2025 04060008 LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 400,00
04/06/2025 2025 04060005 JOÃO ANDRADE SANTANA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 120,00
04/06/2025 2025 04060006 ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 180,00
04/06/2025 2025 04060022 GIRLEIDE CANDIDO PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 443,25
04/06/2025 2025 04060026 VIDAL LEITE BEZERRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 484,00
04/06/2025 2025 04060023 GIRLEIDE CANDIDO PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 394,00
04/06/2025 2025 04060024 GIRLEIDE CANDIDO PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.830,00
04/06/2025 2025 04060025 GIRLEIDE CANDIDO PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 394,00
04/06/2025 2025 04060020 LINDOMAR NOGUEIRA DA COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.430,00
04/06/2025 2025 04060021 MARIA CANDIDO PEREIRA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 315,00
04/06/2025 2025 04060010 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
04/06/2025 2025 04060011 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.265,00
04/06/2025 2025 04060012 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.000,00
04/06/2025 2025 04060013 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 2.000,00
04/06/2025 2025 04060003 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO, PARA O CONGRESSO/2025. 400,00
04/06/2025 2025 04060002 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE EVERTON FERREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONGRESSO/2025. 400,00
04/06/2025 2025 03060027 CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO Ì ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO Ì DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 544.965,00
04/06/2025 2025 02060024 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO A PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00
04/06/2025 2025 02060159 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ESCOLA RAIMUNDO MANTANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.000,00
04/06/2025 2025 30050017 NIVALDO DA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 980,00
04/06/2025 2025 12050012 JOSE ADEMAR PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL MOREIRA, JUNTO AO FUNDEB. 2.060,00
04/06/2025 2025 12050013 JOSE ADEMAR PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB 4.710,00
04/06/2025 2025 12050014 JOSE ADEMAR PEREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO POLO PADRE DJALVO BEZERRA DE ALENCAR, JUNTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO. 1.400,00
03/06/2025 2025 03060015 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 40,00
03/06/2025 2025 03060025 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
03/06/2025 2025 03060024 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
03/06/2025 2025 03060026 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
03/06/2025 2025 03060013 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.504,90
03/06/2025 2025 03060011 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.500,60
03/06/2025 2025 03060017 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. 3.409,50
03/06/2025 2025 03060016 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. 2.502,00
03/06/2025 2025 03060003 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.000,50
03/06/2025 2025 03060018 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00
03/06/2025 2025 03060019 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.000,70
03/06/2025 2025 03060009 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 2.507,50
03/06/2025 2025 03060002 ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 603,45
03/06/2025 2025 03060014 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 3.000,60
03/06/2025 2025 03060012 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.003,20
03/06/2025 2025 03060010 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.000,50
03/06/2025 2025 03060008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.198,56
03/06/2025 2025 03060006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 24.587,05
03/06/2025 2025 03060005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 29.877,62
03/06/2025 2025 03060007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE NTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 642,96
03/06/2025 2025 03060001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 43.011,58
03/06/2025 2025 03060004 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 37.135,00
03/06/2025 2025 12050011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 11.897,62
03/06/2025 2025 09050022 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 534,00
03/06/2025 2025 09050024 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.068,00
03/06/2025 2025 09050021 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 894,00
03/06/2025 2025 09050019 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.639,00
03/06/2025 2025 09050023 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 1.715,00
03/06/2025 2025 09050020 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 9.270,00
03/06/2025 2025 09050018 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 8.003,00
03/06/2025 2025 02050090 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO I 25.225,20
03/06/2025 2025 02050089 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO I 55.080,69
02/06/2025 2025 02060009 JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NA PEC NORDESTE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 540,00
02/06/2025 2025 02060006 DAGINA CANDIDO ANDRADE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA DE 120,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL-EQSAN. 120,00
02/06/2025 2025 02060005 JESSE NUNES ANDRADE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA PARA VIAJAR PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL-EQSAN. 250,00
02/06/2025 2025 02060022 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
02/06/2025 2025 02060023 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
02/06/2025 2025 02060040 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
02/06/2025 2025 02060039 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
02/06/2025 2025 02060004 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 40,00
02/06/2025 2025 02060002 JOÃO ANDRADE SANTANA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 120,00
02/06/2025 2025 02060003 ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 120,00
02/06/2025 2025 02060001 LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 250,00
02/06/2025 2025 02060019 DIALEDA CANDIDO BENTO............................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. 1.193,50
02/06/2025 2025 02060045 FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 346,20
02/06/2025 2025 02060044 FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 115,40
02/06/2025 2025 02060050 JOSÉ VIEIRA DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.640,00
02/06/2025 2025 02060048 FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.860,00
02/06/2025 2025 02060047 VIDAL LEITE BEZERRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 726,00
02/06/2025 2025 02060049 FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.646,00
02/06/2025 2025 02060078 NAIARA RODRIGUES VIEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 800,00
02/06/2025 2025 02060077 FRANCIDALVA DE OLIVEIRA LIMA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 398,00
02/06/2025 2025 02060110 THAIS MONTE DE CASTRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EVANGELISTA CORREIA, NO MES DE MAIO,JUNTO AO FUNDEB . 1.600,00
02/06/2025 2025 02060007 WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE POÇO NO SITIO TABUEIRO NO MUNICIPIO DE OROS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.200,00
02/06/2025 2025 02060017 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 59.439,50
02/06/2025 2025 02060042 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 19.413,93
02/06/2025 2025 02060018 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 12.012,13
02/06/2025 2025 02060008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 67,32
02/06/2025 2025 02060021 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 217.686,46
02/06/2025 2025 02060020 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 31.580,19
02/06/2025 2025 02060016 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 116.075,14
02/06/2025 2025 02060013 CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549. 788,35
02/06/2025 2025 02060011 FRANCISCA BENTO DELFINO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549. 5.518,51
02/06/2025 2025 02060014 FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0002995-39.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549. 7.152,73
02/06/2025 2025 02060015 FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003521-06.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034849. 1.587,67
02/06/2025 2025 02060012 CICERO MARIO DUARTE PEREIRA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549. 2.365,07
02/06/2025 2025 02060010 FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003281-17.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034812 . 1.256,74
02/06/2025 2025 02060149 A C DA SILVA FILTROS ME. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3.000,00
02/06/2025 2025 02060140 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MARIA AURILA 4.200,00
02/06/2025 2025 02050048 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 17.492,60
02/06/2025 2025 02050050 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 3.161,00
02/06/2025 2025 02050051 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 4.258,00
02/06/2025 2025 02050049 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 14.732,00
02/06/2025 2025 02050047 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.280,00
02/06/2025 2025 02050087 EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.690,00
02/06/2025 2025 02050101 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. 29.046,94
30/05/2025 2025 30050016 PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
30/05/2025 2025 30050003 RICARDO CANDIDO MARTINS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
30/05/2025 2025 30050004 FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
30/05/2025 2025 30050007 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 1.500,00
30/05/2025 2025 30050005 MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3.016,46
30/05/2025 2025 30050014 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.500,00
30/05/2025 2025 30050015 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, 3.999,00
30/05/2025 2025 30050011 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . 3.999,00
30/05/2025 2025 30050012 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00
30/05/2025 2025 30050008 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.000,00
30/05/2025 2025 30050009 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.460,00
30/05/2025 2025 30050010 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 3.999,00
30/05/2025 2025 30050013 L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH. 1.500,00
30/05/2025 2025 30050006 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 9.846,25
30/05/2025 2025 30050018 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 1.000,00
30/05/2025 2025 30050001 TEREZA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846 5.398,04
30/05/2025 2025 30050002 FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846 2.313,44
30/05/2025 2025 28050009 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPRA DE 03 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO - ESCUTA PUBLICA DA PNAB, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 145,00
30/05/2025 2025 26050008 ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DO SITIO PEDREGULHO, ATRAVES DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. 1.690,00
30/05/2025 2025 26050009 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DO SITIO PEDREGULHO, ATRAVES DO DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. 1.690,00
30/05/2025 2025 26050010 FRANCISCO ALBERTO BRAVO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNNDEB. 265,00
30/05/2025 2025 26050004 GILBERLANIO BESERRA FEITOSA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 400,00
30/05/2025 2025 26050005 VICENTE ANDRE NETO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LAJES DE CONCRETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 360,00
30/05/2025 2025 26050007 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 3.420,00
30/05/2025 2025 26050012 RAFAEL FELIX DO MONTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 262,50
30/05/2025 2025 19050016 JOAO PAULO BORGES BEZERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 575,00
30/05/2025 2025 16050055 DAVI MUNIZ VIEIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 845,00
30/05/2025 2025 16050050 ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 680,00
30/05/2025 2025 16050051 SANDRO OLIVEIRA SANTANA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 860,00
30/05/2025 2025 16050039 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.608,00
30/05/2025 2025 16050038 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.705,00
30/05/2025 2025 16050037 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.800,00
30/05/2025 2025 16050036 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.880,00
30/05/2025 2025 16050035 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.550,00
30/05/2025 2025 16050034 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.416,00
30/05/2025 2025 16050033 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.003,00
30/05/2025 2025 16050032 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.320,00
30/05/2025 2025 16050031 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.612,00
30/05/2025 2025 16050030 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 975,00
30/05/2025 2025 02050062 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME. 1.000,00
30/05/2025 2025 02050093 FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ( PAB ) PSF 3.407,56
30/05/2025 2025 02050104 FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB 36.063,17
30/05/2025 2025 02050040 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.230,00
30/05/2025 2025 02050037 MARIA ELENILDA LIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.450,00
30/05/2025 2025 02050114 GERALDO FIGUEIREDO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.000,00
30/05/2025 2025 02050129 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 550,00
30/05/2025 2025 02050133 BOMFIM ROSA SILVA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN. 1.060,00
30/05/2025 2025 02050069 JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, JUNTO A SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL. 2.300,00
30/05/2025 2025 02050124 JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.100,00
30/05/2025 2025 02050125 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.500,00
30/05/2025 2025 02050130 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 600,00
30/05/2025 2025 02050036 MARIA ELENILDA LIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.500,00
30/05/2025 2025 02050084 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE 193,50
30/05/2025 2025 02050085 JOSEFA DIAS TOMAZ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE 193,50
30/05/2025 2025 02050086 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE 148,50
30/05/2025 2025 02050112 LEITISON NEVES RIBEIRO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.000,00
30/05/2025 2025 02050123 JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.200,00
30/05/2025 2025 02050126 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.000,00
30/05/2025 2025 02050128 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 780,00
30/05/2025 2025 02050058 LEANDERSON DE SOUSA COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA ESCOLA MARIA AURILIA PEQUENO VIDAL NO MÊS DE MAIO, JUNTO AO FUNDEB. 1.210,00
30/05/2025 2025 02050113 JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 820,00
30/05/2025 2025 02050116 FRANCISCO CARLOS ALBERTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 3.000,00
30/05/2025 2025 02050119 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 4.500,00
30/05/2025 2025 02050121 JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 4.000,00
30/05/2025 2025 02050122 ISABEL XAVIER ALVES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.000,00
30/05/2025 2025 02050127 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 400,00
30/05/2025 2025 02050132 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.800,00
30/05/2025 2025 02050118 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.800,00
30/05/2025 2025 02050120 DAMIAO PINHEIRO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.000,00
30/05/2025 2025 02050039 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.800,00
30/05/2025 2025 02050053 JOSEFA ALEXANDRE BARROSO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.000,00
30/05/2025 2025 02050067 BRUNO BARBOSA ARAUJO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
30/05/2025 2025 02050103 MANUEL NUNES COSTA................................ 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE KE URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE. 1.000,00
30/05/2025 2025 02050117 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.700,00
30/05/2025 2025 02050131 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 650,00
30/05/2025 2025 02050038 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.500,00
30/05/2025 2025 02050076 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 1.500,00
30/05/2025 2025 02050035 I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONTROLAR AS POLITICAS E PROCEDIMENTOS DA FROTA, CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE CONDUTORES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO, CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DE ESTACIONAMENTO, POOL DE VEICULOS, CONTROLE DE SEGURO E TELEMETRIA, DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.100,00
30/05/2025 2025 02050046 L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMRESSORAS, NOMES DE MAIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.480,00
30/05/2025 2025 01050036 CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 274,00
30/05/2025 2025 01050020 ROMARIO JUSTINO ROFINO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.350,00
30/05/2025 2025 01050021 KAIO AUGUSTO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.350,00
30/05/2025 2025 01050022 FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO PERIODO DO MES DE MAIO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 920,00
30/05/2025 2025 01050023 JEFFERSON BARBOSA PIAUI 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.720,00
30/05/2025 2025 01050025 MARLEUDO MORENO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
30/05/2025 2025 01050026 JERRY ADRIANO CONCEI?AO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.215,00
30/05/2025 2025 01050027 GILDEFRAN FREIRE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANAL NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.215,00
30/05/2025 2025 01050032 HEITOR BATISTA CAMILO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
30/05/2025 2025 01050031 CALEBE ARAUJO VICENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
30/05/2025 2025 01050030 SAMUEL VICENTE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.390,00
30/05/2025 2025 01050033 JOSE FRANCINEUDO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
30/05/2025 2025 01050024 DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.280,00
29/05/2025 2025 29050003 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
29/05/2025 2025 29050015 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 120,00
29/05/2025 2025 29050010 JOSE EUDIMAR DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
29/05/2025 2025 29050001 JOSE EUDIMAR DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
29/05/2025 2025 29050011 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
29/05/2025 2025 29050012 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
29/05/2025 2025 29050013 MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
29/05/2025 2025 29050014 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
29/05/2025 2025 29050018 FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
29/05/2025 2025 29050009 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROTEÇAO SOCIAL ESPECIFICO-PSE, CREAS ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.240,00
29/05/2025 2025 29050006 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 618,01
29/05/2025 2025 29050008 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 641,12
29/05/2025 2025 29050019 JOSÉ NEUDO BATISTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.080,00
29/05/2025 2025 29050020 JOSÉ NEUDO BATISTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.160,00
29/05/2025 2025 29050004 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇAO DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.820,00
29/05/2025 2025 29050016 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 80,00
29/05/2025 2025 29050005 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 230,35
29/05/2025 2025 29050007 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MACANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
29/05/2025 2025 29050002 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE OBRA DE CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B - LAUDO E ORÇAMENTO 103,03
29/05/2025 2025 29050017 R M CLEMENTE CANDIDO - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, PLANO DE TRABALHO Nº 1021210-66. 167.775,92
29/05/2025 2025 22050008 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 82.297,30
29/05/2025 2025 22050009 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 258.986,80
29/05/2025 2025 22050010 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 49.886,02
29/05/2025 2025 22050011 JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 250,00
29/05/2025 2025 08050016 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 29.229,30
29/05/2025 2025 08050017 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 6.246,60
29/05/2025 2025 08050015 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 53.154,90
29/05/2025 2025 02050034 IRANILDO RODRIGUES DO MONTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO/SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 530,00
29/05/2025 2025 02050044 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, RECADASTRAMENTO, PROVA DE VIDA, COMUNICAÇÃO E FINANCEIRO DO FUNCIONÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 15.500,00
29/05/2025 2025 02050045 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO, FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, RECADASTRAMENTO, PROVA DE VIDA, COMUNICAÇÃO E FINANCEIRO DO FUNCIONÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 2.800,00
28/05/2025 2025 28050007 ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BONITO CEARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 80,00
28/05/2025 2025 28050008 RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BONITO CEARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 80,00
28/05/2025 2025 28050003 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 CADA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BONITO CEARA. 80,00
28/05/2025 2025 28050004 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE OROS E DE AGENDA TECNICA DEDICADA A ANALISE E DISCUSSAO DE PORTARIAS VINCULADAS A REPASSES E EMENDAS PARLAMENTARES PROMOVIDOS PELO INSTITUTO SAO VICENTE. 500,00
28/05/2025 2025 28050002 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.944,95
28/05/2025 2025 28050001 ERIKA BATISTA VEN¶NCIO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 858,00
28/05/2025 2025 28050010 ERIKA BATISTA VEN¶NCIO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.430,00
28/05/2025 2025 28050005 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 4.279,00
28/05/2025 2025 28050006 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 4.279,00
28/05/2025 2025 27050037 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 40,00
28/05/2025 2025 23050004 ROBERIO COSTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 950,00
28/05/2025 2025 19050017 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE CONJUNTOUNIFORME PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.560,00
28/05/2025 2025 02050033 VITORIA PEREIRA NUNES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO PSICOLOGA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 1.518,00
28/05/2025 2025 02050030 S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 6.240,00
28/05/2025 2025 04040026 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 1.672,00
28/05/2025 2025 04040027 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 3.361,00
28/05/2025 2025 04040031 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 3.441,00
28/05/2025 2025 04040028 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 5.083,90
28/05/2025 2025 04040030 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 13.082,70
28/05/2025 2025 04040029 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 13.307,00
27/05/2025 2025 27050032 CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO, BEM COMO A REALIZAR AS ACOES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADE PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE OROS-CE. 30.000,00
27/05/2025 2025 27050034 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
27/05/2025 2025 27050001 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 120,00
27/05/2025 2025 27050029 TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
27/05/2025 2025 27050030 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
27/05/2025 2025 27050031 FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
27/05/2025 2025 27050026 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
27/05/2025 2025 27050027 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
27/05/2025 2025 27050025 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
27/05/2025 2025 27050028 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
27/05/2025 2025 27050035 JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇAO DE MEIO FIO DE CONCRETO E PISO INTERTRAVADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 10.460,00
27/05/2025 2025 27050036 JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇAO DE MEIO FIO DE CONCRETO E PISO INTERTRAVADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 13.060,00
27/05/2025 2025 27050033 MATHEUS RODRIGUES COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FRTE PARA TRANSPORTAR OS JOGADORES DA SELEÇAO OROENSE DE FUTSAL, PARA SÃO MIGUEL/RN . 1.475,00
27/05/2025 2025 27050002 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039578. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050003 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039580. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050004 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039627. 727,07
27/05/2025 2025 27050005 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039606. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050006 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039607. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050007 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039609. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050008 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039611. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050009 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039616. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050010 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039626. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050011 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039628. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050012 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039571. 1.454,14
27/05/2025 2025 27050013 CICERO CAMPELO VIEIRA SILVA....................... 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039571. 5.816,57
27/05/2025 2025 27050014 MARCIANO XAVIER VIANA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15069628. 5.816,57
27/05/2025 2025 27050015 EDSON VIEIRA DE LIMA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039626. 5.816,57
27/05/2025 2025 27050016 SAMUEL BARBOSA PEIXOTO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 1509616. 5.816,57
27/05/2025 2025 27050017 SHEILA FERREIRA PORFIRIO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039611 5.816,57
27/05/2025 2025 27050018 RITA DE CASSIA CAVALCANTE PINHEIRO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039609. 5.816,57
27/05/2025 2025 27050019 JOSE IRINALDO MATIAS SOARES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039607. 5.816,57
27/05/2025 2025 27050020 JOSE ELIOMAR DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039606 5.816,57
27/05/2025 2025 27050021 ALMIR RIBEIRO DE MATOS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039583 5.816,57
27/05/2025 2025 27050022 EGUIBERTIO BENTO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039580 5.816,57
27/05/2025 2025 27050023 CARLOS ERIVALDO MUNIZ SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039578. 5.816,57
27/05/2025 2025 27050024 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV Nº 15039583. 1.454,14
27/05/2025 2025 12050010 WITANY MARTINS ANDRADE-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.600,00
27/05/2025 2025 09050036 TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DIA 10 DE MAIO E ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NO DIA 18 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 265,00
27/05/2025 2025 02050031 FRANCISCA JOSIANE DA SILVA VIEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO CUIDADORA/EDUCADORA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 1.518,00
27/05/2025 2025 02050032 ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO CUIDADORA/EDUCADORA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 1.518,00
27/05/2025 2025 02050029 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. 273,90
27/05/2025 2025 02050096 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 35.076,77
27/05/2025 2025 02050098 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 857.601,50
27/05/2025 2025 02050097 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 19.163,98
27/05/2025 2025 02050094 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 6.124,44
27/05/2025 2025 02050095 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:EQUIPE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD II E NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 14.583,40
27/05/2025 2025 02050099 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CEPARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 517.624,03
27/05/2025 2025 02050106 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. 65.000,00
27/05/2025 2025 01050029 MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 759,00
27/05/2025 2025 01050019 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 8.365,45
26/05/2025 2025 26050001 BEATRIZ MARTINS LIMA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (DUAS) 2 DIARIAS INTEGRAIS PARA VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIOLAIZADA DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS DO GUIA DE VISITA DOMICILIAR- GVD E CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTODA CRIANÇA-CDC DDO PIS /CF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 240,00
26/05/2025 2025 26050006 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
26/05/2025 2025 26050002 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
26/05/2025 2025 26050003 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
26/05/2025 2025 26050011 PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA CUIDADORES DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, JUNTO AO FUNDEB . 1.055,00
26/05/2025 2025 23050002 ROMARIO JUSTINO ROFINO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE PINTURA DE ARMARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 232,00
26/05/2025 2025 15050007 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM PARA FESTAS DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.940,00
26/05/2025 2025 05050028 RAIMUNDO CARLOS DE ANDREDE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VENTILADORES NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB 445,00
26/05/2025 2025 02050091 FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 10.626,00
26/05/2025 2025 02050070 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME. 169.594,56
26/05/2025 2025 02050071 FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUC.PREST.SERV APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 105.426,80
