Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020020
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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06020055 |
120,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020022
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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06020057 |
40,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020023
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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06020058 |
80,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020007
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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06020015 |
180,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020018
***.953.383-**
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA DIARIAPARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO BALANÇO DE AÇÕES DE 2025 E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2025/2026, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, JUNTO A SEC [...]
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06020050 |
250,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020001
***.594.823-**
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR PELA MANHÃ DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA CEARA CONECTADO, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO E A TARDE PARTICIPAR DA ASS [...]
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06020001 |
400,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 15010009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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06020039 |
4.005,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 15010010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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06020016 |
3.499,10 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 03020001
***.456.833-**
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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05020012 |
120,00 |
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| 05/02/2026 |
EMPENHO: 05020002
25.180.709/0001-47
EDILBERTO DE SOUSA DIOGENES
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA CONFECÇÃO DE PAINEL SUBLIMATICO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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05020014 |
398,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02020024
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
04020015 |
142.613,60 |
|
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02020017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
04020005 |
6.480,00 |
|
| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02020027
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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04020021 |
6.800,00 |
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| 04/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
04020006 |
12,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03020002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAGAMENTO DE ART DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO.
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03020016 |
108,39 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020004 |
34,92 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020005 |
12,00 |
|
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03020006 |
12,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02020016
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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02020073 |
303,59 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
02020076 |
12,00 |
|
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
02020091 |
12,00 |
|
| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22010001 |
265,02 |
|
| 21/01/2026 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
21010001 |
59,38 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
20010001 |
5.735,90 |
|
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13010001 |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13010002 |
12,00 |
|
| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13010003 |
12,00 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12010001 |
12,00 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12010002 |
12,00 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
09010002 |
13.215,35 |
|
