Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020018
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020036 |
80,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020011
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020037 |
120,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020019
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020038 |
40,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020012
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020039 |
40,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020013
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020040 |
80,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020020
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020041 |
80,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020021
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020042 |
80,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020022
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020043 |
120,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020014
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020044 |
40,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020015
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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13020045 |
120,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020011
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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13020005 |
180,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020012
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
13020006 |
180,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 15010001
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13020024 |
2.501,30 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 07010003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13020025 |
2.501,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 07010005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13020029 |
4.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020015
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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13020023 |
985,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020014
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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13020015 |
1.123,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
***.961.113-**
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE ESTRUTURA EM METALON E FOLHA DE ALUMÍNIO EM TETO METÁLICO PARA PONTO DE MOTOTÁXI, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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13020060 |
2.110,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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13020007 |
1.020,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020004
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EF ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB.
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13020010 |
1.800,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020005
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EF OTILIO RUFINO DE LIMA, JUNTO AO FUNDEB.
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13020011 |
2.100,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
22.594.152/0001-00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. PARA O CARNAVAL 2026 DE 13/02 [...]
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13020056 |
87.485,20 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020011
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE TIPO CARRETA, COMPATÍVEL COM EVENTO DE PORTE DO EVENTO E RIDER TÉCNICO PARA APRESENTAÇÃO DE [...]
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13020059 |
67.103,50 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13020002 |
12,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020001
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
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13020031 |
360,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020003
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
13020032 |
360,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
07.682.521/0001-15
J SIQUEIRA LIMA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
13020033 |
360,00 |
|
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020012
***.602.603-**
MARIA ANATALIA DA SILVA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE COLETES PARA OS CATADORES DE RECICLÁVEIS ATUAREM NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO, DESTACANDO-OS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDO [...]
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12020002 |
320,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12020003 |
12,00 |
|
| 11/02/2026 |
EMPENHO: 14010004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
11020015 |
4.010,80 |
|
