Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040250
***.946.663-**
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050009 |
1.150,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040229
***.560.213-**
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050010 |
2.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040244
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050014 |
950,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040249
***.857.423-**
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050016 |
640,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040246
***.044.853-**
ISABEL XAVIER ALVES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050017 |
1.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 22050001
***.098.243-**
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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26050019 |
369,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040248
***.266.253-**
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
26050021 |
850,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040243
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050022 |
750,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040247
***.166.483-**
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
26050024 |
640,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040116
***.565.623-**
MILANA BESSA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050005 |
712,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050048
***.194.813-**
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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26050040 |
560,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 22050003
***.651.333-**
ROSIANNY CANDIDO ALVES
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISMO NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
26050042 |
930,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050050
***.785.023-**
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
26050046 |
1.621,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050051
***.324.043-**
PAULO HENRIQUE MESQUITA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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26050047 |
1.040,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040228
***.560.213-**
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050025 |
1.350,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040245
***.697.373-**
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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26050029 |
1.450,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050035
***.330.213-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
26050044 |
2.265,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050034
***.601.393-**
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIROS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
26050045 |
2.265,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18050012
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
26050015 |
666,90 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18050006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
26050026 |
859,48 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040285
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
26050030 |
478,34 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040285
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
26050032 |
478,34 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040285
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
26050034 |
478,34 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040285
03.773.788/0001-67
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
26050035 |
478,34 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 22050004
02.208.789/0001-04
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROS MORENO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PLANTAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
26050037 |
12.570,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
26050039 |
400,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18020010
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
26050031 |
65.075,17 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
26050003 |
13,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
26050004 |
13,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18050005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
26050027 |
197,84 |
|