26/05/2025 2025 02050105 FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 29.400,00
26/05/2025 2025 02050059 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇAO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. 273.120,08
26/05/2025 2025 02050077 FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB 1.010,00
26/05/2025 2025 02050078 FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB 17.000,00
26/05/2025 2025 02050079 FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB 335.354,71
26/05/2025 2025 01050038 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 8.449,39
26/05/2025 2025 01050039 FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.040,00
26/05/2025 2025 01050040 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) 45.661,94
26/05/2025 2025 01050041 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS 93.590,80
23/05/2025 2025 23050001 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, JUTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.468,01
23/05/2025 2025 22050006 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
23/05/2025 2025 06050008 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 2.650,00
22/05/2025 2025 22050002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
22/05/2025 2025 22050005 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
22/05/2025 2025 22050001 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DO CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 252,90
22/05/2025 2025 22050007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL. 2.800,00
22/05/2025 2025 01050012 DIALEDA CANDIDO BENTO............................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. 1.155,00
21/05/2025 2025 21050003 JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA IGUATU, PARTICIPAÇÃO DO PV SIMPOSIO DE TRANSITO DE IGUATU, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 80,00
21/05/2025 2025 21050004 DIEGO DUARTE BARBOSA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA IGUATU, PARTICIPAÇÃO DO PV SIMPOSIO DE TRANSITO DE IGUATU, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 80,00
21/05/2025 2025 21050005 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
21/05/2025 2025 21050011 DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.440,00
21/05/2025 2025 21050012 DEUZANDIR RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.145,00
21/05/2025 2025 21050010 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATEROAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 4.000,01
21/05/2025 2025 21050001 RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, NO DIA 21/05/2025 DO CORRENTE EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS, CONFORME RELAÇAO DOS PACIENTES EM ANEXO. 1.580,00
21/05/2025 2025 16050022 EDICELIA BARBOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.676,25
21/05/2025 2025 16050013 JEFFERSON ALMEIDA DE SOUSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO DAS MÃES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 55,00
21/05/2025 2025 12050009 ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE TELA DE METAL NA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO PEDREGULHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. 3.000,00
21/05/2025 2025 09050037 ALEX RAMON FERNANDES PEREIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO/MÉDIO PORTE PARA O EVENTO PÔR DO SOL NA ORLA DO AÇUDE ORÓS NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.855,00
21/05/2025 2025 02050068 GENARIO LOPES ANDRADE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 980,00
20/05/2025 2025 20050012 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 40,00
20/05/2025 2025 20050010 PAULA DA SILVA RODRIGUES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO KRURAL PESCA E RECURSO HÍDRICOS. 250,00
20/05/2025 2025 20050011 SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E RECURSO HÍDRICOS. 250,00
20/05/2025 2025 20050005 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.775,66
20/05/2025 2025 20050002 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADFO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.686,05
20/05/2025 2025 20050003 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.693,60
20/05/2025 2025 20050014 CEARA COMERCIAL DE ALUMINIO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA COBERTA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 5.628,16
20/05/2025 2025 20050009 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 1.390,00
20/05/2025 2025 20050006 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPREÇÕES GRÁFICAS, JUNTO AO FUNDEB. 2.110,00
20/05/2025 2025 20050007 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 3.162,90
20/05/2025 2025 20050013 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 26.171,78
20/05/2025 2025 20050015 SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO TRANSPOTE ESCOLAR ESTADO 39,92
20/05/2025 2025 20050004 JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES 1.773,16
20/05/2025 2025 19050013 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.195,00
20/05/2025 2025 16050015 ANA MARIA BATISTA DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.440,00
20/05/2025 2025 16050016 JAILSON DA SILVA BARBOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.216,00
20/05/2025 2025 16050017 MARIA ELIANE DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 3.678,60
20/05/2025 2025 16050018 JOSILENE VIEIRA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.866,00
20/05/2025 2025 16050020 JOSE VALDO VICENTE VIEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.328,00
20/05/2025 2025 16050021 JERISMAR RICARTES BENTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 873,00
20/05/2025 2025 16050019 JOSEFA RODRIGUES DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.432,00
20/05/2025 2025 16050023 JOSÉ HEZIO DE OLIVEIRA BARROS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.469,00
20/05/2025 2025 16050054 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO II ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NO DIA 18 DE MAIO DE 2025 NAS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.110,00
20/05/2025 2025 13050010 EVALDO CESAR LIMA VIDAL 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 180,00
20/05/2025 2025 12050015 JACQUELINE SILVA FROTA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 544,60
19/05/2025 2025 19050014 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
19/05/2025 2025 19050015 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
19/05/2025 2025 19050005 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
19/05/2025 2025 19050006 PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
19/05/2025 2025 19050002 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
19/05/2025 2025 19050004 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
19/05/2025 2025 19050003 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
19/05/2025 2025 19050007 TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIA PARA BRASÍLIA-DF NO VALOR DE R$ 2800,00, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025, PARTICIPAÇÃO NA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. 2.800,00
19/05/2025 2025 19050011 LAGOA DA SERRA LTDA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENETICO PARA REPRODUÇÃO DE ANIMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.685,00
19/05/2025 2025 19050009 FRANCISCO LEONARDO FERREIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DESPESA COM INSCRIÇAO PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. 800,00
19/05/2025 2025 19050010 LUCAS LEODONIO SOUSA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DESPESA COM INSCRIÇAO PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. 600,00
19/05/2025 2025 19050001 ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMENTO DE REFEIÇOES NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2025 DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS. 865,00
19/05/2025 2025 19050008 ROBERIO COSTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 295,00
19/05/2025 2025 19050012 JAILSON BRUNO DA SILVA VIEIRA. 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 850,00
19/05/2025 2025 16050041 VITORIA DINIZ RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 525,00
19/05/2025 2025 16050042 JOSÉ ALZERI CÂNDIDO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.824,00
19/05/2025 2025 16050043 RAIMUNDO PEDRO DO NASCIMENTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.716,00
19/05/2025 2025 16050044 VALDENER SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.430,00
19/05/2025 2025 16050045 JOSÉ ALZERI CÂNDIDO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.469,00
19/05/2025 2025 16050046 JANICE FERREIRA VIEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.432,00
19/05/2025 2025 16050047 ANDERSON VICENTE BARBOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.220,00
19/05/2025 2025 16050048 EDICELIA BARBOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 985,00
19/05/2025 2025 16050049 NALBER DOS SANTOS DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 4.293,00
19/05/2025 2025 16050040 LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.430,00
19/05/2025 2025 16050052 LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.901,40
19/05/2025 2025 16050053 VALDENER SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 409,60
19/05/2025 2025 16050056 VITORIA DINIZ RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.220,00
19/05/2025 2025 16050057 RAIMUNDO PEDRO DO NASCIMENTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 386,60
19/05/2025 2025 16050058 JANAINA ROSENO CANDIDO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.879,40
19/05/2025 2025 16050059 VITORIA DINIZ RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 577,00
19/05/2025 2025 16050060 JANICE FERREIRA VIEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 577,00
19/05/2025 2025 09050026 VARZEA CAPAS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE CAPAS PARA O VEICULO DA SAUDE. 3.630,00
19/05/2025 2025 02050027 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 8.781,00
19/05/2025 2025 01050008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 18.901,41
19/05/2025 2025 01050009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 296,38
19/05/2025 2025 01050010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.843,49
19/05/2025 2025 01050011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 29.556,20
19/05/2025 2025 01040184 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 15.341,96
19/05/2025 2025 01040185 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 46.609,85
16/05/2025 2025 16050014 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 40,00
16/05/2025 2025 16050024 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 360,00
16/05/2025 2025 16050025 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
16/05/2025 2025 16050026 CARMEN SILVA AVELINO DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 360,00
16/05/2025 2025 16050007 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.. 120,00
16/05/2025 2025 16050006 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
16/05/2025 2025 16050005 PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
16/05/2025 2025 16050004 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
16/05/2025 2025 16050003 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.618,50
16/05/2025 2025 16050012 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE CHIP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OROS. 5,00
16/05/2025 2025 16050008 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.047,40
16/05/2025 2025 16050009 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF. 1.256,88
16/05/2025 2025 16050010 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. 2.094,80
16/05/2025 2025 16050001 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.047,40
16/05/2025 2025 16050002 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.047,40
16/05/2025 2025 16050011 POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OROS. 653,80
16/05/2025 2025 05050026 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
16/05/2025 2025 05050027 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
16/05/2025 2025 01050005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 465,00
16/05/2025 2025 01050006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 4.723,35
16/05/2025 2025 01050007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 3.935,89
16/05/2025 2025 01040177 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.490,00
16/05/2025 2025 01040175 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.616,00
16/05/2025 2025 01040174 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.829,00
16/05/2025 2025 01040183 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 9.154,00
16/05/2025 2025 01040173 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.687,00
16/05/2025 2025 01040172 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.215,00
16/05/2025 2025 01040171 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.630,00
16/05/2025 2025 01040170 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 988,00
16/05/2025 2025 01040169 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.160,00
16/05/2025 2025 01040168 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.480,00
16/05/2025 2025 01040167 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.095,00
15/05/2025 2025 15050004 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
15/05/2025 2025 15050003 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
15/05/2025 2025 15050001 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
15/05/2025 2025 15050002 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
15/05/2025 2025 15050006 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 5492-21.2017.8.06.0135 CONFORME ANEXO. 3.146,69
15/05/2025 2025 15050005 E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPO DE ORÓS/CE 588.366,47
15/05/2025 2025 15050008 E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPO DE ORÓS/CE 588.366,47
14/05/2025 2025 14050014 CLAYTON ROLIM TEIXEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE DE ACOLHIMENTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
14/05/2025 2025 14050015 JOSE TAYRONE SOARES AMORIM 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE DE ACOLHIMENTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
14/05/2025 2025 14050008 SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 250,00
14/05/2025 2025 14050010 PAULA DA SILVA RODRIGUES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,. 250,00
14/05/2025 2025 14050011 THIAGO BARROS RICARTE 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 120,00
14/05/2025 2025 14050012 JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 120,00
14/05/2025 2025 14050004 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . 2.500,25
14/05/2025 2025 14050006 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 1.600,85
14/05/2025 2025 14050001 COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 804,03
14/05/2025 2025 14050005 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.500,00
14/05/2025 2025 14050003 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.000,00
14/05/2025 2025 14050007 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.000,10
14/05/2025 2025 14050013 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 3.552,00
14/05/2025 2025 14050002 COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 360,00
14/05/2025 2025 13050004 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.500,05
14/05/2025 2025 13050005 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3.000,90
14/05/2025 2025 13050006 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.000,30
14/05/2025 2025 13050007 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.500,27
14/05/2025 2025 09050015 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE BLUSAS DESTINADAS AS EQUIPES DA SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA, NA ESCOLA E NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE, OCORREU O DIA "D" DE VACINAÇAO. 2.800,00
14/05/2025 2025 09050006 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,25
14/05/2025 2025 09050007 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.000,60
13/05/2025 2025 13050001 JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO"PROJETO PRIMEIRA UNFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR- UM COMPROMISSO PERMANENTE", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 180,00
13/05/2025 2025 13050008 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
13/05/2025 2025 13050009 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
13/05/2025 2025 13050002 NIVALDO DA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2025 NO COMPLEXO OTURISMO OROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 980,00
13/05/2025 2025 13050003 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 1.500,00
13/05/2025 2025 12050006 MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 38.011,46
13/05/2025 2025 12050007 FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 316,00
13/05/2025 2025 09050010 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 966,60
13/05/2025 2025 09050011 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 265,00
13/05/2025 2025 09050012 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.066,80
13/05/2025 2025 09050013 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.546,00
13/05/2025 2025 09050014 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.532,00
13/05/2025 2025 09050016 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 284,00
13/05/2025 2025 09050017 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 656,00
13/05/2025 2025 02040019 CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E DADOS CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE ORÓS, VISANDO À RESTAURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DOS DADOS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE E CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 4.650,00
13/05/2025 2025 02040018 CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E DADOS CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE ORÓS, VISANDO À RESTAURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DOS DADOS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE E CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 5.650,00
12/05/2025 2025 12050008 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
12/05/2025 2025 12050001 ERENISA PEREIRA MONTEIRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DIARIA PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO- PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS 120,00
12/05/2025 2025 12050016 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2024-ENCERRAMENTO A MARÇO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSPARÊNCIAS VOLUTÁRIAS (CAUC). 6.500,00
12/05/2025 2025 12050017 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS ANUAIS-DCA, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS-CE, E REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO - SICONF. 8.500,00
12/05/2025 2025 09050002 TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.909,70
12/05/2025 2025 09050030 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 820,00
12/05/2025 2025 09050025 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 652,00
12/05/2025 2025 09050028 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 455,00
12/05/2025 2025 09050029 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 328,00
12/05/2025 2025 09050027 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 483,00
12/05/2025 2025 09050005 REAL SERVICOS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS .REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 905556/2020/MTUR/CAIXA 98.052,03
12/05/2025 2025 01040176 DIALEDA CANDIDO BENTO............................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. 1.078,00
12/05/2025 2025 01040153 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS 135,30
12/05/2025 2025 01040130 LETICIA GOMES DA SILVA- ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, JUNTO AO FUNDEB 2.880,00
12/05/2025 2025 01040161 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO. 2.351,36
12/05/2025 2025 01040166 TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 15.166,00
12/05/2025 2025 01040154 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO 256,08
09/05/2025 2025 09050004 CNM - CONFEDERA?ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.309,00
09/05/2025 2025 09050003 CENTRO DAS TELAS INDUSTRIA DE TELAS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE DESPORTO AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.200,00
09/05/2025 2025 09050031 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 135,30
09/05/2025 2025 09050032 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.487,20
09/05/2025 2025 09050033 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.540,85
09/05/2025 2025 09050034 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
09/05/2025 2025 09050035 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCAIL - MDS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO. 1,02
09/05/2025 2025 09050001 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 360,00
09/05/2025 2025 05050025 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONFECÇÃO DE LONA PARA RESTAURAÇÃO DE TENDAS DA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00
09/05/2025 2025 01050028 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 500,00
09/05/2025 2025 01040131 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 200,00
09/05/2025 2025 01040123 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 66.633,68
08/05/2025 2025 08050002 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE 250,00
08/05/2025 2025 08050004 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA JUNTO AO COSEMS-CE 250,00
08/05/2025 2025 08050014 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
08/05/2025 2025 08050013 WESLEY DE ANDRADE VIEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
08/05/2025 2025 08050011 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
08/05/2025 2025 08050012 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
08/05/2025 2025 08050009 F ALEX LOPES DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.912,35
08/05/2025 2025 08050006 ROBERTA FERREIRA DA SILVA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE FMAS 4.012,50
08/05/2025 2025 08050005 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... 02 - GABINETE DO PREFEITO PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA CONVOCAÇÃO PARA A XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA 4.012,50
08/05/2025 2025 08050001 RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, NO DIA 08/05/2025 DO CORRENTE EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS, CONFORME RELAÇAO DOS PACIENTES EM ANEXO. 1.580,00
08/05/2025 2025 08050007 EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30 DE ABRIL E 01, 02, 03 E 04 DE MAIO. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 3.780,00
08/05/2025 2025 08050010 MOVELAR MOVEIS E LETROS CEDRO LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAPS DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 999,00
08/05/2025 2025 08050008 J. HENRIQUE SILVA JUNIOR 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 999,00
08/05/2025 2025 07050003 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OSB-5804, OCL-4647 E HYG-0868 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 5.300,00
08/05/2025 2025 05050021 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OIK-7573, HXV-2917 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 3.700,00
08/05/2025 2025 02050025 CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 77.238,20
08/05/2025 2025 01050002 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS 08 (OITO) ROÇADEIRAS A GASOLINA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 6.400,00
08/05/2025 2025 01050003 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.600,00
08/05/2025 2025 02040017 CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E DADOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS, VISANDO À RESTAURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DOS DADOS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE E CONTINUIDADE DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. 3.150,00
08/05/2025 2025 01040124 DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA VIDA DURANTE O MES DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 675,00
07/05/2025 2025 07050014 ANA PATRICIA SOUZA DIAS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (SETE) 7 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHAR CRIANÇA DO ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 720,00
07/05/2025 2025 07050004 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 40,00
07/05/2025 2025 07050005 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.460,00
07/05/2025 2025 07050006 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 4.170,00
07/05/2025 2025 07050007 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 4.195,00
07/05/2025 2025 07050001 RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, NO DIA 07/05/2025 DO CORRENTE EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS, CONFORME RELAÇAO DOS PACIENTES EM ANEXO. 1.580,00
07/05/2025 2025 07050011 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4 42,88
07/05/2025 2025 07050012 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4 98,80
07/05/2025 2025 07050013 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135. 2.922,85
07/05/2025 2025 07050002 SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO APLICADO. 238,47
07/05/2025 2025 02050020 ALEXANDRE LIMA BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DE ASSISTENS SOCIAIS D ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 330,00
07/05/2025 2025 02050063 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 600,00
07/05/2025 2025 01040121 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA PARA AUXILIO DURANTE EVENTOS NO ACUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN. 2.400,00
06/05/2025 2025 06050005 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 40,00
06/05/2025 2025 06050006 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS 180,00
06/05/2025 2025 06050007 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS 120,00
06/05/2025 2025 06050002 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇAO DE BLUSAS 1.400,00
06/05/2025 2025 06050003 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇAO DE BLUSAS 1.504,00
06/05/2025 2025 06050004 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 3.200,00
06/05/2025 2025 05050018 ALEXANDRE NOGUEIRA PINHEIRO-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS SBQ-1G56, DE MORADA NOVA A OROS, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.300,00
06/05/2025 2025 02050003 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO I 22.822,80
06/05/2025 2025 22040014 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AO ESPORTE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2.340,00
06/05/2025 2025 01040113 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DESTINADOS AO EVENTOS DE "POR DO SOL", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO 3.680,00
05/05/2025 2025 05050022 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
05/05/2025 2025 05050023 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
05/05/2025 2025 05050024 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
05/05/2025 2025 05050031 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS 120,00
05/05/2025 2025 05050033 JOSE EUDIMAR DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA QUIXERAMOBIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
05/05/2025 2025 05050032 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS 120,00
05/05/2025 2025 05050006 TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA 400,00
05/05/2025 2025 05050007 DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA 120,00
05/05/2025 2025 05050019 DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA 180,00
05/05/2025 2025 05050020 TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 700,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA 700,00
05/05/2025 2025 05050016 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.500,00
05/05/2025 2025 05050010 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.500,00
05/05/2025 2025 05050012 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3.000,00
05/05/2025 2025 05050014 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.000,00
05/05/2025 2025 05050015 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.000,00
05/05/2025 2025 05050011 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 3.300,50
05/05/2025 2025 05050017 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.000,14
05/05/2025 2025 05050009 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 3.000,00
05/05/2025 2025 05050013 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 3.000,00
05/05/2025 2025 05050008 RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, NO DIA 05/05/2025 DO CORRENTE EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS, CONFORME RELAÇAO DOS PACIENTES EM ANEXO. 1.580,00
05/05/2025 2025 05050001 FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 1.055,00
05/05/2025 2025 05050002 ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.145,00
05/05/2025 2025 05050005 JAILDO DA SILVA TARGINO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE POR BARCO DO SR. FERNANDO SANTANA SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 110,00
05/05/2025 2025 02050004 TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 6.461,50
05/05/2025 2025 02050021 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.500,00
05/05/2025 2025 02050022 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.000,50
05/05/2025 2025 02050023 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.995,00
05/05/2025 2025 02050024 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.500,00
05/05/2025 2025 02050061 ANDERSON ALVES GOMES 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 1.055,00
05/05/2025 2025 02050064 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO PÔR DO SOL, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 3.800,00
05/05/2025 2025 02050013 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 390,00
05/05/2025 2025 02050014 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 390,00
05/05/2025 2025 02050015 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 390,00
05/05/2025 2025 02050016 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 360,00
05/05/2025 2025 02050017 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 360,00
05/05/2025 2025 02050018 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 360,00
05/05/2025 2025 02050019 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 390,00
05/05/2025 2025 28040009 CLEOMAR COLARES DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.420,00
05/05/2025 2025 25040018 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL. 2.000,00
05/05/2025 2025 10040014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 22.794,70
05/05/2025 2025 10040012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 680,34
02/05/2025 2025 02050042 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040011 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ORA SE REGULARIZA.. 120,00
02/05/2025 2025 02050055 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040002 PARA COREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS, QUE ORA SE REGULARIZA 120,00
02/05/2025 2025 02050056 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040015, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ORA SE REGULARIZA. 40,00
02/05/2025 2025 02050057 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 25040017, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ORA SE REGULARIZA 80,00
02/05/2025 2025 02050065 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 24050016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE ORA SE REGULARIZA. 80,00
02/05/2025 2025 02050066 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040005, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
02/05/2025 2025 02050072 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ORA SE REGULARIZA. 120,00
02/05/2025 2025 02050073 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº28040011, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ORA SE REGULARIZA 120,00
02/05/2025 2025 02050074 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040012, PARA CORREÇÃODE FONTE DE RECURSO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA SE REGULARIZA 120,00
02/05/2025 2025 02050001 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3527 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.380,00
02/05/2025 2025 02050002 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3667 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 770,00
