Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010335
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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69,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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69,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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67,93 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 17030011
462.XXX.XXX-04
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO PREDIO QUE FUNCIONA O NOVO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030030
980.XXX.XXX-91
MARCOS PATRICIO DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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1.700,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030028
259.XXX.XXX-82
JOSE TIMOTEO DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOMOVEL MODELO IMP/MBENZ(TOPIK), NO PERCURSO SITIO CONDADO A APROXIMIDADES DO CANAL.
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2.985,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03030027
039.XXX.XXX-65
ABIMAEL CONRADO DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SANTAREM-SITIO BARRA-SITIO CARO CUSTOU, JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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550,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 28020023
619.XXX.XXX-52
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB.
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885,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010254
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
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6.100,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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66,57 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
69,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 20030005
46.500.710/0001-81
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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23.800,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 20030006
46.500.710/0001-81
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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39.200,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 06020008
46.500.710/0001-81
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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39.200,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 18030009
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
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250,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 18030010
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO S [...]
|
250,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030008
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 14030012
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030009
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030010
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 18030003
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00,00, MAIS UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 18030003
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00,00, MAIS UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 17030012
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
80,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 18030012
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
80,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 21030004
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 18030004
743.XXX.XXX-30
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 14030010
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 14030011
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
1.047,40 |
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