Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
109,48 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17191
AQUISIÇAO DE FRALDA, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
|
2.252,64 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030006
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
212,53 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030007
JOSE CARLOS LIMA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0005247-10.2017.8.06.0135 E ROPV Nº15094739.
|
850,13 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030010
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 17160
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
1.253,80 |
|
| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02030194
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3087
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 16020008 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO A [...]
|
2.100,00 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
|
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05030001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 17144
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
129,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 68
AQUISIÇAO DE MATERIALPARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.630,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 67
AQUISIÇAO DE MATERIALPARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.574,15 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030001
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 439
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.680,47 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104624.
|
1.695,11 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030006
PEDRINA VIEIRA JACINTO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104624.
|
6.780,44 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 68
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.716,23 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2063
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
5.013,50 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030026
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2064
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
5.013,50 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 2061
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLT, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DA FINANÇAS.
|
2.005,40 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030010
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 436
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
2.999,89 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 437
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
2.000,52 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1610
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
2.300,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030013
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 438
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
3.716,01 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 434
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
2.000,24 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030008
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 435
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
3.000,27 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 433
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.001,53 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 432
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.500,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 1609
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
2.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1703
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
19.712,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030003
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1703
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
7.392,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1704
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
|
59.253,36 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030014
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17142
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
|
1.001,85 |
|