02/05/2025 2025 02050005 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 900,00
02/05/2025 2025 02050006 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 11.170,00
02/05/2025 2025 02050007 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 894,00
02/05/2025 2025 02050008 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.639,00
02/05/2025 2025 02050009 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 6.943,00
02/05/2025 2025 02050010 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.708,00
02/05/2025 2025 02050011 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.115,00
02/05/2025 2025 02050012 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 534,00
02/05/2025 2025 02050052 ANA RUTH FERNANDES PEREIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPRA DE LANCHES PARA EQUIPE DE PALCO ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 305,00
02/05/2025 2025 02050054 ANA RUTH FERNANDES PEREIRA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL E EQUIPE DO SEBRAE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 535,00
02/05/2025 2025 02050028 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 17.402,70
02/05/2025 2025 01040111 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 31.699,53
01/05/2025 2025 01050004 ANA PATRICIA SOUZA DIAS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (SETE) 7 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHAR CRIANÇA DO ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 840,00
01/05/2025 2025 01050034 GOMES E MENDONCA LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01040095 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. QUE ORA SE REGULARIZA. 1.899,00
01/05/2025 2025 01050001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 6.158,38
01/05/2025 2025 10040013 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.579,77
01/05/2025 2025 10040010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 10.466,23
01/05/2025 2025 10040011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 24.821,03
30/04/2025 2025 30040001 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 120,00
30/04/2025 2025 30040009 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
30/04/2025 2025 30040010 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
30/04/2025 2025 30040002 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
30/04/2025 2025 30040005 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
30/04/2025 2025 30040011 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS 120,00
30/04/2025 2025 30040012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 120,00
30/04/2025 2025 30040006 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 659,90
30/04/2025 2025 30040007 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 659,90
30/04/2025 2025 30040008 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 659,90
30/04/2025 2025 30040003 FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO POR DO SOL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 1.055,00
30/04/2025 2025 30040004 ROBERIO COSTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 615,00
30/04/2025 2025 29040007 RODRIGO LUTIANO COSTA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS, CONFORME RELAÇAO DOS PACIENTES EM ANEXO. 1.580,00
30/04/2025 2025 29040012 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 1.500,00
30/04/2025 2025 01040089 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 27.348,70
30/04/2025 2025 01040082 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 500.000,00
30/04/2025 2025 01040126 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 780.000,00
30/04/2025 2025 01040115 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024. 4.950,00
30/04/2025 2025 01040116 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023. 14.278,20
30/04/2025 2025 01040088 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 3.615,00
30/04/2025 2025 01040087 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 3.615,00
30/04/2025 2025 01040187 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 3.615,00
30/04/2025 2025 01040085 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 3.615,00
30/04/2025 2025 01040186 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 3.615,00
30/04/2025 2025 01040090 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 3.615,00
30/04/2025 2025 01040083 FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE LOCAL 3.615,00
30/04/2025 2025 01040076 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMASTICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 620,00
30/04/2025 2025 01040069 MARIA ELENILDA LIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.600,00
30/04/2025 2025 01040137 RISOMAR CUNHA INACIO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 225,00
30/04/2025 2025 01040163 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 450,00
30/04/2025 2025 01040179 BOMFIM ROSA SILVA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN. 880,00
30/04/2025 2025 01040138 ISABEL XAVIER ALVES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.600,00
30/04/2025 2025 01040146 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.000,00
30/04/2025 2025 01040150 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.900,00
30/04/2025 2025 01040157 FRANCISCO CARLOS ALBERTO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 500,00
30/04/2025 2025 01040164 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 600,00
30/04/2025 2025 01040182 MAURICIO BARBOSA DA SILVA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.518,00
30/04/2025 2025 01040117 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO/PREVINE 193,50
30/04/2025 2025 01040118 JOSEFA DIAS TOMAZ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTICO PREVINE 193,50
30/04/2025 2025 01040119 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTICO PREVINE 148,50
30/04/2025 2025 01040120 SOLANGE VIEIRA CUSTODIO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTICO PREVINE 202,50
30/04/2025 2025 01040122 MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DO REPASSE DO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIAO. 1.610,73
30/04/2025 2025 01040139 LEITISON NEVES RIBEIRO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.500,00
30/04/2025 2025 01040143 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.000,00
30/04/2025 2025 01040149 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.000,00
30/04/2025 2025 01040158 FRANCISCO CARLOS ALBERTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.200,00
30/04/2025 2025 01040178 BOMFIM ROSA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.100,00
30/04/2025 2025 01040165 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 900,00
30/04/2025 2025 01040125 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.600,00
30/04/2025 2025 01040135 DAMIAO PINHEIRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. 3.500,00
30/04/2025 2025 01040147 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.100,00
30/04/2025 2025 01040151 ABRAO VIEIRA PEIXOTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 760,00
30/04/2025 2025 01040155 DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 6.100,00
30/04/2025 2025 01040160 FRANCISCO CARLOS ALBERTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 2.100,00
30/04/2025 2025 01040181 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.200,00
30/04/2025 2025 01040162 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 400,00
30/04/2025 2025 01040142 GILDEVAN DE LIMA SILVA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.000,00
30/04/2025 2025 01040145 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.000,00
30/04/2025 2025 01040156 GERALDO FIGUEIREDO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.000,00
30/04/2025 2025 01040159 FRANCISCO CARLOS ALBERTO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.000,00
30/04/2025 2025 01040133 MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 1.700,00
30/04/2025 2025 01040136 DAMIAO PINHEIRO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.000,00
30/04/2025 2025 01040140 GERALDO FIGUEIREDO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.650,00
30/04/2025 2025 01040141 GILDEVAN DE LIMA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.500,00
30/04/2025 2025 01040144 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.500,00
30/04/2025 2025 01040068 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.460,00
30/04/2025 2025 01040070 CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 430,00
30/04/2025 2025 01040098 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 200,00
30/04/2025 2025 01040086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
29/04/2025 2025 29040002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
29/04/2025 2025 29040003 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
29/04/2025 2025 29040005 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 80,00
29/04/2025 2025 29040006 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 120,00
29/04/2025 2025 29040011 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE OROS, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇAO DE CONVENIO. 400,00
29/04/2025 2025 29040015 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40,00
29/04/2025 2025 29040016 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
29/04/2025 2025 29040022 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
29/04/2025 2025 29040013 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. 80,00
29/04/2025 2025 29040008 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.500,00
29/04/2025 2025 29040018 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 2.000,00
29/04/2025 2025 29040017 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.520,00
29/04/2025 2025 29040019 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTOS A SECRETARIA DE OBRAS. 1.000,00
29/04/2025 2025 29040020 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTOS A SECRETARIA DE OBRAS. 2.700,00
29/04/2025 2025 29040004 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 120,00
29/04/2025 2025 29040001 TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS NOS DIAS 12,19 E 26 DE ABRIL DE 2025, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS. 950,00
29/04/2025 2025 29040009 MARLEUDO MORENO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
29/04/2025 2025 29040010 JOAO PAULO BORGES BEZERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.250,00
29/04/2025 2025 24040005 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.262,00
29/04/2025 2025 21040001 JOAO MANOEL DA SILVA BESERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUIXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 320,00
29/04/2025 2025 11040032 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 5.120,00
29/04/2025 2025 11040031 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 750,00
29/04/2025 2025 11040030 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.550,00
29/04/2025 2025 11040029 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.200,00
29/04/2025 2025 11040028 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.890,00
29/04/2025 2025 02040015 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.162,70
29/04/2025 2025 01040072 MARCILIO VILAR SOARES 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM WEB RADIO DAS AÇÕES, EVENTOS E REALIZAÇÕES DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 320,00
29/04/2025 2025 01040027 MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
29/04/2025 2025 01040058 MARLI DE FATIMA MENDES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
29/04/2025 2025 01040059 MARLI DE FATIMA MENDES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 65,00
29/04/2025 2025 01040060 CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
29/04/2025 2025 01040061 CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 400,00
29/04/2025 2025 01040062 AERSON RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
29/04/2025 2025 01040063 MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
29/04/2025 2025 01040064 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.518,00
29/04/2025 2025 01040065 JOSEFA DIAS TOMAZ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF 1.518,00
29/04/2025 2025 01040066 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA. 1.718,00
29/04/2025 2025 01040103 JERRY ADRIANO CONCEI?AO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.400,00
29/04/2025 2025 01040104 CALEBE ARAUJO VICENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.555,00
29/04/2025 2025 01040105 ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.555,00
29/04/2025 2025 01040106 KAIO AUGUSTO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.370,00
29/04/2025 2025 01040107 SAMUEL VICENTE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.555,00
29/04/2025 2025 01040108 JOSE FRANCINEUDO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.555,00
29/04/2025 2025 01040109 LEANDRO BORGES BEZERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 960,00
29/04/2025 2025 01040110 GILDEFRAN FREIRE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.555,00
29/04/2025 2025 08010016 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO. 2.150,00
28/04/2025 2025 28040013 FRANCISCA ALVES AMORIM 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA RUSSAS, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUALDE V.D.S.A ORIUNDO DA DELEGARCIA MUNIICPAL DE OROS-CE, REQUERIMWNTO POR MEIO DA GUIA 513-33/2025. 80,00
28/04/2025 2025 28040014 VICENTE SANTANA CRUZ 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA INTEGRAL PARA RUSSAS, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUALDE V.D.S.A ORIUNDO DA DELEGARCIA MUNIICPAL DE OROS-CE, REQUERIMWNTO POR MEIO DA GUIA 513-33/2025. 80,00
28/04/2025 2025 28040006 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 180,00
28/04/2025 2025 28040008 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE APRESENTAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO INSTITUTO SAO VICENTE. 400,00
28/04/2025 2025 28040007 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
28/04/2025 2025 28040015 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA OCARA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
28/04/2025 2025 28040004 MUB GLASS-LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 795,00
28/04/2025 2025 28040003 LUCAS GOMES ROMAO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA, E INSTALAÇAO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. 2.490,00
28/04/2025 2025 28040005 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 40,00
28/04/2025 2025 28040002 MARCIO EBER NUNES BATISTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS REFERENTE AS REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 420,00
28/04/2025 2025 25040008 JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA-. 120,00
28/04/2025 2025 25040004 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO 2.470,00
28/04/2025 2025 08040010 MUNITEC SISTEMAS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 6.500,00
28/04/2025 2025 01040075 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 18.298,00
28/04/2025 2025 01040094 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 8.398,79
28/04/2025 2025 01040097 FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.270,00
28/04/2025 2025 01040129 FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVIÇO) 2.833,60
28/04/2025 2025 01040096 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS 96.052,34
28/04/2025 2025 01040091 FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70% 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB. 97.000,00
28/04/2025 2025 01040134 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB. 14,10
28/04/2025 2025 01040073 FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS 1.518,00
28/04/2025 2025 01040074 FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - TEMPORARIOS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO FINNACAS - TEMPORARIOS 3.936,00
28/04/2025 2025 01040043 I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONTROLAR AS POLITICAS E PROCEDIMENTOS DA FROTA, CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE CONDUTORES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO, CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DE ESTACIONAMENTO, POOL DE VEICULOS, CONTROLE DE SEGURO E TELEMETRIA, DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.100,00
28/04/2025 2025 01040056 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA?ÇO LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA WEB CUSTOMIZÁVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3.000,00
28/04/2025 2025 01040055 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.385,00
28/04/2025 2025 01040046 I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORÓS-CE. 900,00
25/04/2025 2025 25040001 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
25/04/2025 2025 25040002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
25/04/2025 2025 25040006 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
25/04/2025 2025 25040007 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 40,00
25/04/2025 2025 25040012 PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
25/04/2025 2025 25040013 PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
25/04/2025 2025 25040014 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
25/04/2025 2025 25040015 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
25/04/2025 2025 25040016 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
25/04/2025 2025 25040017 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
25/04/2025 2025 25040009 SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA-. 250,00
25/04/2025 2025 25040010 PAULA DA SILVA RODRIGUES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA-. 250,00
25/04/2025 2025 25040011 MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3.070,02
25/04/2025 2025 25040003 ROBERIO COSTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 890,00
25/04/2025 2025 25040005 J. HENRIQUE SILVA JUNIOR 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 649,00
25/04/2025 2025 14040012 GFC FUNDICAO CAPISTRANO LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB 4.500,00
25/04/2025 2025 11040027 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.884,00
25/04/2025 2025 11040026 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 830,00
25/04/2025 2025 11040025 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.105,00
25/04/2025 2025 11040024 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.560,00
25/04/2025 2025 09040016 BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. 35.586,69
25/04/2025 2025 01040042 IRANILDO RODRIGUES DO MONTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES. 530,00
25/04/2025 2025 01040100 NELANDIA FRANCA RIBEIRO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 1.000,00
24/04/2025 2025 24040002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A ICÓ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
24/04/2025 2025 24040004 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DE 2.025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA - CIB/CE 250,00
24/04/2025 2025 24040006 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DE 2.025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA - CIB/CE 250,00
24/04/2025 2025 24040001 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
24/04/2025 2025 24040003 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
24/04/2025 2025 01040041 LUCAS GOMES ROMAO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM , PINTURA , TRATAMENTOE INSTALAÇAO DE 20 PLACAS DE PARADA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 2.150,00
24/04/2025 2025 24020008 PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS JUÍZOS DE 1ª INSTÂNCIA, TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O SERVIÇO INCLUI O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, A ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS 4.000,00
23/04/2025 2025 23040010 MAYANE PINHEIRO LEITE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 180,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 360,00
23/04/2025 2025 23040007 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA SOLONOPOLES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 40,00
23/04/2025 2025 23040009 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
23/04/2025 2025 23040001 MARCIO EBER NUNES BATISTA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS REFERENTE A REFEIÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO, - OPERAÇÃO SEMANA SANTA 2025 -, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 620,00
23/04/2025 2025 23040002 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003376-18.2012.8.06.0135, ROPV: 14951786. 1.694,54
23/04/2025 2025 23040003 ANTONIO GERALDO LEITE 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003219-11.2013.8.06.0135 , ROPV: 14951628 1.655,12
23/04/2025 2025 23040004 JOSE OZANAN SILVESTRE DE ANDRADE 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORIGINÁRIO - 0000923-93.2021.5.07.0026 39.319,92
23/04/2025 2025 14040011 FV VIEIRA DA SILVA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAIS DE AR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB. 7.450,00
23/04/2025 2025 11040020 FV VIEIRA DA SILVA - ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. 2.630,00
23/04/2025 2025 11040021 FV VIEIRA DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE. 3.800,00
23/04/2025 2025 02040011 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. 106,19
23/04/2025 2025 01040067 MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS. 130,00
23/04/2025 2025 11030024 ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.000,00
22/04/2025 2025 22040008 CINTHIA POLIANA PORFIRIO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHARAO A CRIANÇA MARIA FERNANDA JACINTO EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 360,00
22/04/2025 2025 22040009 ANA PATRICIA SOUZA DIAS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHARAO A CRIANÇA MARIA FERNANDA JACINTO EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANDA E ADOLESCENTE. 360,00
22/04/2025 2025 22040010 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
22/04/2025 2025 22040011 BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE: O NOVO FINACIAMENTO EM DEBATE. 120,00
22/04/2025 2025 22040001 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
22/04/2025 2025 22040002 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
22/04/2025 2025 22040003 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
22/04/2025 2025 22040007 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 360,00
22/04/2025 2025 22040012 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
22/04/2025 2025 22040006 M G DE QUEIROZ 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 840,00
22/04/2025 2025 22040005 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM DE GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 1.690,00
22/04/2025 2025 22040013 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CORTE DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.600,00
22/04/2025 2025 22040004 R M CLEMENTE CANDIDO - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 200.514,02
18/04/2025 2025 01040132 GENARIO LOPES ANDRADE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA, JUNTO AO FUNDEB. 1.480,00
16/04/2025 2025 16040002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
16/04/2025 2025 16040003 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
16/04/2025 2025 16040001 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
16/04/2025 2025 16040004 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA ÌCOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS, EQUIPE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR EMAD II E NASF 14.583,40
16/04/2025 2025 16040005 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 6.124,44
16/04/2025 2025 16040006 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, 19.163,98
16/04/2025 2025 16040008 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. 512.624,03
16/04/2025 2025 16040009 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 827.601,50
16/04/2025 2025 11040008 ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTOS A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 215,00
16/04/2025 2025 01040114 SOLANGE VIEIRA CUSTODIO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM.OBS: 15 DIAS TRABALHADO NO MES 04/2025 759,00
16/04/2025 2025 01040047 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.829,39
16/04/2025 2025 01040048 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 536,00
16/04/2025 2025 01040049 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 16.017,83
16/04/2025 2025 01040051 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 834,92
16/04/2025 2025 01040053 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 27.227,79
16/04/2025 2025 01040050 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.456,75
16/04/2025 2025 01040052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 8.825,25
16/04/2025 2025 01040084 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 13.105,00
16/04/2025 2025 03030107 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG RELANCAMENTO DO EMPENHO 03020125, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DO PROBLEMAS IDENFICADOS, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DA LRF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 5.500,00
16/04/2025 2025 03030079 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 51.217,89
16/04/2025 2025 03030097 FREITAS DE LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE OROS/CE, CONVENIO N 00791/2017, 81.102,27
16/04/2025 2025 03030098 FREITAS DE LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI - 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE OROS/CE, CONVENIO N 00791/2017. 145.543,78
16/04/2025 2025 03020128 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DO PROBLEMAS IDENFICADOS, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DA LRF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5.500,00
16/04/2025 2025 03020124 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DO PROBLEMAS IDENFICADOS, EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES DA LRF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 5.500,00
16/04/2025 2025 03020130 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS NAS PUBLICAÇÕES DO PORTAL DE TRANSPAÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS, EM ATENDIMENTO AS ESOECIFICALÇOES DA LRF, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA 5.500,00
15/04/2025 2025 15040003 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
15/04/2025 2025 15040002 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE / BREJO SANTO / IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
15/04/2025 2025 15040013 JOSE SIMAO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
15/04/2025 2025 15040004 SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.092,80
15/04/2025 2025 15040001 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO INSTALAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTO DE SOM - INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO SITIO CALADO NO MÊS DE ABRIL 850,00
15/04/2025 2025 15040007 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS BLOQUEIO JUDICIAL. 200,00
15/04/2025 2025 15040008 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS BLOQUEIO JUDICIAL. 1.000,00
15/04/2025 2025 15040006 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO BLOQUEIO JUDICIAL. 200,00
15/04/2025 2025 15040005 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA BLOQUEIO JUDICIAL. 111,65
15/04/2025 2025 15040009 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL. 11,67
15/04/2025 2025 15040010 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL. 240,54
15/04/2025 2025 15040011 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL 23,08
15/04/2025 2025 15040012 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL 6,26
15/04/2025 2025 15040014 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL 584,21
15/04/2025 2025 15040015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO DIRETO NA APLICACAO. 33.167,68
15/04/2025 2025 15040016 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA APLICACAO. 9,08
15/04/2025 2025 14040006 RODOLFO KENNEDY DE OLIVEIRA SOARES 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO PELA ESCOLA MARIA EVANGELISTA CORREIA. 110,00
15/04/2025 2025 11040005 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM,POR OCASIAO DE EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB. 1.580,00
15/04/2025 2025 01040030 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.546,00
15/04/2025 2025 01040031 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.122,40
15/04/2025 2025 01040032 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 764,60
15/04/2025 2025 01040033 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 265,00
15/04/2025 2025 01040034 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 505,20
15/04/2025 2025 01040035 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 284,00
15/04/2025 2025 01040036 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 656,00
15/04/2025 2025 01040037 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.066,80
15/04/2025 2025 01040026 ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS. 1.475,00
15/04/2025 2025 01040028 FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS. 1.475,00
15/04/2025 2025 01040039 JOSE BATISTA LUCAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.255,00
15/04/2025 2025 01040099 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 4.000,00
14/04/2025 2025 14040007 ALYNNE ALVES CRISPIM 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. 80,00
14/04/2025 2025 14040008 JOSE TAYRONE SOARES AMORIM 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. 80,00
14/04/2025 2025 14040009 CLAYTON ROLIM TEIXEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. 80,00
14/04/2025 2025 14040010 RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. 80,00
14/04/2025 2025 14040001 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
14/04/2025 2025 14040002 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
14/04/2025 2025 14040004 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
14/04/2025 2025 14040013 JOSE SIMAO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 180,00
14/04/2025 2025 14040005 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO DO DEMUTRAN. 1.406,00
14/04/2025 2025 14040003 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E CONVENIO 952163/2024. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 103,03
14/04/2025 2025 11040009 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO 1.740,00
11/04/2025 2025 11040016 JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 120,00
11/04/2025 2025 11040017 JESSE NUNES ANDRADE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 250,00
11/04/2025 2025 11040006 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
11/04/2025 2025 11040007 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
11/04/2025 2025 11040002 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA 120,00
11/04/2025 2025 11040003 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
11/04/2025 2025 11040004 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
11/04/2025 2025 11040012 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.694,90
11/04/2025 2025 11040010 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA. 1.633,70
11/04/2025 2025 11040011 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.999,56
11/04/2025 2025 11040014 CBS ESPORTES LTDA-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 430,50
11/04/2025 2025 11040013 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.831,70
11/04/2025 2025 11040015 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.000,00
11/04/2025 2025 11040018 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO BLOQUEIO JUDICIAL. 2.800,00
11/04/2025 2025 07040017 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDEB 5.094,96
11/04/2025 2025 02040010 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MINICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 5.094,96
11/04/2025 2025 01040029 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDEB. 5.094,96
11/04/2025 2025 28030017 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNDO AO FUNDEB. 5.090,96
11/04/2025 2025 27030009 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.094,96
11/04/2025 2025 03020121 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.000,00
11/04/2025 2025 03020122 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
10/04/2025 2025 10040002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
10/04/2025 2025 10040001 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.618,50
10/04/2025 2025 10040003 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.256,88
