Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040198
ROBSON LUIZ WANDERLY CACHOEIRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4392
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.821,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040211
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4455
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.300,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040199
WESLEY RODRIGUES SOARES
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4527
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REFERENTE A ALUGUEL DE JAZIDO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADA VICINAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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5.280,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040201
PEDRO EMANUEL DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4542
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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790,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040233
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4576
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.900,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040239
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4597
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040242
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4599
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040245
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4603
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.450,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040255
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4626
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040260
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4717
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.220,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040273
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 4745
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040072
MARIA ELENILDA LIRA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 3901
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.133,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040126
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 4103
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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960,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040275
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 4748
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.010,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040193
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 10
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
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7.775,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040190
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 3055
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
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158.388,48 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010429
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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37.228,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010428
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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12.624,30 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30.317,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 26347
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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4.299,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040008
MARIA CANDIDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1736371
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
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11.943,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040009
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 15
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB.
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3.000,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040003
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 26346
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.299,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040005
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.303,10 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040006
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 26345
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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4.299,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040011
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.610,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040007
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3938
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 29040002
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 15
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL PRESTADO JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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935,00 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 24040009
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3828
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISTA NO COMPLEXO TURISTICO AÇUDE ORÓS, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURI [...]
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1.300,00 |
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