Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 13030002
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.852,40 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 07030010
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.000,40 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21020009
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.539,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21020008
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.539,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 25020004
06.051.332/0001-81
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.539,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 17020008
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.999,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 17020022
27.383.127/0001-93
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
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2.500,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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5.414,17 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 05030011
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.589,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010288
05.718.754/0001-03
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.330,10 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030001
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17.733,90 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 20030004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
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416,41 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010287
05.718.754/0001-03
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.630,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
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15.333,55 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10030020
52.344.139/0001-56
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA OTÍLIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB
|
670,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10030022
52.344.139/0001-56
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
|
590,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10030021
52.344.139/0001-56
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, DA ESCOLA MAIRA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
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1.600,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 06010025
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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4.300,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 06010026
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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4.300,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010362
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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12.388,69 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30.559,29 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030079
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
33.364,11 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
169,24 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 06010024
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO AO GABINETE.
|
4.300,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 25020013
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
839,80 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 21020012
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
2.599,80 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 25020012
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.999,60 |
|