10/04/2025 2025 10040004 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2.094,80
10/04/2025 2025 10040005 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 2.094,80
10/04/2025 2025 10040008 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.047,40
10/04/2025 2025 10040006 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 2.449,99
10/04/2025 2025 10040007 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO, JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1.047,40
10/04/2025 2025 10040009 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 500,00
10/04/2025 2025 07040006 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 332,00
10/04/2025 2025 07040007 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 472,00
10/04/2025 2025 07040008 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.180,00
10/04/2025 2025 07040009 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 596,00
10/04/2025 2025 07040010 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 734,00
10/04/2025 2025 04040007 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 3.000,00
10/04/2025 2025 01040023 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
10/04/2025 2025 01040024 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
10/04/2025 2025 01040022 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.844,00
10/04/2025 2025 01040021 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.090,00
10/04/2025 2025 01040020 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 984,00
10/04/2025 2025 01040019 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.366,00
10/04/2025 2025 01040018 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.140,00
10/04/2025 2025 01040017 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 658,00
10/04/2025 2025 01040016 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 822,00
10/04/2025 2025 01040015 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.897,00
10/04/2025 2025 01040014 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.452,00
10/04/2025 2025 01040013 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 785,00
10/04/2025 2025 03030033 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE A MELHORIA NAS AÇÕES VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 5.000,00
09/04/2025 2025 09040001 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, QUE ACONTECERÁ DE FORMA PRESENCIAL, COM APRESENÇA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. 80,00
09/04/2025 2025 09040007 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
09/04/2025 2025 09040002 DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO (A). 80,00
09/04/2025 2025 09040009 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.030,00
09/04/2025 2025 09040013 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 1.131,00
09/04/2025 2025 09040015 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 1.131,00
09/04/2025 2025 09040018 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 135,30
09/04/2025 2025 09040019 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.147,36
09/04/2025 2025 09040003 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4 21,44
09/04/2025 2025 09040004 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4 98,80
09/04/2025 2025 09040005 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135. 3.169,84
09/04/2025 2025 09040006 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135. 4.108,37
09/04/2025 2025 09040008 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.169,00
09/04/2025 2025 09040020 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 279,80
09/04/2025 2025 09040012 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 1.118,00
09/04/2025 2025 09040014 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN. 1.118,00
09/04/2025 2025 21030001 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS. 10.202,39
09/04/2025 2025 03030099 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 4.152,94
09/04/2025 2025 08010017 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 6.450,00
08/04/2025 2025 08040007 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
08/04/2025 2025 08040008 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
08/04/2025 2025 08040009 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
08/04/2025 2025 08040002 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
08/04/2025 2025 08040003 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
08/04/2025 2025 08040001 TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00 PARA CRATO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO 160,00
08/04/2025 2025 08040004 MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,00
08/04/2025 2025 08040005 MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,00
08/04/2025 2025 08040006 MIRIAN CADEIRA DE CARVALHO - ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO DOAÇAO DE URNA MORTUARIA, PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.598,00
08/04/2025 2025 07040003 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 996,00
08/04/2025 2025 14030017 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE 4.700,00
08/04/2025 2025 14030016 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE 4.800,00
07/04/2025 2025 07040012 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
07/04/2025 2025 07040013 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
07/04/2025 2025 07040014 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
07/04/2025 2025 07040001 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
07/04/2025 2025 07040002 PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00,00 CADA UMA PARA CAJAZEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 160,00
07/04/2025 2025 07040019 ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIA DE R$ 160,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 480,00
07/04/2025 2025 07040015 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.000,76
07/04/2025 2025 07040016 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO. 2.500,00
07/04/2025 2025 07040018 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO. 2.000,10
07/04/2025 2025 07040004 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO, PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.200,00
07/04/2025 2025 07040005 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.309,00
07/04/2025 2025 07040011 FUNERARIA ANJO DA GUARDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA DOAÇAO DE PESSOAS CARENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.000,00
07/04/2025 2025 04040002 FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 264,00
07/04/2025 2025 04040003 FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL 950,00
07/04/2025 2025 01040012 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,20
07/04/2025 2025 26030017 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PARA RESPONSAVEL NAIARA SUENE BRITO DE LIMA E RETORNO DA CRIANÇA ACOLHIDA, CONFORME AUTORIZAÇAO EMITIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DO CEARA. 3.279,97
07/04/2025 2025 25030001 SALATIEL PINHEIRO DANTAS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN. 800,00
07/04/2025 2025 14030021 RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000 ? LRF, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 2.500,00
07/04/2025 2025 14030020 RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000 ? LRF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 2.500,00
07/04/2025 2025 14030019 RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000 ? LRF, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 2.700,00
07/04/2025 2025 14030018 RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI Nº 101/2000 ? LRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 2.800,00
07/04/2025 2025 03030035 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB 4.500,00
07/04/2025 2025 03030036 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB 3.200,00
07/04/2025 2025 03030037 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB 900,00
07/04/2025 2025 03030038 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODE AR CONDICIONADO, REGARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE PORCA 1/4, NO CEI PADRE DJALVO BEZERRA DE ALENCAR , JUNTO AO FUNDEB 485,00
07/04/2025 2025 03030039 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 560,00
07/04/2025 2025 03030040 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB 1.600,00
07/04/2025 2025 03030041 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO I 19.219,20
07/04/2025 2025 08010015 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.000,00
07/04/2025 2025 08010014 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.000,00
04/04/2025 2025 04040011 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
04/04/2025 2025 04040006 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
04/04/2025 2025 04040004 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
04/04/2025 2025 04040005 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
04/04/2025 2025 04040001 TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. 400,00
04/04/2025 2025 04040014 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.899,00
04/04/2025 2025 04040020 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.000,30
04/04/2025 2025 04040021 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.999,76
04/04/2025 2025 04040022 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. 3.000,00
04/04/2025 2025 04040019 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.500,00
04/04/2025 2025 04040018 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.500,00
04/04/2025 2025 04040023 L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORASS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.940,00
04/04/2025 2025 04040009 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. 640,00
04/04/2025 2025 04040008 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.399,70
04/04/2025 2025 04040013 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 659,90
04/04/2025 2025 04040016 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.849,50
04/04/2025 2025 04040017 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.579,60
04/04/2025 2025 04040015 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. 2.309,70
04/04/2025 2025 01040025 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CHAPAS E PLACAS 2.775,00
03/04/2025 2025 03040005 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
03/04/2025 2025 03040010 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
03/04/2025 2025 03040006 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 3.613,80
03/04/2025 2025 03040008 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.000,00
03/04/2025 2025 03040009 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.500,00
03/04/2025 2025 03040001 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 448,92
03/04/2025 2025 03040003 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.000,00
03/04/2025 2025 03040002 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
03/04/2025 2025 17030013 E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPO DE ORÓS/CE 533.158,17
03/04/2025 2025 03020108 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. 4.000,00
03/04/2025 2025 03020109 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.000,00
02/04/2025 2025 02040012 ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO. 250,00
02/04/2025 2025 02040001 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA 120,00
02/04/2025 2025 02040002 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA 120,00
02/04/2025 2025 02040013 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
02/04/2025 2025 02040014 MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
02/04/2025 2025 02040008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 4.828,30
02/04/2025 2025 02040009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 24.893,78
02/04/2025 2025 02040007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 9.215,12
02/04/2025 2025 02040016 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO ART REFERENTE A: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE ORÓS CEARÁ. 103,03
02/04/2025 2025 02040004 INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE Ì CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES. 214.406,42
02/04/2025 2025 02040005 INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE Ì CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES. 31.781,12
02/04/2025 2025 02040006 INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE Ì CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES. 27.281,98
02/04/2025 2025 02040003 ANTONIO GERALDO LEITE 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003219-11.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 14951628. 1.655,12
02/04/2025 2025 24030013 CYDILLANYO NUNES DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS, BIROS E CADEIRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 737,00
02/04/2025 2025 18030011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 18.930,28
02/04/2025 2025 14030015 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 6.237,00
02/04/2025 2025 04030001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 27.288,04
02/04/2025 2025 04030003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 26.803,57
02/04/2025 2025 04030002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 596,07
02/04/2025 2025 04030004 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.928,33
02/04/2025 2025 03020074 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 5.760,18
02/04/2025 2025 02010009 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 25,38
02/04/2025 2025 02010373 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 94,05
02/04/2025 2025 02010340 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 391,17
02/04/2025 2025 02010297 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM. 1.400,00
02/04/2025 2025 02010375 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM. 1.300,00
02/04/2025 2025 02010367 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 175,52
02/04/2025 2025 02010150 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.162,70
01/04/2025 2025 01040011 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
01/04/2025 2025 01040003 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
01/04/2025 2025 01040004 GRAZIELL TEIXEIRA PINHEIRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 250,00
01/04/2025 2025 01040005 MARIA LOPES DUARTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 250,00
01/04/2025 2025 01040006 EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 250,00
01/04/2025 2025 01040007 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., 120,00
01/04/2025 2025 01040057 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
01/04/2025 2025 01040001 DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. 120,00
01/04/2025 2025 01040002 TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. 400,00
01/04/2025 2025 01040040 DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, PELO GABINETE DA PREFEITA.. 120,00
01/04/2025 2025 01040152 MUB GLASS-LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE JANELA PARA HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 1.035,00
01/04/2025 2025 01040095 GOMES E MENDONCA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.899,00
01/04/2025 2025 01040127 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB 150,00
01/04/2025 2025 01040128 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB 240,00
01/04/2025 2025 01040180 J MAQUIS F SOUZA PRODUTOS AGROVETERINARIOS ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA MATERIAL DE EXPEDIÇÃO, JUNTO A SERCRETARIA DE AGRICULTURA 2.979,00
01/04/2025 2025 01040044 ABRAO VIEIRA PEIXOTO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 680,00
01/04/2025 2025 01040045 ABRAO VIEIRA PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS MARÇO, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.000,00
01/04/2025 2025 01040054 JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.400,00
01/04/2025 2025 01040148 JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, EM VEICULO ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 3.300,00
01/04/2025 2025 01040010 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,CORTES DE CHAPAS E MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO. 3.108,00
01/04/2025 2025 01040038 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 17.443,37
01/04/2025 2025 01040081 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03030003 PARA CORREÇAO FONTE, REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL E IMPRESSOES GRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE REGULARIZA. 4.500,00
01/04/2025 2025 01040101 ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. 19.950,00
01/04/2025 2025 01040008 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.2020000116374, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135, 08.2023.00091053-5 1.048,62
01/04/2025 2025 01040009 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.2020000116374, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135, 08.2023.00091053-5 491,98
01/04/2025 2025 01040092 GOMES E MENDONCA LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.379,80
01/04/2025 2025 01040093 GOMES E MENDONCA LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.399,80
01/04/2025 2025 01040102 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17030007 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.QUE ORA SE REGULARIZA 794.010,88
01/04/2025 2025 31030001 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM, POR OCASIAO DA ENTREGA DE UM ONIBUS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FORTALEZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 737,00
01/04/2025 2025 18030014 M. M. CONFECCOES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 42.225,40
01/04/2025 2025 18030001 M. M. CONFECCOES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 70.236,60
01/04/2025 2025 18030015 M. M. CONFECCOES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ORÓS -CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE 73.936,80
01/04/2025 2025 24020010 J R JACINTO SOARES LTDA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ORÓS- CE 4.500,00
31/03/2025 2025 31030011 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
31/03/2025 2025 31030010 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
31/03/2025 2025 31030005 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
31/03/2025 2025 31030006 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
31/03/2025 2025 31030007 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
31/03/2025 2025 31030008 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
31/03/2025 2025 31030009 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTENÇÃO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB 2.000,00
31/03/2025 2025 31030002 JOSE WEDER ANDRADE ALVES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 790,00
31/03/2025 2025 31030003 ALUISIO CUSTODIO DAMASCENO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 480,00
31/03/2025 2025 31030004 JOSE SAMUEL ANDRADE ALVES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 790,00
31/03/2025 2025 31030012 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 845,00
31/03/2025 2025 26030013 VICENTE ANDRE NETO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAJES DE CONCRETO , JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 160,00
31/03/2025 2025 26030014 FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 420,00
31/03/2025 2025 03030055 JOSE RODRIGUES SOARES 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 700,00
31/03/2025 2025 03030072 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 350,00
31/03/2025 2025 03030074 RISOMAR CUNHA INACIO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 190,00
31/03/2025 2025 03030026 FRANCISCA AMANDA CANDIDO CUSTODIO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CUIDADORA/EDUCADORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESPONSAVEL POR GARANTIR O BEM-ESTAR, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DOS ACOLHIDOS, ORGANIZANDO A ROTINA DIARIA, AUXILIANDO NA HIGIENE, ALIMENTAÇAO E ESTUDOS, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE AFETIVO E SEGURO. 759,00
31/03/2025 2025 03030069 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 980,00
31/03/2025 2025 03030084 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.150,00
31/03/2025 2025 03030020 CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 274,00
31/03/2025 2025 03030022 JOSEFA DIAS TOMAZ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE BRASIL 193,50
31/03/2025 2025 03030023 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE BRASIL 193,50
31/03/2025 2025 03030024 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE BRASIL 148,50
31/03/2025 2025 03030025 SOLANGE VIEIRA CUSTODIO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE BRASIL 202,50
31/03/2025 2025 03030070 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.450,00
31/03/2025 2025 03030075 JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 790,00
31/03/2025 2025 03030089 LEITISON NEVES RIBEIRO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 760,00
31/03/2025 2025 03030096 MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS. 130,00
31/03/2025 2025 03030066 ISMAEL SILVA PARENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.400,00
31/03/2025 2025 03030068 JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 4.900,00
31/03/2025 2025 03030071 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 680,00
31/03/2025 2025 03030077 DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 6.250,00
31/03/2025 2025 03030083 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.300,00
31/03/2025 2025 03030085 ISABEL XAVIER ALVES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.100,00
31/03/2025 2025 03030088 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.800,00
31/03/2025 2025 03030067 GERALDO FIGUEIREDO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.800,00
31/03/2025 2025 03030081 GILDEVAN DE LIMA SILVA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.500,00
31/03/2025 2025 03030086 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.250,00
31/03/2025 2025 03030044 JOAO PAULO BORGES BEZERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 720,00
31/03/2025 2025 03030045 CALEBE ARAUJO VICENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.475,00
31/03/2025 2025 03030046 ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.475,00
31/03/2025 2025 03030047 SAMUEL VICENTE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.475,00
31/03/2025 2025 03030048 JERRY ADRIANO CONCEI?AO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.000,00
31/03/2025 2025 03030049 GILDEFRAN FREIRE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
31/03/2025 2025 03030052 PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
31/03/2025 2025 03030050 MARCILIO BESERRA SOARES 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAS DAS JANELAS DA CRECHE INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO NA VILA GUASSUSSE, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.670,00
31/03/2025 2025 03030053 ANANIAS DE LIMA BARROS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO PEREIRO DOS PEDRO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
31/03/2025 2025 03030054 ITALO CESAR FERREIRA DE SOUSA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONFECÇÃO DE ESGOTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
31/03/2025 2025 03030058 CLAUDOVAN JOSE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO JARDIM,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.076,00
31/03/2025 2025 03030059 JOSE ALISSON DA SILVA LIMA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO ESTREITO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.076,00
31/03/2025 2025 03030060 JOSE FRANCINEUDO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
31/03/2025 2025 03030073 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.060,00
31/03/2025 2025 03030076 ISMAEL SILVA PARENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 4.150,00
31/03/2025 2025 03030082 GILDEVAN DE LIMA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.800,00
31/03/2025 2025 03030087 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.380,00
31/03/2025 2025 07010007 JOSEFA ALEXANDRE BARROSO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.850,00
31/03/2025 2025 02010366 ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 605,00
31/03/2025 2025 02010291 CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 3.000,00
31/03/2025 2025 02010290 CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 3.000,00
28/03/2025 2025 28030001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
28/03/2025 2025 28030015 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
28/03/2025 2025 28030002 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
28/03/2025 2025 28030003 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
28/03/2025 2025 28030004 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
28/03/2025 2025 28030005 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
28/03/2025 2025 28030009 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN. 614,40
28/03/2025 2025 28030016 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 813,40
28/03/2025 2025 28030012 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. 682,40
28/03/2025 2025 28030013 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 481,93
28/03/2025 2025 28030006 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.831,60
28/03/2025 2025 28030010 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 1.870,60
28/03/2025 2025 28030007 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.620,00
28/03/2025 2025 28030008 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.120,60
28/03/2025 2025 28030011 F ALEX LOPES DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 942,00
28/03/2025 2025 28030014 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
28/03/2025 2025 27030002 MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 117.718,77
28/03/2025 2025 26030015 DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA.. 120,00
28/03/2025 2025 26030016 TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA.. 400,00
28/03/2025 2025 21030002 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 2.500,00
28/03/2025 2025 03030012 LUCAS GOMES ROMAO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO. 850,00
28/03/2025 2025 03030031 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 40,00
28/03/2025 2025 03020116 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 2.894,04
28/03/2025 2025 03020115 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 778,39
27/03/2025 2025 27030001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
27/03/2025 2025 27030003 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
27/03/2025 2025 27030004 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
27/03/2025 2025 27030007 RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE TONNER DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PSF. 2.000,00
27/03/2025 2025 27030006 RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO FUNDEB 1.000,00
27/03/2025 2025 27030005 RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA. 1.555,00
27/03/2025 2025 27030008 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 120,00
27/03/2025 2025 03030094 FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1.005,27
27/03/2025 2025 03030095 FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB 518,84
27/03/2025 2025 03030104 FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB 33.909,50
27/03/2025 2025 03030090 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE FOLHA COMPLEMENTAR DO 1/3 DE FERIAS DA SEC. EDUCAÇAO - COMISSIONADOS FME. 1.469,69
27/03/2025 2025 03030061 IRANILDO RODRIGUES DO MONTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES. 530,00
27/03/2025 2025 03030062 MAURICIO BARBOSA DA SILVA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 759,00
27/03/2025 2025 03030065 ANDERSON CUSTODIO - MEI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.290,00
26/03/2025 2025 26030001 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
26/03/2025 2025 26030002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
26/03/2025 2025 26030006 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.500,00
26/03/2025 2025 26030009 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE. 3.000,00
26/03/2025 2025 26030010 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE. 2.000,00
26/03/2025 2025 26030011 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE. 1.000,30
26/03/2025 2025 26030003 JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB 3.158,00
26/03/2025 2025 26030004 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 3.000,35
26/03/2025 2025 26030005 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 4.000,00
26/03/2025 2025 26030007 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. 2.000,00
26/03/2025 2025 26030008 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇA. 3.000,20
26/03/2025 2025 20030008 LEANDERSON DE SOUSA COSTA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA OTILIO RUFINO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS 2.000,00
26/03/2025 2025 20030004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. 416,41
26/03/2025 2025 11030019 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.900,00
26/03/2025 2025 11030022 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.150,00
26/03/2025 2025 11030023 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.970,00
26/03/2025 2025 11030020 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.420,00
26/03/2025 2025 11030018 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.260,00
26/03/2025 2025 11030021 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.400,00
26/03/2025 2025 10030033 JOAO BATISTA NETO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA PRAÇA FRANCISCO AMARAL OU PRAÇA DOS BRINQUEDOS,NESSE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS 759,00
26/03/2025 2025 03030043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 8.072,00
26/03/2025 2025 03030063 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. 8.398,79
26/03/2025 2025 03030064 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE A?ÇO SOCIAL 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.685,55
26/03/2025 2025 03030078 FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.103,00
26/03/2025 2025 03030080 FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 10.626,00
26/03/2025 2025 03030093 FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO) 3.036,00
26/03/2025 2025 03030042 FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS ) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS ) 11.518,00
26/03/2025 2025 03030013 ANANIAS DE LIMA BARROS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO PEREIRO DOS PEDRO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 759,00
26/03/2025 2025 03030014 PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 759,00
26/03/2025 2025 03030015 CLAUDOVAN JOSE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO JARDIM,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 538,00
26/03/2025 2025 03030016 JOSE ALISSON DA SILVA LIMA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO ESTREITO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 538,00
26/03/2025 2025 03030018 JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
26/03/2025 2025 03030034 LEANDRO BORGES BEZERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 560,00
26/03/2025 2025 03030056 JOAO MORENO FILHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONFECÇÃO DE ESGOTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
26/03/2025 2025 03030057 MARLEUDO MORENO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
26/03/2025 2025 03030010 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.150,00
26/03/2025 2025 03030009 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 4.215,00
26/03/2025 2025 03030008 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.955,00
26/03/2025 2025 03030007 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.682,00
26/03/2025 2025 03030006 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.154,00
26/03/2025 2025 03020029 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.020,00
26/03/2025 2025 03020028 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.020,00
26/03/2025 2025 02010077 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 1.618,00
25/03/2025 2025 21030005 ANTONIO FEITOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, NA CATEGORIA SUB-16, QUE SERÁ REALIZADO DIA 23/03/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 220,00
24/03/2025 2025 24030005 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
24/03/2025 2025 24030006 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
