Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3404
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.002,50 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3403
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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3.001,90 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030029
COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA CRUZEIRO DO SUL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7272
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.700,05 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030030
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3401
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.500,45 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030031
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3400
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.996,10 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030032
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3402
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.002,05 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3405
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.500,60 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Nota Fiscal: 3396
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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3.500,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3397
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3398
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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2.501,30 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 3399
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,20 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030028
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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9.150,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030004
IMEDIATA PRODUÇOES GRAFICAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 561
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ADESIVAGEM DE ESTANDE LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NARCISO PESSOA DE ARAUJO, PARA A EXPOSIÇAO DO MUNICIPIO DE OROS NO EVENTO I EXPOCIDADES - UMA FEIRA DE [...]
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2.372,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030014
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 26210
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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699,80 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030002
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2032
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6G67/CE DE OROS A CEDRO, A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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740,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2594
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE [...]
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645,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 11030005
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCA?ÇO BµSICA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
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2.306,34 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030005
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8
REFORMA DA PRACA JOSÉ CACHOEIRA ? BAIRRO SÃO GERALDO.
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1.255,57 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030006
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8
REFORMA DA PRACA JOSÉ CACHOEIRA ? BAIRRO SÃO GERALDO.
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13.157,57 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 8
REFORMA DA PRACA JOSÉ CACHOEIRA ? BAIRRO SÃO GERALDO.
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36.221,36 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 05030005
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCA?ÇO BµSICA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
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16.107,45 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030010
JOSE VALDEMIR NOGUEIRA SAMPAIO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL.
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80,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030011
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ENTREVISTA PARA PROFISSICIONAIS DO CADUNICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE PROTEÇAO SOCIAL.
|
80,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030002
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.200,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030008
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1940
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA [...]
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2.085,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030015
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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5.445,02 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030016
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
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152,95 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030017
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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3.714,05 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030012
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA GESTÃO DO IGD/PBF PARA EQUIPE DO CADRASTRO UNICO EM CRATO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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278,35 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AI DEMUTRAN.
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2.104,00 |
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