Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080007
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080010
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1927
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
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1.047,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1928
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1929
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
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2.094,80 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
TERTUIRES B VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1763
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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712,11 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 1925
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1926
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.047,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080035
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
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100,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080008
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14821
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135.
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1.235,17 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080032
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
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200,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080033
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
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1.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080036
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00032811720148060135
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1.256,74 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080037
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
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1.660,53 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080038
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00030167820158060135
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25,01 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 05080005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1924
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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523,70 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3193
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.999,40 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080014
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7390
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
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635,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 04080015
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7391
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃOG NA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
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235,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1931
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01080025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1930
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070133
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7240
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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675,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080001
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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120,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080002
DIEGO DUARTE BARBOSA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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120,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
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800,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080015
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3185
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3189
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,80 |
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