24/03/2025 2025 24030007 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
24/03/2025 2025 24030003 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.000,00
24/03/2025 2025 24030016 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.000,00
24/03/2025 2025 24030001 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00
24/03/2025 2025 24030002 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MARIA EVANGELISTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00
24/03/2025 2025 24030004 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESDCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.000,00
24/03/2025 2025 24030008 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.500,00
24/03/2025 2025 24030009 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 4.000,00
24/03/2025 2025 24030010 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 5.000,00
24/03/2025 2025 24030011 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
24/03/2025 2025 24030012 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.500,00
24/03/2025 2025 24030015 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 5.809,44
24/03/2025 2025 24030014 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 544,82
24/03/2025 2025 20030009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.006,61
24/03/2025 2025 18030020 MELKISEDEC ROSENO CANDIDO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO. 3.000,00
24/03/2025 2025 17030011 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO PREDIO QUE FUNCIONA O NOVO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 2.000,00
24/03/2025 2025 12030030 ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.000,00
24/03/2025 2025 03030005 CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PREDIO DO DEMUTRAN. 750,00
24/03/2025 2025 03030021 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 647,70
24/03/2025 2025 03030017 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.028,34
24/03/2025 2025 03030019 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 9.509,62
24/03/2025 2025 24020009 PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS JUÍZOS DE 1ª INSTÂNCIA, TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O SERVIÇO INCLUI O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, A ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS 4.000,00
24/03/2025 2025 24020007 PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS JUÍZOS DE 1ª INSTÂNCIA, TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O SERVIÇO INCLUI O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, A ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS 4.000,00
24/03/2025 2025 24020005 PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PERANTE OS JUÍZOS DE 1ª INSTÂNCIA, TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, INCLUINDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O SERVIÇO INCLUI O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, A ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS 8.000,00
24/03/2025 2025 16020003 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 3.866,34
21/03/2025 2025 21030003 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE OROS, NA QUALIDADE DE AVALIADORES MOSTRA. 1.600,00
21/03/2025 2025 21030004 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
21/03/2025 2025 21030007 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.000,00
21/03/2025 2025 21030008 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.000,00
21/03/2025 2025 21030006 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO ART REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA - BAIRRO SÃO GERALDO NO MUNICIPIO DE ORÓS. 103,03
20/03/2025 2025 20030007 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 253,80
20/03/2025 2025 20030001 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 17.733,90
20/03/2025 2025 20030005 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 23.800,00
20/03/2025 2025 20030006 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 39.200,00
20/03/2025 2025 03030011 JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MEIO FIOS PARA USO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CALADO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 5.000,00
20/03/2025 2025 03030030 MARCOS PATRICIO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE. 1.700,00
20/03/2025 2025 03030027 ABIMAEL CONRADO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SANTAREM-SITIO BARRA-SITIO CARO CUSTOU, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 550,00
20/03/2025 2025 03030028 JOSE TIMOTEO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL. 2.985,00
20/03/2025 2025 03030032 BRUNO BARBOSA ARAUJO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO DISTRITO CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
20/03/2025 2025 06010025 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 4.300,00
20/03/2025 2025 06010026 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 4.300,00
20/03/2025 2025 06010024 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO AO GABINETE. 4.300,00
20/03/2025 2025 02010005 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 19.105,08
20/03/2025 2025 02010327 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO ? SAGDH DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 800,00
20/03/2025 2025 02010326 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANDO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.000,00
20/03/2025 2025 02010325 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.000,00
20/03/2025 2025 02010330 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.000,00
20/03/2025 2025 02010329 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.200,00
20/03/2025 2025 02010328 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.400,00
20/03/2025 2025 02010336 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.000,00
18/03/2025 2025 18030009 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO SAO VICENTE. 250,00
18/03/2025 2025 18030010 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO SAO VICENTE. 250,00
18/03/2025 2025 18030003 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00,00, MAIS UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 300,00
18/03/2025 2025 18030004 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
18/03/2025 2025 18030012 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
18/03/2025 2025 18030002 VALNESIO CUSTODIO BARBOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CARO CUSTOU E CACIMBA DA AREIA , PARA A SEDE DO MUNICIPIO. 2.270,00
18/03/2025 2025 18030005 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.666,79
18/03/2025 2025 18030006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 22.989,37
18/03/2025 2025 18030008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 21.535,32
18/03/2025 2025 18030007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 572,93
18/03/2025 2025 18030016 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DESPESAS COM ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E CONVENIO 952163/2024. JUNTO AO FUNDA DA EDUCAÇÃO 103,03
18/03/2025 2025 18030017 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 6.351,34
18/03/2025 2025 18030013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RESTIUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANCADO NESTA DATA. 143.455,96
18/03/2025 2025 18030018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA. 3.893,06
18/03/2025 2025 18030019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA. 124,77
18/03/2025 2025 03030091 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 24.492,04
17/03/2025 2025 17030008 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
17/03/2025 2025 17030009 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
17/03/2025 2025 17030010 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
17/03/2025 2025 17030012 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
17/03/2025 2025 17030006 F ALEX LOPES DA SILVA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO DO DEMUTRAN. 880,00
17/03/2025 2025 17030001 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 451.724,83
17/03/2025 2025 17030002 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 30.958,56
17/03/2025 2025 17030003 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 20.538,90
17/03/2025 2025 17030004 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 36.833,81
17/03/2025 2025 17030005 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 6.124,44
17/03/2025 2025 17030007 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 794.010,88
17/03/2025 2025 11030025 MELKISEDEC ROSENO CANDIDO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO. 3.000,00
17/03/2025 2025 03030002 ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE VIGIA NO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, COBRINDO HORARIO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. 1.012,00
14/03/2025 2025 14030022 ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO. 250,00
14/03/2025 2025 14030012 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
14/03/2025 2025 14030001 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
14/03/2025 2025 14030002 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
14/03/2025 2025 14030003 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
14/03/2025 2025 14030004 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 240,00
14/03/2025 2025 14030023 MARCELO BATISTA DE LIMA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. 400,00
14/03/2025 2025 14030024 MARCELO BATISTA DE LIMA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. 250,00
14/03/2025 2025 14030013 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.142,20
14/03/2025 2025 14030005 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.047,40
14/03/2025 2025 14030006 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2.094,80
14/03/2025 2025 14030007 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.256,88
14/03/2025 2025 14030010 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.047,40
14/03/2025 2025 14030011 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.047,40
14/03/2025 2025 14030008 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO,JUNTO DO DEMUTRAN. 200,00
14/03/2025 2025 14030009 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 3.112,00
14/03/2025 2025 10030018 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR 5.237,00
14/03/2025 2025 10030019 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
14/03/2025 2025 05030011 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.589,00
14/03/2025 2025 03030003 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECTRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4.500,00
13/03/2025 2025 13030001 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DO INTERESSE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 250,00
13/03/2025 2025 13030003 FRANCISCO J A SOARES ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.760,00
13/03/2025 2025 13030002 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.852,40
13/03/2025 2025 13030007 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 300,00
13/03/2025 2025 13030004 FRANCISCO J A SOARES ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISICAO DE MOTOR BOMBA D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO CALADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 8.000,00
13/03/2025 2025 10030024 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.924,00
13/03/2025 2025 10030027 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 3.125,00
13/03/2025 2025 28020022 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO OROS FOLIA 2025 , JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 706,00
13/03/2025 2025 17020022 GLOBAL ASSESSORIA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E GESTÃO DO SUAS, POR INTERMÉDIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE ORÓS- CE 2.500,00
13/03/2025 2025 07010006 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 800,00
13/03/2025 2025 07010005 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.000,00
13/03/2025 2025 02010010 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 1.000,00
12/03/2025 2025 12030006 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.501,30
12/03/2025 2025 12030004 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.270,00
12/03/2025 2025 12030010 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 265,00
12/03/2025 2025 12030011 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 1.458,40
12/03/2025 2025 12030012 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.830,00
12/03/2025 2025 12030013 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 656,00
12/03/2025 2025 12030014 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.066,80
12/03/2025 2025 12030015 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 785,00
12/03/2025 2025 12030016 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 764,60
12/03/2025 2025 12030017 JACQUELINE SILVA FROTA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 1.110,00
12/03/2025 2025 12030018 JACQUELINE SILVA FROTA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.120,00
12/03/2025 2025 12030019 JACQUELINE SILVA FROTA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 1.590,00
12/03/2025 2025 12030020 JACQUELINE SILVA FROTA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 6.456,00
12/03/2025 2025 12030021 JACQUELINE SILVA FROTA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 7.852,00
12/03/2025 2025 12030022 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.000,00
12/03/2025 2025 12030023 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.999,60
12/03/2025 2025 12030008 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE TURISMO. 3.000,00
12/03/2025 2025 12030009 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 3.023,92
12/03/2025 2025 12030007 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1.500,10
12/03/2025 2025 12030005 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.572,00
12/03/2025 2025 12030026 AQUILA VIEIRA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE COLCÇOES INFANTIL NO CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB 455,00
12/03/2025 2025 12030003 CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 700,00
12/03/2025 2025 12030002 CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , DA AUTARQUIA MUNICIPAL, DE TRÂNSITO -DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. 1.050,00
12/03/2025 2025 12030024 PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO LICENÇA AMBIENTAL 283,41
12/03/2025 2025 12030025 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO 28.897,16
12/03/2025 2025 10030011 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
12/03/2025 2025 10030036 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARAESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.577,60
12/03/2025 2025 10030020 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA OTÍLIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB 670,00
12/03/2025 2025 10030021 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA MAIRA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB 1.600,00
12/03/2025 2025 10030022 RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 590,00
12/03/2025 2025 10030037 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES 1.072,40
12/03/2025 2025 07030006 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO 1.580,00
12/03/2025 2025 03030001 SALATIEL PINHEIRO DANTAS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO,JUNTO DO DEMUTRAN. 1.950,00
12/03/2025 2025 03030004 JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 3.000,00
12/03/2025 2025 03020064 NAELITON BESERRA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 4.560,00
11/03/2025 2025 11030014 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
11/03/2025 2025 11030015 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
11/03/2025 2025 11030016 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
11/03/2025 2025 11030017 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00 CADA UMA PARA CAJAZEIRAS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 160,00
11/03/2025 2025 11030010 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE N 08.2023.00091053-5 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. 594,24
11/03/2025 2025 11030011 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135. 3.794,97
11/03/2025 2025 11030012 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.0135 E 5492-21.2017.8.06.0135. 3.383,93
11/03/2025 2025 11030013 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN. 3.500,00
11/03/2025 2025 11030001 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO BREJINHO COM EXTENSÃO DE 11,81KM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 103,03
11/03/2025 2025 11030003 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951608. 3.627,21
11/03/2025 2025 11030004 THAIRONE MARTINS DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951611. 4.631,66
11/03/2025 2025 11030005 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951611. 1.157,91
11/03/2025 2025 11030006 ALUISIO SOARES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951609. 4.631,66
11/03/2025 2025 11030007 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951609. 1.157,91
11/03/2025 2025 11030008 IARA MARTINS DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951610. 4.631,66
11/03/2025 2025 11030009 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0002920-68.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951610. 1.157,91
11/03/2025 2025 10030012 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 240,00
11/03/2025 2025 10030013 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
11/03/2025 2025 28020024 ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 930,00
10/03/2025 2025 10030017 SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA). 70.632,00
10/03/2025 2025 10030007 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 180,00
10/03/2025 2025 10030008 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITEA RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS. 40,00
10/03/2025 2025 10030009 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITEA RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS GESTORES MUNICIPAIS. 40,00
10/03/2025 2025 10030005 BRUNA TEOFILO QUEIROZ LEITE MARIZ 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. 360,00
10/03/2025 2025 10030004 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 240,00
10/03/2025 2025 10030010 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 80,00
10/03/2025 2025 10030032 FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 360,00
10/03/2025 2025 10030002 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 541,85
10/03/2025 2025 10030023 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 6.034,00
10/03/2025 2025 10030025 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 13.030,00
10/03/2025 2025 10030026 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.924,00
10/03/2025 2025 10030028 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 1.429,00
10/03/2025 2025 10030029 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 1.536,00
10/03/2025 2025 10030030 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 240,50
10/03/2025 2025 10030003 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA EQUIPE COORDENADORA PARA O CARNAVAL OROS FOLIA 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 4.830,00
10/03/2025 2025 10030038 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PASSAGEM AEREA 460,00
10/03/2025 2025 10030006 ALEXANDRE LIMA BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EQUIPE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 475,00
10/03/2025 2025 10030001 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
10/03/2025 2025 10030014 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. 3.120,52
10/03/2025 2025 10030015 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.755,60
10/03/2025 2025 10030016 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE AGUA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO. 135,30
10/03/2025 2025 10030031 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. 108,72
10/03/2025 2025 10030034 MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 10.000,00
10/03/2025 2025 10030035 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DESPESAS COM ART REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEOREFERENCIAMENTO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 9 SALAS CONFORME CONVENIO 962163/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 103,03
10/03/2025 2025 28020023 MELKISEDEC ROSENO CANDIDO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB. 885,00
10/03/2025 2025 28020019 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.900,00
10/03/2025 2025 28020017 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 4.690,00
10/03/2025 2025 28020015 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.820,00
10/03/2025 2025 28020014 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 4.280,00
10/03/2025 2025 28020018 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 5.890,00
10/03/2025 2025 28020016 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.750,00
10/03/2025 2025 18020008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 10.543,15
10/03/2025 2025 10020032 NAIARA SUENE BRITO DE LIMA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS, R$ 400,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 2.000,00 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO - RS , PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA CRIANÇA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL. CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. FMAS 2.000,00
10/03/2025 2025 03020061 FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DO PALCO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA A DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 580,00
10/03/2025 2025 03020062 ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL 2025,PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DOS DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2025 E 09 DE MARÇO DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 1.000,00
10/03/2025 2025 03020063 MANUEL NUNES COSTA................................ 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE. 1.000,00
10/03/2025 2025 02010294 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM. 1.400,00
10/03/2025 2025 02010295 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ÌNAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.000,00
10/03/2025 2025 02010374 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 1.400,00
10/03/2025 2025 02010356 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE Ì EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE . 1.000,00
07/03/2025 2025 07030008 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 40,00
07/03/2025 2025 07030005 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,JUNTO DO DEMUTRAN. 1.477,50
07/03/2025 2025 07030014 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB 2.920,00
07/03/2025 2025 07030001 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA. 3.150,00
07/03/2025 2025 07030002 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 4.800,00
07/03/2025 2025 07030003 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 4.000,00
07/03/2025 2025 07030004 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.600,00
07/03/2025 2025 07030010 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,40
07/03/2025 2025 07030009 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 18.842,72
07/03/2025 2025 07030011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.206,53
07/03/2025 2025 07030012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 25.567,48
07/03/2025 2025 07030013 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 363,11
07/03/2025 2025 07030007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 9.746,84
07/03/2025 2025 07030015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA. 12.055,03
07/03/2025 2025 03030092 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 3.454,60
07/03/2025 2025 28020012 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA-MEI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 15.000,00
07/03/2025 2025 28020013 TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ERIKA DINIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 15.000,00
07/03/2025 2025 27020011 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2025, JUNTO AO DEMUTRAN. 2.600,00
07/03/2025 2025 27020012 55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR NA VIGILANCIA DE PRÉDIOS, PSF, HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2025. 1.400,00
07/03/2025 2025 20020012 A. C. OLIVEIRA COMUNICAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAFEGO PAGO PARA IMPULSIONAR AS DIVULGAÇÕES DO EVENTO OROS FOLIA DA PREFEITURA DE OROS,ATRAVES DA PLATAFORMA INSTAGRAM ESPECIFICAMENTE NO PERFIL @PREFEITURADEOROS,COM OBJETIVO DE AMPLIAR O ALCANCE DAS PUBLICAÇÕES E ATINGIR MAIS SEGUIDORES EM TODO O ESTADO DO CEARA DURANTE O DIA 20 A 28 DE FEVEIRO DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E EVENTOS. 1.100,00
07/03/2025 2025 14020010 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS A 2024, REFERENTE AS RECEITAS DE DOAÇÃO RECEBIDAS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 8.000,00
07/03/2025 2025 31010023 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 6º(SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 6.000,00
07/03/2025 2025 31010024 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DOS SERVICOS NA DIGITACAO E TRANSMISSAO DO SIOPE ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 6.000,00
07/03/2025 2025 06010018 MILANA BESSA DA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.470,00
07/03/2025 2025 06010020 NIVALDO DA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.800,00
07/03/2025 2025 02010214 ROBERCIA RAYANE LIMA VERDE 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 690,00
07/03/2025 2025 02010253 FRANCISCO WLISSES DA SILVA BENEVIDES 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.100,00
07/03/2025 2025 02010317 JOSE MICHAEL ANDERSON RODRIGUES DE LIMA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 650,00
07/03/2025 2025 02010298 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS. 24.024,00
07/03/2025 2025 02010299 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS. 52.457,80
06/03/2025 2025 06030002 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 200,00
06/03/2025 2025 06030003 FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE PEÇAS QUEBRADAS NOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA - CRAS 320,00
06/03/2025 2025 06030001 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO,JUNTO DO DEMUTRAN. 3.500,00
06/03/2025 2025 06030004 GOMES E MENDONCA LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 6.539,80
06/03/2025 2025 28020002 A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ADIEL FELIPE, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 10.000,00
06/03/2025 2025 06020010 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
06/03/2025 2025 03020114 ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE Ì ILUMINAÇÃO PÚBLICA 58.302,45
06/03/2025 2025 03020126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
06/03/2025 2025 02010263 ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONTRATAÇÃO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A AUTARQUIA UNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 605,00
06/03/2025 2025 02010251 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 4.100,00
06/03/2025 2025 02010246 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 4.600,00
06/03/2025 2025 02010249 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 4.800,00
06/03/2025 2025 02010252 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 1.700,00
06/03/2025 2025 02010250 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 3.100,00
06/03/2025 2025 02010248 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 2.000,00
05/03/2025 2025 05030001 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.252,00
05/03/2025 2025 05030002 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.002,00
05/03/2025 2025 05030003 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 596,00
05/03/2025 2025 05030004 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 472,00
05/03/2025 2025 05030005 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 2.280,00
05/03/2025 2025 05030007 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 4.856,00
05/03/2025 2025 05030008 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 16.526,00
05/03/2025 2025 05030006 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 18.090,60
05/03/2025 2025 05030010 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.759,00
04/03/2025 2025 04030005 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº17.01.0005, PARA CORREÇAO DE ERRO DO CREDOR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, QUE ORA SE REGULARIZA. 3.300,00
04/03/2025 2025 27020013 GRUPAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL DE OROS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO PERIODO DO CARNAVAL 2025,NOS DIAS 28/02/2025 A 04/03/2025.SENDO ,QUATRO BRIGADISTAS, POR CINCO NOITES NO VALOR DE R$ : 100,00 REAIS O DIA, SOMANDO UM VALOR TOTAL DE R$: 2.000,00 REAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2.000,00
28/02/2025 2025 28020009 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
28/02/2025 2025 28020011 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.299,00
28/02/2025 2025 28020008 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. 436,00
28/02/2025 2025 28020025 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOÇA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB 1.793,50
28/02/2025 2025 28020010 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.372,80
28/02/2025 2025 28020006 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 313,50
28/02/2025 2025 28020007 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.181,20
28/02/2025 2025 28020005 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.820,00
28/02/2025 2025 28020020 JOSEFA NATAMERES DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÕES NA E.E.F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB 150,00
28/02/2025 2025 28020021 FRANCISCA TAYNA CUSTODIO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDO PARA COMEMORAÇÕES NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB 100,00
28/02/2025 2025 28020027 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 500,00
28/02/2025 2025 28020026 DETRAN - CE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE LICENCIAMENTO DE VEICULO PML3047 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 572,82
28/02/2025 2025 28020001 DS MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO VANIO BAHIA, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 30.000,00
28/02/2025 2025 28020003 F C CUNHA RUFINO LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE NÍVEL NACIONAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO CARANAVAL DA CIDADE DE ORÓS-CE. POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE TURISMO. 128.622,00
28/02/2025 2025 28020004 F C CUNHA RUFINO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPOCARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE NÍVEL NACIONAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO CARANAVAL DA CIDADE DE ORÓS-CE. POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO (A). 128.622,00
28/02/2025 2025 21020016 JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 4.000,00
28/02/2025 2025 18020009 BRUNO BARBOSA ARAUJO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
28/02/2025 2025 04020014 ISMAEL SILVA PARENTE 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 4.800,00
28/02/2025 2025 03020077 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.300,00
28/02/2025 2025 03020055 IRACEMA FERREIRA DE LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCETIVO/PREVINE 193,50
28/02/2025 2025 03020056 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCETIVO/PREVINE 193,50
28/02/2025 2025 03020057 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCETIVO/PREVINE 148,50
28/02/2025 2025 03020058 SOLANGE VIEIRA CUSTODIO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCETIVO/PREVINE 202,50
28/02/2025 2025 03020066 JOSEFA DIAS TOMAZ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO PREVINE BRASIL 193,50
28/02/2025 2025 03020067 ISABEL XAVIER ALVES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.100,00
28/02/2025 2025 03020071 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.500,00
28/02/2025 2025 03020078 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.350,00
28/02/2025 2025 03020068 DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 5.500,00
28/02/2025 2025 03020076 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.600,00
