Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02040018 - DATA: 02/04/2025
CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E [...]
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5.650,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
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EMPENHO: 02040014 - DATA: 02/04/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02040013 - DATA: 02/04/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02040010 - DATA: 02/04/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MINICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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5.094,96 |
5.094,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040007 - DATA: 02/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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9.215,12 |
9.215,12 |
9.215,12 |
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EMPENHO: 02040019 - DATA: 02/04/2025
CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E [...]
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4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
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EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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4.828,30 |
4.828,30 |
4.828,30 |
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EMPENHO: 02040002 - DATA: 02/04/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02040001 - DATA: 02/04/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02040011 - DATA: 02/04/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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106,19 |
106,19 |
106,19 |
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EMPENHO: 02040001 - DATA: 02/04/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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16.000,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02040009 - DATA: 02/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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24.893,78 |
24.893,78 |
24.893,78 |
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EMPENHO: 02040012 - DATA: 02/04/2025
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01040167 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
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EMPENHO: 01040040 - DATA: 01/04/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, PELO GABINETE [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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785,00 |
785,00 |
785,00 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040168 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
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EMPENHO: 01040123 - DATA: 01/04/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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419.954,01 |
400.307,94 |
400.307,94 |
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EMPENHO: 01040112 - DATA: 01/04/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 1º(PRIMEIRO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040086 - DATA: 01/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.500,00 |
1.436,57 |
1.436,57 |
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EMPENHO: 01040083 - DATA: 01/04/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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3.615,00 |
3.615,00 |
3.615,00 |
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EMPENHO: 01040074 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - TEMPORARIOS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO FINNACAS - TEMPORARIOS
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32.000,00 |
3.936,00 |
3.936,00 |
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EMPENHO: 01040073 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
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12.144,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 01040070 - DATA: 01/04/2025
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.870,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
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EMPENHO: 01040068 - DATA: 01/04/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
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EMPENHO: 01040185 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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188.000,00 |
144.072,64 |
93.212,17 |
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EMPENHO: 01040169 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
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