28/02/2025 2025 03020079 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.200,00
28/02/2025 2025 03020083 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.500,00
28/02/2025 2025 03020087 JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.600,00
28/02/2025 2025 03020110 ABIMAEL CONRADO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SANTAREM-SITIO BARRA-SITIO CARO CUSTOU, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 550,00
28/02/2025 2025 03020111 JOSE TIMOTEO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL. 3.880,00
28/02/2025 2025 03020112 MARCOS PATRICIO DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE. 2.250,00
28/02/2025 2025 03020119 ISMAEL SILVA PARENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 5.350,00
28/02/2025 2025 03020059 LAURA LEOPODINA SOUSA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.518,00
28/02/2025 2025 03020082 LEITISON NEVES RIBEIRO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 600,00
28/02/2025 2025 03020085 JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.000,00
28/02/2025 2025 03020072 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.850,00
28/02/2025 2025 03020073 GILDEVAN DE LIMA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.700,00
28/02/2025 2025 03020084 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.900,00
28/02/2025 2025 03020086 JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.300,00
28/02/2025 2025 03020088 GERALDO FIGUEIREDO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 6.300,00
28/02/2025 2025 03020117 JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
28/02/2025 2025 03020118 ISMAEL SILVA PARENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 5.000,00
28/02/2025 2025 08010018 ISMAEL SILVA PARENTE 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.000,00
28/02/2025 2025 06010027 RISOMAR CUNHA INACIO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 185,00
27/02/2025 2025 27020007 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
27/02/2025 2025 27020008 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
27/02/2025 2025 27020009 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 500,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 50,00
27/02/2025 2025 27020010 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
27/02/2025 2025 27020001 CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE CAIO BRITO, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 60.000,00
27/02/2025 2025 27020002 GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PRABALÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 70.000,00
27/02/2025 2025 27020003 AURICELIA DE MELO ESTEVAO-MEI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE CELIA MELLO, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 25.000,00
27/02/2025 2025 27020004 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. 52.100,00
27/02/2025 2025 27020005 TEREZA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135, ROPV N º 15034846. 5.398,04
27/02/2025 2025 27020006 FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135, ROPV N º 15034846. 2.313,44
27/02/2025 2025 17020018 MELKISEDEC ROSENO CANDIDO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB. 740,00
27/02/2025 2025 04020013 CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORÓS-CE 23.674,00
27/02/2025 2025 03020043 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.150,00
27/02/2025 2025 03020095 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 2.745,26
26/02/2025 2025 26020004 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. 100,00
26/02/2025 2025 26020003 JOAQUIM FRANCISCO NETO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 150,00
26/02/2025 2025 26020001 FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 264,00
26/02/2025 2025 26020002 46.956.281 CLAUDIO CARIGE PIMENTEL 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA AXÉ MEU REI, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 45.000,00
26/02/2025 2025 03020031 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.020,00
26/02/2025 2025 03020026 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.722,00
26/02/2025 2025 03020025 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.856,00
26/02/2025 2025 03020024 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.400,00
26/02/2025 2025 03020023 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.780,00
26/02/2025 2025 03020022 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.690,00
26/02/2025 2025 03020021 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 704,00
26/02/2025 2025 03020020 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 815,00
26/02/2025 2025 03020037 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.020,00
26/02/2025 2025 03020019 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.433,00
26/02/2025 2025 03020027 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.020,00
26/02/2025 2025 03020018 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.350,00
26/02/2025 2025 03020017 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 887,00
26/02/2025 2025 02010018 GABRIEL BANDEIRA MONTE 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 320,00
26/02/2025 2025 02010216 SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 4.000,00
26/02/2025 2025 02010215 SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 4.000,00
26/02/2025 2025 02010219 J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1.500,00
26/02/2025 2025 02010210 SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 2.000,00
26/02/2025 2025 02010213 SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 3.000,00
26/02/2025 2025 02010211 SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 3.000,00
26/02/2025 2025 02010346 TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 2.942,80
25/02/2025 2025 25020017 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
25/02/2025 2025 25020018 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA S/PERNOITE A RS 40,00 CADA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DA PLANIFICAÇAO DAS REDES DE ATENÇAO- OFICINA DE PRÉ-TUTORIA DO EIXO APS. 40,00
25/02/2025 2025 25020008 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
25/02/2025 2025 25020009 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
25/02/2025 2025 25020010 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 300,00
25/02/2025 2025 25020011 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 50,00
25/02/2025 2025 25020003 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.063,00
25/02/2025 2025 25020002 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 629,95
25/02/2025 2025 25020005 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 916,00
25/02/2025 2025 25020006 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.318,00
25/02/2025 2025 25020007 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3527 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 866,00
25/02/2025 2025 25020004 PEREIRA CONSTRU?åES LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.539,00
25/02/2025 2025 25020001 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACAS BV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
25/02/2025 2025 25020012 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.999,60
25/02/2025 2025 25020013 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 839,80
25/02/2025 2025 10020020 THIAGO DA SILVA TORQUATO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO EM MADEIRAS PARA O OROS FOLIA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 75,00
25/02/2025 2025 10020021 SALATIEL PINHEIRO DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO IMPLEMENTANDO PLACAS EM CHAPA DE FERRO PARA SINALIZAÇÃO TURISTICA. 2.130,00
25/02/2025 2025 03020097 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 923,72
25/02/2025 2025 03020120 FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5.616,60
25/02/2025 2025 03020123 FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB 8.288,45
25/02/2025 2025 03020032 JOSE FRANCINEUDO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.795,00
25/02/2025 2025 03020033 GILDEFRAN FREIRE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.795,00
25/02/2025 2025 03020034 ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.795,00
25/02/2025 2025 03020035 SAMUEL VICENTE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.795,00
25/02/2025 2025 03020036 CALEBE ARAUJO VICENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.795,00
25/02/2025 2025 03020038 SILAS BENTO ANDRADE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
25/02/2025 2025 03020039 JERRY ADRIANO CONCEI?AO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 480,00
25/02/2025 2025 03020040 FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 895,00
25/02/2025 2025 03020041 MARLEUDO MORENO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
25/02/2025 2025 03020042 ELISONALDO CLEMENTE ARAUJO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA GERAL DA PRAÇA ANASTACIO MAIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 220,00
25/02/2025 2025 03020060 THIAGO OSORIO PINHEIRO PEQUENO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MARTELETE PARA MANUTENÇÃO DA AVENIDA FARES LOPES,JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICO. 255,00
25/02/2025 2025 02010282 FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 6.768,40
25/02/2025 2025 02010204 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 1.398,00
25/02/2025 2025 02010387 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 1.398,00
25/02/2025 2025 02010194 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS. 64.950,78
24/02/2025 2025 24020006 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. . 100,00
24/02/2025 2025 24020013 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.828,80
24/02/2025 2025 24020001 BRUNO DA SILVA BARBOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 380,00
24/02/2025 2025 24020002 SAVIO RODRIGUES FEITOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 380,00
24/02/2025 2025 24020003 ANGELO MARCIO NUNES BENTO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NO TORNEIO EJC DE IGAROI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 280,00
24/02/2025 2025 24020004 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 6.538,90
24/02/2025 2025 24020011 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.633,50
24/02/2025 2025 21020010 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.539,80
24/02/2025 2025 03020080 FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 8.357,59
24/02/2025 2025 03020081 FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.504,00
24/02/2025 2025 03020098 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 7.484,36
24/02/2025 2025 03020093 FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVICO) 3.036,00
24/02/2025 2025 03020096 FOLHA DE PAGAMENTO PACS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 157.042,16
24/02/2025 2025 03020094 FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB. 299.192,00
24/02/2025 2025 02010301 FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 22.686,63
24/02/2025 2025 02010283 FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO MANUTENCAO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. 4.554,00
24/02/2025 2025 02010332 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA S 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO (A) DE ASSISTENCIA SOCIAL, 7.000,00
24/02/2025 2025 02010195 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1.000,00
24/02/2025 2025 02010197 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO AO DEMUTRAN. 1.000,00
24/02/2025 2025 02010220 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.000,00
24/02/2025 2025 02010200 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.200,00
24/02/2025 2025 02010196 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1.200,00
24/02/2025 2025 02010377 TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E ENVIO VIA CORREIOS DE TODAS Ì AS NOTICIAS VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL, DE INTERESSE Ì DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE ORÓS(CE) 500,00
24/02/2025 2025 02010202 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.000,00
24/02/2025 2025 02010218 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1.200,00
24/02/2025 2025 02010192 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO AO SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.000,00
24/02/2025 2025 02010133 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 260,17
24/02/2025 2025 02010190 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO AO GABINETE. 1.000,00
21/02/2025 2025 21020001 JESSE NUNES ANDRADE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 250,00
21/02/2025 2025 21020015 CICERO INACIO DA CUNHA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 130,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 260,00
21/02/2025 2025 21020002 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.189,60
21/02/2025 2025 21020003 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 2.094,80
21/02/2025 2025 21020004 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.047,40
21/02/2025 2025 21020005 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2.094,80
21/02/2025 2025 21020006 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.047,40
21/02/2025 2025 21020008 PEREIRA CONSTRU?åES LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.539,00
21/02/2025 2025 21020009 PEREIRA CONSTRU?åES LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.539,00
21/02/2025 2025 21020007 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.047,40
21/02/2025 2025 21020014 MARIA VANUSA TEMOTEO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLIMPS C/ TORRE DE FRERRO COMPLETO 4.830,00
21/02/2025 2025 21020013 RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.200,00
21/02/2025 2025 21020017 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO ART REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA PARA O MERCADO PUBLICO DE OROS 103,03
21/02/2025 2025 21020011 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.599,80
21/02/2025 2025 21020012 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.599,80
21/02/2025 2025 20020011 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA( COSEMS-CE) 180,00
21/02/2025 2025 19020001 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.237,00
21/02/2025 2025 19020002 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.237,00
21/02/2025 2025 10020022 CICERO DA SILVA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE PLACAS EM MADEIRA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 530,00
21/02/2025 2025 03020013 IRANILDO RODRIGUES DO MONTE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES. 530,00
21/02/2025 2025 02010160 APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE REPASSE DE SUBVENCAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 003/2020, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. 95,04
21/02/2025 2025 02010221 FUNDACAO SOCIAL RAIMUNDO FAGNER................... 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROJETO SOCIAL, CONFORME CONVENIO. 1.330,50
21/02/2025 2025 02010231 CENTRO SOCIAL DE OROS-FUNDO CRISTAO PARA CRIANCA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO, CONFORME CONVENIO Nº 001/2013 DE 05/12/2013. 95,04
21/02/2025 2025 02010370 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,69
20/02/2025 2025 20020010 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. 100,00
20/02/2025 2025 20020013 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA( COSEMS-CE) 250,00
20/02/2025 2025 20020004 VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 800,00
20/02/2025 2025 20020007 M G DE QUEIROZ 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 5.473,00
20/02/2025 2025 20020001 56.745.817 GERALDO ANDERSON MACENA LIMA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE AÇOES EDUCATIVAS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR UM AMBIENTE CARNAVALESCO, SEGURO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE OROS, ATRAVES DE CAMPANHA SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE CONCIENTIZAÇAO AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL, VENDA DE SUBSTANCIAS ILICITAS PARA MENORES DE IDADE E GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA NO MUNICIPIO DE OROS- CEARA. 8.030,00
20/02/2025 2025 20020014 NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. 3.646,00
20/02/2025 2025 20020002 EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 02 - GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS. 1.400,00
20/02/2025 2025 20020008 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO. 68,51
20/02/2025 2025 20020009 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 E PROCESSO JUDICIAL DE N. 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO. 338,32
20/02/2025 2025 20020003 VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.400,00
20/02/2025 2025 20020005 VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.400,00
20/02/2025 2025 20020006 VICTOR KAUA FERREIRA DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 800,00
20/02/2025 2025 18020007 L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 839,20
20/02/2025 2025 14020012 JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 5.000,00
20/02/2025 2025 03020105 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 60.867,12
20/02/2025 2025 03020107 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 167,44
20/02/2025 2025 09010014 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.660,00
20/02/2025 2025 09010013 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.488,00
20/02/2025 2025 09010012 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.226,00
20/02/2025 2025 09010011 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.658,00
20/02/2025 2025 09010010 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.487,00
20/02/2025 2025 09010009 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 642,00
20/02/2025 2025 09010008 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 769,00
20/02/2025 2025 09010007 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.355,00
20/02/2025 2025 09010006 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.126,00
20/02/2025 2025 09010005 A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 933,00
20/02/2025 2025 02010017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 18.062,08
20/02/2025 2025 02010306 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 49.256,73
19/02/2025 2025 19020004 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
19/02/2025 2025 19020005 TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN. 505,66
19/02/2025 2025 19020003 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.472,50
19/02/2025 2025 17020011 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 3.598,00
19/02/2025 2025 17020012 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.442,00
19/02/2025 2025 17020009 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.947,00
19/02/2025 2025 17020013 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.257,00
19/02/2025 2025 17020015 BONFIM LIMA NOGUEIRA-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES 895,00
19/02/2025 2025 03020012 NOEBIO BESERRA DA SILVA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO. 300,00
19/02/2025 2025 03020016 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
19/02/2025 2025 02010388 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA Ì INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO Ì CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS-CE 478,34
18/02/2025 2025 18020001 JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONCESSÃO DE (01) DIARIA PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE PARA REVISAO DE VIATURA NA OFICINA AUTORIZADA,JUNTO DO DEMUTRAN 180,00
18/02/2025 2025 18020002 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 50,00
18/02/2025 2025 18020003 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
18/02/2025 2025 18020012 CICERO INACIO DA CUNHA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 120,00
18/02/2025 2025 18020004 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.999,00
18/02/2025 2025 18020005 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 687,19
18/02/2025 2025 18020013 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 3.379,97
18/02/2025 2025 18020006 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
18/02/2025 2025 18020010 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.630,37
18/02/2025 2025 18020011 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 24.637,79
18/02/2025 2025 17020007 GOMES E MENDONCA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.' 3.999,00
18/02/2025 2025 17020016 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.000,00
18/02/2025 2025 03020106 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 597,15
18/02/2025 2025 03020069 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 6.217,56
17/02/2025 2025 17020002 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 100,00
17/02/2025 2025 17020003 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 100,00
17/02/2025 2025 17020014 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DA POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE OROS,COM OBJETIVO DE CELEBRAÇAO DE CONVENIO. 180,00
17/02/2025 2025 17020023 CICERO INACIO DA CUNHA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 180,00
17/02/2025 2025 17020008 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.999,00
17/02/2025 2025 17020010 ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO COVA DA MENINA ATÉ VILA IGAROI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 759,00
17/02/2025 2025 17020005 FV VIEIRA DA SILVA - ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.460,00
17/02/2025 2025 17020006 L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.199,40
17/02/2025 2025 17020017 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN. 3.500,00
17/02/2025 2025 17020004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. 618,20
17/02/2025 2025 17020001 FV VIEIRA DA SILVA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO DISTRITO DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.830,00
17/02/2025 2025 17020021 R M CLEMENTE CANDIDO - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 119.568,57
17/02/2025 2025 17020019 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: INCENTIVO QUALIDADE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 11.027,36
17/02/2025 2025 17020020 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: INCENTIVO QUALIDADE - CEO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1.712,89
17/02/2025 2025 14020006 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025 NO GINASIO AECIO DE BORBA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 1.580,00
17/02/2025 2025 14020008 ANTONIO VICENTE NETO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO POR DO SOL DE OROS NA ORLA DO ACUDE OROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 1.790,00
17/02/2025 2025 14020009 FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS IV ENCONTRO DE MOTOCICLISTA DE OROS 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 370,00
17/02/2025 2025 14020004 FV VIEIRA DA SILVA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE. 3.600,00
17/02/2025 2025 14020003 FV VIEIRA DA SILVA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO ALTO DOS CUSTODIOS, JUNTO AO FUNDEB. 600,00
17/02/2025 2025 14020005 FV VIEIRA DA SILVA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO GABINETE DA PREFEITA. 2.640,00
17/02/2025 2025 13020003 FV VIEIRA DA SILVA - ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.460,00
17/02/2025 2025 13020002 FV VIEIRA DA SILVA - ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS. 2.740,00
17/02/2025 2025 12020009 FV VIEIRA DA SILVA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.620,00
17/02/2025 2025 11020019 BRUNO BARBOSA ARAUJO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
17/02/2025 2025 10020015 FV VIEIRA DA SILVA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CEI JOSE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 6.960,00
17/02/2025 2025 05020005 FV VIEIRA DA SILVA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB. 5.150,00
17/02/2025 2025 03020100 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.600,00
17/02/2025 2025 03020101 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 2.400,00
17/02/2025 2025 03020010 FV VIEIRA DA SILVA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB. 7.830,00
17/02/2025 2025 03020103 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.500,00
17/02/2025 2025 03020102 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. 2.850,00
17/02/2025 2025 03020099 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO GABINETE. 1.350,00
17/02/2025 2025 08010010 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.900,00
16/02/2025 2025 16020001 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.673,25
16/02/2025 2025 16020002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 61.667,48
16/02/2025 2025 03020044 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 3.525,31
16/02/2025 2025 03020045 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 22.568,48
16/02/2025 2025 03020046 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 10.525,08
16/02/2025 2025 03020113 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 323,94
16/02/2025 2025 02010380 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 40,00
14/02/2025 2025 14020013 EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 250,00
14/02/2025 2025 14020002 JOSE N SOBRINHO-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 272,00
14/02/2025 2025 14020007 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.487,50
14/02/2025 2025 14020011 JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 4.950,00
14/02/2025 2025 14020001 EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.150,00
14/02/2025 2025 14020016 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE ORA SE REGULARIZA, DECORRENTE A ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO ITEM 'COD. PROD. - 02349' COLA QUENTE FINA. 0,70
14/02/2025 2025 03020008 DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL OROS FOLIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 3.920,00
14/02/2025 2025 06010005 EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.500,00
14/02/2025 2025 02010243 GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E Ì FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE. 1.350,00
13/02/2025 2025 13020001 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.015,00
13/02/2025 2025 13020004 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 238,34
13/02/2025 2025 28010010 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO INDICE DE APLICAÇÃO DA SAÚDE, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 2.400,00
13/02/2025 2025 28010009 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE APLICAÇÃO (MDE) E FUNDEB, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 4.600,00
12/02/2025 2025 12020006 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
12/02/2025 2025 12020013 HOLANDA DA SILVA VENANCIO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
12/02/2025 2025 12020005 TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 25 FEVEREIRO PARA PATICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA. 400,00
12/02/2025 2025 12020011 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.960,90
12/02/2025 2025 12020012 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6.700,00
12/02/2025 2025 12020010 DIALEDA CANDIDO BENTO............................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. 1.193,50
12/02/2025 2025 12020001 MUNDO DA LINHAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 898,89
12/02/2025 2025 12020002 FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 253,28
12/02/2025 2025 12020003 RENDEIRA CEARENSE LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO. 252,00
12/02/2025 2025 12020007 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS 3.022,50
12/02/2025 2025 12020008 JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 7.000,00
12/02/2025 2025 12020004 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 1.428,00
12/02/2025 2025 10020006 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
12/02/2025 2025 10020001 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB 5.000,00
12/02/2025 2025 10020003 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB 4.000,00
12/02/2025 2025 10020004 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB 3.000,00
12/02/2025 2025 10020005 MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA) 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB 4.693,00
12/02/2025 2025 10020009 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIWNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.004,90
12/02/2025 2025 10020010 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.500,10
12/02/2025 2025 10020011 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.498,50
12/02/2025 2025 10020012 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.999,00
12/02/2025 2025 10020024 MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO AO FUNDEB 2.483,50
12/02/2025 2025 10020029 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES 2.370,00
12/02/2025 2025 03020104 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.400,00
12/02/2025 2025 03020014 JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 2.600,00
12/02/2025 2025 28010008 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇÃO DO CDP - CADASTRO DA DIVIDA PÚBLICA NO SISTEMA SADIPEM - SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PÚBLICA, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E GARANTIAS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS, BUSCANDO MANTER E FAZER CUMPRIR COM A REGULARIDADE DO ITEM 3.5 DO CAUC, ALUSIVOS AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 8.800,00
12/02/2025 2025 28010007 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DOS SERVILOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DISPOSTO NO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000, COMPROVANDO O EXERCICIO DA PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA NO ANO DE 2024 DO MUICIPIO DE ORÓS-CE. 1.200,00
11/02/2025 2025 11020003 JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 180,00
11/02/2025 2025 11020004 LUAN NUNES CUSTODIO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 100,00
11/02/2025 2025 11020002 ALYNNE ALVES CRISPIM 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 100,00
11/02/2025 2025 11020013 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
11/02/2025 2025 11020005 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 100,00
11/02/2025 2025 11020022 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
11/02/2025 2025 11020023 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50 ,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 50,00
11/02/2025 2025 11020016 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.000,00
11/02/2025 2025 11020001 CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 163,00
11/02/2025 2025 11020025 COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUIISÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 730,06
11/02/2025 2025 11020014 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 534,00
11/02/2025 2025 11020020 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE FRALDAS INFANTIL E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 E PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. 3.271,96
11/02/2025 2025 11020021 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 0000227-04 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO. 211,05
11/02/2025 2025 11020017 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 2.000,00
11/02/2025 2025 11020006 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.500,00
11/02/2025 2025 11020007 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.500,00
11/02/2025 2025 11020008 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
11/02/2025 2025 11020009 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.500,00
11/02/2025 2025 11020010 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS. 4.500,00
11/02/2025 2025 11020011 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 5.000,00
11/02/2025 2025 11020015 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 4.664,90
11/02/2025 2025 11020024 COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO MANUTENÇAO E REPARO MECANICO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 300,00
11/02/2025 2025 11020018 R M CLEMENTE CANDIDO - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE MUNICIPIO DE OROS/CE. 15.877,04
11/02/2025 2025 11020031 R M CLEMENTE CANDIDO - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, PLANO DE TRABALHO Nº 1021210-66. 101.570,38
11/02/2025 2025 11020034 R M CLEMENTE CANDIDO - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, PLANO DE TRABALHO Nº 1021210-66. 347.651,08
11/02/2025 2025 11020026 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONTROLAR AS POLITICAS E PROCEDIMENTOS DA FROTA, CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE CONDUTORES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO, CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DE ESTACIONAMENTO, POOL DE VEICULOS, CONTROLE DE SEGURO E TELEMETRIA, DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 490.204,69
11/02/2025 2025 11020027 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 30.386,10
11/02/2025 2025 11020028 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS:CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 20.347,36
11/02/2025 2025 11020029 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: EQUIPE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - EMAD II E NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 29.906,94
11/02/2025 2025 11020030 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 6.124,44
11/02/2025 2025 11020032 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: PARCELA DO PISO DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BASICA - PSFS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 18.535,97
11/02/2025 2025 11020033 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 732.443,50
11/02/2025 2025 10020016 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.474,80
11/02/2025 2025 10020023 EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB 2.120,82
11/02/2025 2025 09010004 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA DO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE 9.990,85
11/02/2025 2025 02010151 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 518,00
11/02/2025 2025 02010322 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: PARCELA PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 41.132,06
10/02/2025 2025 10020007 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. 100,00
10/02/2025 2025 10020008 MAYANE PINHEIRO LEITE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS-PPI 2,025. 130,00
10/02/2025 2025 10020025 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA MARIA AULILA, JUNTO AO FUNDEB 3.564,00
10/02/2025 2025 10020026 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA E.E.F. ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB 4.000,00
10/02/2025 2025 10020027 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB 5.000,00
10/02/2025 2025 10020028 D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI, JUNTO AO FUNDEB 3.000,00
10/02/2025 2025 10020017 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE AGUA DOS PSF 3.441,50
10/02/2025 2025 10020018 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 2.426,60
10/02/2025 2025 10020019 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 135,30
10/02/2025 2025 10020013 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. 887,85
10/02/2025 2025 10020014 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME ORDENS JUDICIAIS DE N° 97.218.8.06.0135/2006.0029.8215-3/0000227-04/00502 51-31.2021.8.06.0135/0800016.2022 .8.06.0135/02.202000011637-4 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMEROS DE PROCESSOS ANEXO. 2.206,61
10/02/2025 2025 03020005 BRUNO BARBOSA ARAUJO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DOS PREDIOS DA ASSITENCIA SOCIAL. 1.055,00
10/02/2025 2025 03020007 JOSE DE SOUZA TAVARES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE REDES PARA O CAMPO, NO DISTRITO DE GUASSUSSE. 1.270,00
10/02/2025 2025 02010381 LOELIA COELHO PEQUENO FERREIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO .LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN, JUNTO A Ì AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.088,00
10/02/2025 2025 02010122 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.088,49
10/02/2025 2025 02010244 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 6.500,00
10/02/2025 2025 02010123 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. 405,90
10/02/2025 2025 02010124 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. 2.387,44
10/02/2025 2025 02010125 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO. 269,50
10/02/2025 2025 02010131 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DESPESAS COM TARIFAS DAGUA 242,66
10/02/2025 2025 02010132 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DESPESAS COM TARIFAS DAGUA 729,08
10/02/2025 2025 02010242 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 7.700,00
10/02/2025 2025 02010293 JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 31.200,00
10/02/2025 2025 02010296 CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 61.648,65
10/02/2025 2025 02010245 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 11.500,00
10/02/2025 2025 02010371 INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS DE ERVIÇOS PÚBLICOS PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO UNIFICADA - MAIS CIDADÃO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, TUDO CONFORME ANEXO I 6.500,00
10/02/2025 2025 02010209 ANA VALDECI ALCANTARA RODRIGUES................... 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PENSAO VITALICIA DECORRENTE DE MANDADO DE CITACAO Nº 2005.0001.3148-4, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICIPIO. 1.518,00
07/02/2025 2025 07020002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
07/02/2025 2025 07020009 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
07/02/2025 2025 07020010 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
07/02/2025 2025 07020011 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
07/02/2025 2025 07020012 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 50,00
07/02/2025 2025 07020007 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.245,00
07/02/2025 2025 07020003 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 3.227,88
07/02/2025 2025 07020004 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. 135,30
07/02/2025 2025 07020006 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA DE APOIO. 140,00
07/02/2025 2025 07020005 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.784,45
07/02/2025 2025 07020008 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 78.605,80
07/02/2025 2025 07020001 SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PARCELA DE DÉBITO ADMINISTRATIVO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA - TCPD Nº 02/2025. 4.061,68
07/02/2025 2025 07020013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANCADO NESTA DATA. 220.686,59
07/02/2025 2025 03020047 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.876,47
07/02/2025 2025 03020048 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.660,00
07/02/2025 2025 03020050 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 11.578,61
07/02/2025 2025 03020070 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 400,00
07/02/2025 2025 09010003 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.150,00
07/02/2025 2025 02010130 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DO DEMUTRAN. 135,30
07/02/2025 2025 02010235 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE. 950,00
07/02/2025 2025 02010232 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL( AÇÃO SOCIAL) E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE . 1.000,00
07/02/2025 2025 02010234 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OROS-CE. 1.300,00
07/02/2025 2025 02010156 CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 4.300,00
07/02/2025 2025 02010129 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 215,82
07/02/2025 2025 02010127 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 4.126,10
07/02/2025 2025 02010128 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 13.295,48
07/02/2025 2025 02010126 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.769,14
07/02/2025 2025 02010261 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E Ì PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.300,00
06/02/2025 2025 06020004 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1.830,00
06/02/2025 2025 06020005 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1.722,80
06/02/2025 2025 06020006 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 224,00
06/02/2025 2025 06020007 AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 764,60
06/02/2025 2025 06020002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 5.306,04
06/02/2025 2025 06020009 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO ART REFERENTE A MANUTENCAO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. 103,03
06/02/2025 2025 06020011 ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE Ì ILUMINAÇÃO PÚBLICA 61.149,79
06/02/2025 2025 06020001 FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0004759-55.2017.8.06.0135 - ROPV Nº 14954097. 1.090,80
06/02/2025 2025 06020003 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA ELISEU BATISTA 1.580,00
06/02/2025 2025 06020008 EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 39.200,00
06/02/2025 2025 03020052 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 324,28
06/02/2025 2025 03020129 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 13.868,63
06/02/2025 2025 31010020 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.252,00
06/02/2025 2025 31010021 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 472,00
06/02/2025 2025 31010022 C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 472,00
06/02/2025 2025 31010025 DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I. 1.924,00
06/02/2025 2025 02010255 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 24.577,01
06/02/2025 2025 02010256 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.598,10
06/02/2025 2025 02010258 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 27.902,18
06/02/2025 2025 02010230 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 4.957,52
06/02/2025 2025 02010334 MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Ì EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 10.000,00
05/02/2025 2025 05020008 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 13º PARCELA DO NOVO FINANCIAMENTO P/ OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME DEBITO DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 4.950,00
05/02/2025 2025 05020004 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 50,00
05/02/2025 2025 05020007 FLAVIO JOSE FERREIRA FEITOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 180,00
05/02/2025 2025 05020003 FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE 130,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 130,00
05/02/2025 2025 05020001 F ALEX LOPES DA SILVA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN. 700,00
05/02/2025 2025 05020009 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB 4.186,80
05/02/2025 2025 05020002 F ALEX LOPES DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.602,00
05/02/2025 2025 05020012 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME LICITAÇAO CONTRATO DIRETO/CARONA Nº 005/2023.20231321.
05/02/2025 2025 05020006 URSA COMERCIAL LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ANEXO I 9.363,10
05/02/2025 2025 05020010 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES 580,00
05/02/2025 2025 05020011 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES 6.482,00
05/02/2025 2025 03020049 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.066,00
05/02/2025 2025 03020054 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.066,00
05/02/2025 2025 03020006 FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 225,00
05/02/2025 2025 03020051 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.133,00
05/02/2025 2025 03020053 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.133,00
05/02/2025 2025 31010017 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 3.282,00
05/02/2025 2025 31010018 SOUSA E SILVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I 4.379,00
05/02/2025 2025 15010010 JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO APOIO DA ESTRUTURA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES LEGAIS. 2.500,00
05/02/2025 2025 08010011 SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.340,00
05/02/2025 2025 02010300 SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE OROS-CE. 1.340,00
05/02/2025 2025 02010149 SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ORÓS-CE. 1.340,00
04/02/2025 2025 04020001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
04/02/2025 2025 04020009 JOSE LUIS DE SOUSA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
04/02/2025 2025 04020010 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 300,00
04/02/2025 2025 04020008 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 50,00 PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 50,00
04/02/2025 2025 04020006 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. 3.499,40
04/02/2025 2025 04020007 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.000,00
04/02/2025 2025 04020002 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE. 4.500,00
04/02/2025 2025 04020005 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO. 4.000,50
04/02/2025 2025 04020003 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 5.000,00
04/02/2025 2025 04020004 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.906,00
04/02/2025 2025 04020011 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.388,00
04/02/2025 2025 04020012 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.325,00
04/02/2025 2025 03020003 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.008,65
04/02/2025 2025 03020004 NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.011,80
04/02/2025 2025 31010009 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 3.700,00
04/02/2025 2025 31010010 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 3.735,00
04/02/2025 2025 31010011 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 3.450,00
04/02/2025 2025 31010012 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 1.800,00
04/02/2025 2025 28010003 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 5.700,00
04/02/2025 2025 28010004 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. 2.900,00
04/02/2025 2025 27010006 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, ALUSIVOS DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2024, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. 5.740,00
04/02/2025 2025 10010004 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº. 4.320/64, E Nº. 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PORTARIAS M.P.S. N° 916/03, N.º 1.768/03, N.º 4.992/99 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 7.000,00
04/02/2025 2025 10010005 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº. 4.320/64, E Nº. 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PORTARIAS M.P.S. N° 916/03, N.º 1.768/03, N.º 4.992/99 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR PERTINENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 6.550,00
04/02/2025 2025 10010006 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº. 4.320/64, E Nº. 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PORTARIAS M.P.S. N° 916/03, N.º 1.768/03, N.º 4.992/99 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR PERTINENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 6.980,00
04/02/2025 2025 10010007 ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº. 4.320/64, E Nº. 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PORTARIAS M.P.S. N° 916/03, N.º 1.768/03, N.º 4.992/99 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR PERTINENTES DA SECRETARIA DE FINANCAS. 6.850,00
04/02/2025 2025 02010333 JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 600,00
04/02/2025 2025 02010313 JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.200,00
03/02/2025 2025 03020011 FRANCISCA CRISTINA RODRIGUES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS INTEGRAL DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA , ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL FILANTROPICO-SOPAI. 400,00
03/02/2025 2025 03020001 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 100,00
03/02/2025 2025 03020002 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 07/02/2025, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 100,00
03/02/2025 2025 03020009 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 16.826,33
03/02/2025 2025 03020127 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE Ì ORÓS/CE 1.398,00
03/02/2025 2025 17010001 FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DOS TROFEUS E MEDALHAS DOS TRADICIONAIS TORNEIOS DE BEACH TENIS, E SOCIETY, EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE GUASSUSSE 724,00
03/02/2025 2025 08010012 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALOCAÇÃO DE ARQUIVO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONTABIL E LICITATORIA REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2017 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 4.450,00
03/02/2025 2025 08010013 57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMNETO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS FISCAIS, COM EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITO DESTE PODER EXECUTIVO. 3.040,00
03/02/2025 2025 02010083 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 6.201,65
03/02/2025 2025 02010201 SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORÓS-CE. 4.000,00
03/02/2025 2025 02010053 I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONTROLAR AS POLITICAS E PROCEDIMENTOS DA FROTA, CONTROLE DE VEICULOS, CONTROLE DE CONDUTORES, CONTROLE DE MANUTENÇÃO, CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DE ESTACIONAMENTO, POOL DE VEICULOS, CONTROLE DE SEGURO E TELEMETRIA, DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1.100,00
03/02/2025 2025 02010003 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
03/02/2025 2025 02010357 TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 26.500,00
03/02/2025 2025 02010054 I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORÓS-CE. 900,00
03/02/2025 2025 02010206 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.400,00
31/01/2025 2025 31010006 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS). 930,39
31/01/2025 2025 31010007 FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.860,78
31/01/2025 2025 31010005 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. 3.721,56
31/01/2025 2025 31010028 FOLHA DE PAGAMENTO FME-EDUCACAO(PRESTADORES DE SER 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - PRESTADORES, JUNTO AO FUNDEB. 800,00
31/01/2025 2025 31010008 FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 518,84
31/01/2025 2025 31010027 FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FI 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.060,83
31/01/2025 2025 31010001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
31/01/2025 2025 31010002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
31/01/2025 2025 31010003 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.000,00
31/01/2025 2025 31010004 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.628,00
31/01/2025 2025 31010014 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.320,00
31/01/2025 2025 31010013 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.000,00
31/01/2025 2025 31010016 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN. 3.330,00
31/01/2025 2025 31010026 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 2.000,00
31/01/2025 2025 24010001 CLAUDIO NUNES AMORIM 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS. 220,00
31/01/2025 2025 08010008 JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA....................... 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 730,00
31/01/2025 2025 07010008 JOSEFA ALEXANDRE BARROSO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.690,00
31/01/2025 2025 06010021 BOMFIM ROSA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.290,00
31/01/2025 2025 06010023 LINDIVANDA PIRES LIMA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.475,00
31/01/2025 2025 02010224 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.036,00
31/01/2025 2025 02010225 FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 7.590,00
31/01/2025 2025 02010059 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.275,22
31/01/2025 2025 02010062 FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14.986,29
31/01/2025 2025 02010065 FOLHA DE PAGAMENTO - PSE-CREAS-ACOLHIMENTO INSTITU 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 7.140,03
31/01/2025 2025 02010069 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 8.063,71
31/01/2025 2025 02010155 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA. 4.630,23
31/01/2025 2025 02010119 FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 10.626,00
31/01/2025 2025 02010389 FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS 6.072,00
31/01/2025 2025 02010118 FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 16.287,50
31/01/2025 2025 02010228 FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO (PRESTADORES DE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 65.141,96
31/01/2025 2025 02010222 FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO-GUARDAS VIDAS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GUARDAS VIDAS DESTACADOS PARA AREAS DE BANHO E COM RISCO DE AFOGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 2.240,00
31/01/2025 2025 02010227 FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS) 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 8.769,00
31/01/2025 2025 02010226 FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 19.989,16
31/01/2025 2025 02010223 FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS ) 33.396,00
31/01/2025 2025 02010052 FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA 02 - GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A). 1.575,22
31/01/2025 2025 02010070 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 18.794,10
31/01/2025 2025 02010071 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 7.000,00
31/01/2025 2025 02010072 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 61.120,80
31/01/2025 2025 02010048 FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN). 24.774,79
31/01/2025 2025 02010055 FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 12.903,00
31/01/2025 2025 02010056 FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SO 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL. 7.000,00
31/01/2025 2025 02010057 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 35.940,43
31/01/2025 2025 02010058 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 18.693,07
31/01/2025 2025 02010075 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE. 7.000,00
31/01/2025 2025 02010076 FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 133.232,58
31/01/2025 2025 02010078 FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 105.402,20
31/01/2025 2025 02010079 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 117.665,12
31/01/2025 2025 02010080 FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 291.892,35
31/01/2025 2025 02010082 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 58.853,89
31/01/2025 2025 02010121 FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB 89.154,05
31/01/2025 2025 02010191 FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 21.796,84
31/01/2025 2025 02010193 FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.085,56
31/01/2025 2025 02010198 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1.452,19
31/01/2025 2025 02010199 FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 18.461,90
31/01/2025 2025 02010081 FOLHA DE PAGAMENTO PACS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 153.844,24
31/01/2025 2025 02010262 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME. 94.109,89
31/01/2025 2025 02010265 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-ADMINIST 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB. 12.105,16
31/01/2025 2025 02010266 FOLHA DE PAGAMENTO DIRECAO E COORDENACAO-FUNDEB 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB. 276.870,43
31/01/2025 2025 02010267 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. 258.600,23
31/01/2025 2025 02010268 FOLHA DE PAGAMENTO EJA-PROFESSORES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB. 31.010,76
31/01/2025 2025 02010271 FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. 46.810,26
31/01/2025 2025 02010272 FOLHA DE PAGAMENTO EJA-ADM E AUXILIARES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. 10.498,80
31/01/2025 2025 02010273 FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70% 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB. 159.992,96
31/01/2025 2025 02010274 FOLHA DE PAGAMENTO SME - PROFESSORES EDUC. INFANTI 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SME - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PELO FUNDEB. 4.587,61
31/01/2025 2025 02010275 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB. 499.705,08
31/01/2025 2025 02010276 FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB. 8.459,96
31/01/2025 2025 02010277 FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - ADM E AUXILIARES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB. 3.974,13
31/01/2025 2025 02010278 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB. 188.593,16
31/01/2025 2025 02010279 FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB. 4.587,61
31/01/2025 2025 02010280 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA (O) DE EDUCACAO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. 7.000,00
31/01/2025 2025 02010281 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - FME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS - FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 7.590,00
31/01/2025 2025 02010049 FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 3.018,00
31/01/2025 2025 02010050 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. 7.000,00
31/01/2025 2025 02010068 FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS) 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) 44.386,24
31/01/2025 2025 02010073 FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 27.562,58
31/01/2025 2025 02010064 FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS ) 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS ) 3.587,61
31/01/2025 2025 02010066 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 7.000,00
31/01/2025 2025 02010067 FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS 62.836,87
31/01/2025 2025 02010060 FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS) 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 19.194,06
31/01/2025 2025 02010061 FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 21.086,40
31/01/2025 2025 02010063 FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - TEMPORARIOS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. 1.775,22
31/01/2025 2025 02010047 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC 02 - GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO 4.674,48
31/01/2025 2025 02010051 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A) 02 - GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO. 21.587,61
31/01/2025 2025 02010174 FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A) 02 - GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO. 9.087,61
31/01/2025 2025 02010285 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023. 14.278,20
31/01/2025 2025 02010286 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024. 4.950,00
31/01/2025 2025 02010043 CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.700,00
31/01/2025 2025 02010038 MARIA ELENILDA LIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.000,00
31/01/2025 2025 02010161 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 480,00
31/01/2025 2025 02010185 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 600,00
31/01/2025 2025 02010319 FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.500,00
31/01/2025 2025 02010158 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 550,00
31/01/2025 2025 02010177 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 460,00
31/01/2025 2025 02010184 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.100,00
31/01/2025 2025 02010292 ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.000,00
31/01/2025 2025 02010157 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 700,00
31/01/2025 2025 02010176 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 655,00
31/01/2025 2025 02010183 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 900,00
31/01/2025 2025 02010187 RISOMAR CUNHA INACIO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 150,00
31/01/2025 2025 02010039 MARIA ELENILDA LIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.940,00
31/01/2025 2025 02010162 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 400,00
31/01/2025 2025 02010166 DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 6.300,00
31/01/2025 2025 02010171 GILDEVAN DE LIMA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.500,00
31/01/2025 2025 02010172 THAIRONE MARTINS DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 3.000,00
31/01/2025 2025 02010178 JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.300,00
31/01/2025 2025 02010179 DIJAIR SOUSA RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.400,00
31/01/2025 2025 02010181 JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 660,00
31/01/2025 2025 02010182 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 800,00
31/01/2025 2025 02010229 ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL JUNTO AOS PROGRAMAS ALIMENTARES DA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE 1.400,00
31/01/2025 2025 02010040 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOESNO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 1.250,00
31/01/2025 2025 02010159 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 870,00
31/01/2025 2025 02010170 GILDEVAN DE LIMA SILVA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 750,00
31/01/2025 2025 02010189 JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.000,00
31/01/2025 2025 02010304 ENEAS LOPES SILVA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 320,00
31/01/2025 2025 02010368 RAFAEL DE MOURA CARDOSO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICA DE GESTÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LINCECNCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DE ORÓS (DLFA), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 635,00
31/01/2025 2025 02010041 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.450,00
31/01/2025 2025 02010163 IRANILDO MARTINS OLIVEIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 3.500,00
31/01/2025 2025 02010164 ISABEL XAVIER ALVES 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.020,00
31/01/2025 2025 02010165 GERALDO FIGUEIREDO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.270,00
31/01/2025 2025 02010168 GILDEVAN DE LIMA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.250,00
31/01/2025 2025 02010173 ISMAEL SILVA PARENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, E NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE BOEROS E GARAJAUS PARA PROTEÇÃO DE ARVORES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 5.400,00
31/01/2025 2025 02010175 LEITISON NEVES RIBEIRO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.060,00
31/01/2025 2025 02010180 DIJAIR SOUSA RODRIGUES 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.100,00
31/01/2025 2025 02010186 MICHAEL SULIVAN DE ABREU 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 4.000,00
31/01/2025 2025 02010188 JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.200,00
31/01/2025 2025 02010084 MANUEL NUNES COSTA................................ 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE. 1.000,00
31/01/2025 2025 02010260 JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
31/01/2025 2025 02010037 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.000,00
31/01/2025 2025 02010036 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 2.500,00
31/01/2025 2025 02010148 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-10 1.020,00
31/01/2025 2025 02010147 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO DEMUTRAM DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-09 1.020,00
31/01/2025 2025 02010146 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. CONFORME A CONTRATO DE N.2025.01.27-08 1.020,00
31/01/2025 2025 02010153 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 710,01
31/01/2025 2025 02010145 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-07 1.020,00
31/01/2025 2025 02010288 CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.330,10
31/01/2025 2025 02010318 ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. 7.775,00
31/01/2025 2025 02010144 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-06 1.020,00
31/01/2025 2025 02010287 CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2.630,00
31/01/2025 2025 02010324 ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. 7.775,00
31/01/2025 2025 02010143 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. CONFORME A CONTRATO DE N.2025.01.27-05 990,00
31/01/2025 2025 02010142 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-04 990,00
31/01/2025 2025 02010141 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N.2025.01.27-03 990,00
31/01/2025 2025 02010376 PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, TUDO CONFORME PROJETO BASICO, ANEXO I DO EDITAL 139.563,54
31/01/2025 2025 02010372 ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL. 19.950,00
31/01/2025 2025 02010140 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORME O CONTRATO DE N. 2025.01.27-01 1.000,00
31/01/2025 2025 02010139 POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.CONFORE O CONTRATO N.2025.01.27.01 1.000,00
31/01/2025 2025 02010085 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. 23.587,69
30/01/2025 2025 30010002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
30/01/2025 2025 30010003 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL 90,00
30/01/2025 2025 30010004 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL 125,00
30/01/2025 2025 30010005 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL 90,00
30/01/2025 2025 30010006 BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 75,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL 75,00
30/01/2025 2025 30010007 JATTANAEL PINHEIRO E SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 50,00 CADA PARA VIAJAR AO CRATO, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DO PROGRAMA DE BRACOS ABERTOS- REGIAO DE SAUDE SUL 50,00
30/01/2025 2025 30010001 CYBELLY TEIXEIRA VIDAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 130,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA ATUALIZACAO DO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE- CNES 130,00
30/01/2025 2025 30010011 GERALDO DALRIZON NUNES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEWIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
30/01/2025 2025 30010017 RADAN RANIERE DE LIMA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
30/01/2025 2025 30010014 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.257,00
30/01/2025 2025 30010016 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.000,00
30/01/2025 2025 30010013 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.467,50
30/01/2025 2025 30010008 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DE SECRETARIA DE TURISMO. 1.362,50
30/01/2025 2025 30010010 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO. 1.601,00
30/01/2025 2025 30010009 COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.649,00
30/01/2025 2025 30010015 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA. 6.310,00
30/01/2025 2025 02010046 CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PEDRIO DO DEMUTRAN. 750,00
30/01/2025 2025 02010097 JOSEFA DIAS TOMAZ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF 1.518,00
30/01/2025 2025 02010099 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010100 IRACEMA FERREIRA DE LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010101 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA. 1.718,00
30/01/2025 2025 02010102 SOLANGE VIEIRA CUSTODIO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010103 IRACEMA FERREIRA DE LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL 387,00
30/01/2025 2025 02010104 MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA.................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL 387,00
30/01/2025 2025 02010105 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL 297,00
30/01/2025 2025 02010106 SOLANGE VIEIRA CUSTODIO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL 405,00
30/01/2025 2025 02010107 MARIA DAS DORES ALVES ROLIM 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL 96,75
30/01/2025 2025 02010108 LUANA BATISTA SANTOS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL 193,50
30/01/2025 2025 02010109 AERSON RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 1.518,00
30/01/2025 2025 02010110 AERSON RODRIGUES DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 130,00
30/01/2025 2025 02010111 CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010112 CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 130,00
30/01/2025 2025 02010113 MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010114 MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 225,00
30/01/2025 2025 02010115 MARIA GLEIDE DE ALCANTARA OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 150,00
30/01/2025 2025 02010095 MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010116 MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 65,00
30/01/2025 2025 02010096 MARLI DE FATIMA MENDES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010117 MARLI DE FATIMA MENDES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 65,00
30/01/2025 2025 02010020 ANA NERI ROLIM MELO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA GUARDA TEMPORÁRIA DOS EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO MÉDICO ESTATÍSTICO-SAME DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA. 800,00
30/01/2025 2025 02010135 MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS. 130,00
30/01/2025 2025 02010098 MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM 1.610,73
30/01/2025 2025 02010045 BRUNO BARBOSA ARAUJO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 7.500,00
30/01/2025 2025 02010086 JOAO PAULO BORGES BEZERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010087 JERRY ADRIANO CONCEI?AO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 480,00
30/01/2025 2025 02010089 ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO,JUNTO DA SECRETARIA. 1.395,00
30/01/2025 2025 02010090 MARLEUDO MORENO DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA OBRAS. 1.518,00
30/01/2025 2025 02010091 CALEBE ARAUJO VICENTE 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.395,00
30/01/2025 2025 02010092 SAMUEL VICENTE DA SILVA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.395,00
30/01/2025 2025 02010093 LEANDRO BORGES BEZERRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.370,00
30/01/2025 2025 02010136 JOAO MORENO FILHO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO E CONFECÇÃO DE ESGOTOS NA AVENIDA JOSE FARES LOPES PARA RECEBER A NOVA PAVIMENTAÇÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1.730,00
30/01/2025 2025 02010351 CICERO LAZARO DE CASTRO FERREIRA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.100,00
30/01/2025 2025 02010352 JOSE ITALO SOARES DE SOUSA NASCIMENTO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.100,00
30/01/2025 2025 02010353 BRUNO DA SILVA ARAUJO 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA COBERTA DE RECREAÇÃO DE CEI JOSE LIMA RODRIGUES,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 2.625,00
30/01/2025 2025 02010212 PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE OROS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, Ì JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 800,00
30/01/2025 2025 02010254 TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ÌDO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 52.100,00
30/01/2025 2025 02010382 TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA .REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 7.833,33
30/01/2025 2025 02010338 PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO Ì ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS Ì PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIAL REINF, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE Ì ORÓS-CE 6.450,00
29/01/2025 2025 29010001 BRUNO DA SILVA BARBOSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 630,00
29/01/2025 2025 29010003 FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 630,00
29/01/2025 2025 29010004 FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 380,00
29/01/2025 2025 29010002 MELKISEDEC ROSENO CANDIDO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE NA RESTAURAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO. 3.010,00
29/01/2025 2025 27010014 LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE BLUSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.085,00
29/01/2025 2025 02010120 JOSE JULIO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 50,00
29/01/2025 2025 02010233 J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.500,00
28/01/2025 2025 28010002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
28/01/2025 2025 28010014 SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 360,00
28/01/2025 2025 28010013 RADAN RANIERE DE LIMA 02 - GABINETE DO PREFEITO CONCESSÃO DE UMA (03) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. 300,00
28/01/2025 2025 28010011 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 514,84
28/01/2025 2025 28010005 SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA AGRICULTURA. 1.031,92
28/01/2025 2025 28010001 MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS. 150,70
28/01/2025 2025 28010006 ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO AO FUNDEB 316,00
28/01/2025 2025 28010012 NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 150,00
28/01/2025 2025 23010012 LETICIA AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEE EDUCAÇAO. 530,00
28/01/2025 2025 02010269 CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E A POLICLINICA REGIONAL DE ICÓ-CE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, NOS TERMOS DO ESTATUTO. 54.553,67
28/01/2025 2025 02010270 CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE RATEIO DO CONSORCIO, BEM COMO A REALIZAR AS ACOES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADE PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE OROS-CE. 30.000,00
27/01/2025 2025 27010019 JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO 360,00
27/01/2025 2025 27010003 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 100 PARA VIAJAR A FORTALEZA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 100,00
27/01/2025 2025 27010004 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL A RS 30,00 PARA VIAJAR A ICO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 30,00
27/01/2025 2025 27010010 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 250,00 CASA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025 500,00
27/01/2025 2025 27010011 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIOAPRECE NOVOS GESTORES 2,025 360,00
27/01/2025 2025 27010012 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 180,00 CADA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025 360,00
27/01/2025 2025 27010005 ERENISA PEREIRA MONTEIRO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DIARIAS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES DESTA SECRETARIA 360,00
27/01/2025 2025 27010008 GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 200,00 PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
27/01/2025 2025 27010009 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00 CADA UMA PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
27/01/2025 2025 27010021 PAULA DA SILVA RODRIGUES 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 500,00
27/01/2025 2025 27010022 MATHEUS DE MATTOS BATISTA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A R$ 250,00 PARA COMPARECIMENTO NO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 EM FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA OBRAS 500,00
27/01/2025 2025 27010017 GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA...................... 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 3.303,27
27/01/2025 2025 27010001 ALEXANDRE LIMA BARROSO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O SEGUNDO DIA DE JORNADA EDUCACIONAL. 3.915,00
27/01/2025 2025 27010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. 112,55
27/01/2025 2025 27010023 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL. 2.931,42
27/01/2025 2025 27010013 GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 659,90
27/01/2025 2025 27010015 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROGRAMA CRAS FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.289,00
27/01/2025 2025 27010016 A C DA SILVA FILTROS ME. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES 4.500,00
27/01/2025 2025 24010011 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.212,50
27/01/2025 2025 24010012 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.480,00
27/01/2025 2025 24010010 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 2.400,00
27/01/2025 2025 24010013 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 230,00
27/01/2025 2025 02010259 JOSE DE SOUZA TAVARES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REDES PRA QUADRA OTILIO RUFINO DE LIMA NO IGAROI , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTE. 1.580,00
27/01/2025 2025 02010152 A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, ASSESSORIA NA TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO ESTES: 1)OLANO MUNICIPAL DE SAUDE (PS), 2)PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE (PAS), 3)RELATORIOS QUADRIMESTRAIS (RDQA) E 4)RELATORIO ANUAL DE GESTÃO(RAG). 1.400,00
27/01/2025 2025 02010028 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 224,73
27/01/2025 2025 02010217 ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR E DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO PRANEJAMENTO E ELABORACAO DE AQUISICAO DE BENS, PRODUTOS E SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. 1.000,00
27/01/2025 2025 02010335 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 69,00
27/01/2025 2025 02010386 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI. 306,19
24/01/2025 2025 24010002 JESSE NUNES ANDRADE 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES2025- POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.. 360,00
24/01/2025 2025 24010005 EVERTON FERREIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025-REGIAO SUL 125,00
24/01/2025 2025 24010006 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
24/01/2025 2025 24010008 NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 , PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025 - REGIAO SUL 90,00
24/01/2025 2025 24010009 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 200,00
24/01/2025 2025 02010354 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 6.000,00
23/01/2025 2025 23010010 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
23/01/2025 2025 23010005 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 2.780,00
23/01/2025 2025 23010006 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 624,00
23/01/2025 2025 23010014 KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 624,00
23/01/2025 2025 23010001 IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL. 1.580,00
23/01/2025 2025 23010002 PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL. 1.055,00
23/01/2025 2025 23010003 MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA.................. 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. 3.915,00
23/01/2025 2025 23010007 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM MEDIO/PEQUENO PORTE PARA A JORNADA EDUCACIONAL. 1.685,00
23/01/2025 2025 23010008 LEANDRO CUSTODIO VIEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA JORNADA EDUCACIONAL. 76,00
23/01/2025 2025 23010013 LUCAS ANDRADE PEREIRA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 160,00
23/01/2025 2025 23010011 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES,JUNTO AO FUNDEB. 2.370,00
23/01/2025 2025 20010004 WILSON CANDIDO BRAGA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL. 4.610,00
23/01/2025 2025 02010022 JULIANA MOURA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1.700,00
23/01/2025 2025 02010024 ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1.700,00
23/01/2025 2025 02010023 FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1.700,00
23/01/2025 2025 02010027 VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1.100,00
23/01/2025 2025 02010026 MARKFALDO SALES DE ARAUJO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1.100,00
23/01/2025 2025 02010025 JOSE IGOR DANTAS CRUZ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1.700,00
23/01/2025 2025 02010021 LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS 1.700,00
22/01/2025 2025 22010001 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. 474,37
22/01/2025 2025 22010002 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 310,76
22/01/2025 2025 06010017 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 5.128,19
22/01/2025 2025 02010241 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 2.425,23
22/01/2025 2025 02010331 RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. 2.500,00
22/01/2025 2025 02010347 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.904,91
22/01/2025 2025 02010349 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.568,40
22/01/2025 2025 02010138 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
22/01/2025 2025 02010238 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 96.600,06
22/01/2025 2025 02010360 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.168,00
22/01/2025 2025 02010363 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 16.256,88
22/01/2025 2025 02010365 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 9.905,47
22/01/2025 2025 02010378 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-SAGDH DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 466,00
22/01/2025 2025 02010379 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 466,00
22/01/2025 2025 02010203 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 1.398,00
22/01/2025 2025 02010359 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 1.398,00
22/01/2025 2025 02010383 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 932,00
22/01/2025 2025 02010384 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 1.398,00
22/01/2025 2025 02010337 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE 466,00
21/01/2025 2025 21010003 ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CONSSESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO. 250,00
21/01/2025 2025 21010001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
21/01/2025 2025 21010004 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 850,00
21/01/2025 2025 21010002 E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA DE DESEMPENHO COM MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPO DE ORÓS/CE 533.158,17
21/01/2025 2025 02010345 SALATIEL PINHEIRO DANTAS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN. 1.100,00
21/01/2025 2025 02010344 BANCO DO BRASIL S/A 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
20/01/2025 2025 20010005 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. 100,00
20/01/2025 2025 20010006 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA E CONSULTA MÉDICA. 100,00
20/01/2025 2025 20010007 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
20/01/2025 2025 20010001 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM 1.648,00
20/01/2025 2025 20010002 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMA DE ENERGIA ELETRICA 10.796,44
20/01/2025 2025 20010003 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE AGUA PELA CASA DE APOIO 151,47
20/01/2025 2025 20010008 FRANCISCA NATHALY RODRIGUES 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM. 778,00
20/01/2025 2025 02010311 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 15.049,08
20/01/2025 2025 02010309 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 12.778,26
20/01/2025 2025 02010308 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 6.555,76
20/01/2025 2025 02010312 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 14.200,45
20/01/2025 2025 02010314 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 17.943,61
20/01/2025 2025 02010315 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 15.801,88
20/01/2025 2025 02010316 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.412,31
20/01/2025 2025 02010320 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 15.243,69
20/01/2025 2025 02010016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 48.001,72
20/01/2025 2025 02010015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 19.695,21
20/01/2025 2025 02010307 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 155.224,19
20/01/2025 2025 02010014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 8.852,64
20/01/2025 2025 02010013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 7.704,20
20/01/2025 2025 02010310 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 6.542,43
20/01/2025 2025 02010012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 10.198,01
20/01/2025 2025 02010011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 12.810,88
20/01/2025 2025 02010006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 02 - GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 23.570,41
20/01/2025 2025 02010339 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E USO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1.580,00
20/01/2025 2025 02010030 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. 327,54
17/01/2025 2025 17010002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
17/01/2025 2025 17010003 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
17/01/2025 2025 17010006 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 26.481,61
17/01/2025 2025 06010019 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.287,87
17/01/2025 2025 02010361 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 790,70
17/01/2025 2025 02010236 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE ORÓS/CE. 3.441,63
17/01/2025 2025 02010074 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.285,50
17/01/2025 2025 02010237 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTOPARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 632,88
17/01/2025 2025 02010239 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.617,55
17/01/2025 2025 02010247 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL ÌS10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS ÌNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 26.436,58
17/01/2025 2025 02010264 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 2.603,22
17/01/2025 2025 02010358 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 1.087,35
17/01/2025 2025 02010362 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL Ì S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS Ì NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 11.423,40
17/01/2025 2025 02010364 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE 34.524,58
17/01/2025 2025 02010205 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.400,00
17/01/2025 2025 02010208 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, REDE INTRANET JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE 1.400,00
17/01/2025 2025 02010031 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. 209,57
16/01/2025 2025 16010007 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
16/01/2025 2025 16010001 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 464,00
16/01/2025 2025 16010002 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.000,00
16/01/2025 2025 16010003 EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0528-BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1.336,00
16/01/2025 2025 16010006 CEARA MOTOR LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 460,55
16/01/2025 2025 16010004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 18.871,53
16/01/2025 2025 16010005 CEARA MOTOR LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 600,00
16/01/2025 2025 14010004 LIMA TECHSERVICES LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.800,00
16/01/2025 2025 10010020 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 1.720,00
16/01/2025 2025 10010017 R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃ ODE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DBE-DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA PARA ATUALIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.300,00
16/01/2025 2025 02010088 LINDOMAR CUSTODIO DIAS 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 6.250,00
16/01/2025 2025 02010348 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 32.078,28
16/01/2025 2025 02010350 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. 408,38
15/01/2025 2025 15010004 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
15/01/2025 2025 15010006 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. 100,00
15/01/2025 2025 15010007 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.189,60
15/01/2025 2025 15010001 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA 2.094,80
15/01/2025 2025 15010002 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2.094,80
15/01/2025 2025 15010003 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.047,40
15/01/2025 2025 15010008 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA AQUISIÇÃO DE GAS ENGAFFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.047,40
15/01/2025 2025 15010009 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 1.047,40
15/01/2025 2025 15010005 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 206,89
15/01/2025 2025 13010003 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
15/01/2025 2025 13010004 C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR. 5.237,00
15/01/2025 2025 02010167 JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 2.500,00
15/01/2025 2025 02010303 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 500,00
15/01/2025 2025 02010169 VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA ( CAMERAS, GAVADORES, PERIFERICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 3.300,00
14/01/2025 2025 14010001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
14/01/2025 2025 14010002 CICERO INACIO DA CUNHA FILHO 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. 260,00
14/01/2025 2025 14010003 FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 130,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 260,00
14/01/2025 2025 14010005 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE. 37.248,00
14/01/2025 2025 02010302 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 500,00
14/01/2025 2025 02010154 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE. 1.285,50
13/01/2025 2025 13010001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
13/01/2025 2025 13010002 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 100,00
13/01/2025 2025 02010007 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 72,00
13/01/2025 2025 02010004 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
13/01/2025 2025 02010034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
10/01/2025 2025 10010002 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
10/01/2025 2025 10010003 CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. 100,00
10/01/2025 2025 10010001 DIALEDA CANDIDO BENTO............................. 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS. 1.193,50
10/01/2025 2025 10010008 JOAO FABIO DA SILVA ALEXANDRE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDADOR NAS CALHAS DA COBERTA DA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA. 1.900,00
10/01/2025 2025 02010305 SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE. 10.713,50
10/01/2025 2025 02010207 MARIA DO SOCORRO MARQUES 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE .LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO Ì PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE 800,00
10/01/2025 2025 02010240 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
10/01/2025 2025 02010321 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
10/01/2025 2025 02010137 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 72,00
10/01/2025 2025 02010342 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 24,00
10/01/2025 2025 02010341 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 72,00
10/01/2025 2025 02010001 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 12,00
10/01/2025 2025 02010029 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. 12.299,41
10/01/2025 2025 02010032 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA. 65,71
09/01/2025 2025 09010001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
09/01/2025 2025 09010002 ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE VISITAR E AVALIAR CASAS DE APOIO, QUE IRAO RECEBER OS PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS. 180,00
09/01/2025 2025 09010015 X7E EMPREENDIMENTO LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA Ì REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. 111.537,20
09/01/2025 2025 06010009 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.081,00
09/01/2025 2025 06010010 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.081,00
09/01/2025 2025 06010012 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.081,00
09/01/2025 2025 06010014 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.081,00
09/01/2025 2025 06010016 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.081,00
09/01/2025 2025 06010013 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.118,00
09/01/2025 2025 06010015 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.118,00
09/01/2025 2025 06010007 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.118,00
09/01/2025 2025 06010008 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.118,00
09/01/2025 2025 06010011 JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO 1.118,00
08/01/2025 2025 08010009 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
08/01/2025 2025 08010001 ANTONIO JOSE SILVA DANTAS 12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.580,00
08/01/2025 2025 08010002 FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350. 1.223,07
08/01/2025 2025 08010003 FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018365. 1.223,07
08/01/2025 2025 08010004 FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018349. 2.335,80
08/01/2025 2025 08010005 DEBORA MARIA GONCALVES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350. 2.853,83
08/01/2025 2025 08010006 JOSE MARCUS GONCALVES FERREIRA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350. 2.853,83
08/01/2025 2025 08010007 MARIA NUBIA GONCALVES DA SILVA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PROCESSO Nº 0003012-41.2015.8.06.0135, ROPV Nº 15018350. 5.450,02
08/01/2025 2025 02010094 MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA NA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 310,00
08/01/2025 2025 02010385 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02 - GABINETE DO PREFEITO FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. 199,23
07/01/2025 2025 07010004 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
07/01/2025 2025 07010003 CEARA MOTOR LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 386,94
07/01/2025 2025 07010001 FRANCISCO ASSIS DO MONTE E SILVA ME 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FORNECIMENTO DE PAES PARA HOSPITAL. 1.712,00
07/01/2025 2025 07010002 CEARA MOTOR LTDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 330,00
07/01/2025 2025 06010006 J SIQUEIRA LIMA ME 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES 1.575,00
06/01/2025 2025 06010001 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 100,00
06/01/2025 2025 06010002 ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 100,00
06/01/2025 2025 06010004 MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO. 100,00
06/01/2025 2025 06010028 PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABRACADEIRAS PARA PLACAS DE TRANSITO, JUNTOA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN. 1.665,00
06/01/2025 2025 06010003 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI. 197,95
06/01/2025 2025 02010019 APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. 2.172,00
06/01/2025 2025 02010323 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE DESPESAS COM TARIFAS DAGUA 397,72
03/01/2025 2025 03010001 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
02/01/2025 2025 02010033 FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30,00
02/01/2025 2025 02010134 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5.932,45
02/01/2025 2025 02010035 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. 11.674,25
02/01/2025 2025 02010355 RENARA SANTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA RENARA SANTOS, A SE REALIZAR DURANTE O EVENTO FESTIVO DOS FESTEJOS POPULARES DO DISTRITO DA VILA GUASSUSSÊ, A REALIZAR-SE NO DIA 04 JANEIRO DE 2025 25.000,00
02/01/2025 2025 02010002 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. 245,77
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Emitido dia 15/07/2025 às 16:21:11