Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010039
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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29.523,05 |
16/03/2026 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010093
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 4091
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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3.000,00 |
04/02/2026 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010139
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 2438
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
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2.000,00 |
06/02/2026 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010143
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA-ME
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 554
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CONTROLE DO EQUILÍBRIO FISCAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM CUMPRIMENTO [...]
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2.800,00 |
25/02/2026 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010443
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
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2.942,80 |
24/02/2026 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 02010051
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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29.753,62 |
25/05/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010032
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERVICOS GERAIS FUNDAM
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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1.518,00 |
10/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010033
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MONITORES FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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1.340,00 |
10/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. PREST.SERV.APOIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. PREST. SERV. APOIO, JUNTO AO FUNDEB.
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1.731,00 |
10/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010031
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDU. - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
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660,67 |
10/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010020
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO ANUAL EXTRAORDINÁRIA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.554,00 |
30/01/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010022
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO ANUAL EXTRAORDINÁRIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30.360,00 |
30/01/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - INCENTIVO DO CQ-ESF-ESB / PMAQ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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518,84 |
10/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010036
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB - PMAQ DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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103,76 |
10/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010038
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV-CRAS-PSB-COMPLEMENTAR
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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92,34 |
10/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010001
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2327
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.483,30 |
20/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2326
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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620,70 |
03/06/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010009
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10722
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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7.903,90 |
30/01/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2325
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ORÓS.
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564,70 |
03/03/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 2328
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.510,80 |
13/05/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 2330
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.450,00 |
13/05/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010004
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 227
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARRINHO DE CARGA PARA ARMAZENAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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430,00 |
03/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010027
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 850
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE 01 (UMA) MESA PARA O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DO CEI ISAURA BATISTA, JUNTO AO FUNDEB.
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740,00 |
20/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010007
CLAUDIO MIGUEL DE CASTRO FILHO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 520
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VIGIA DA PRAÇA LUIS MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.621,00 |
10/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010024
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA COM TARIFAS DÁGUA, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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335,83 |
24/02/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010010
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2471
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.780,00 |
30/01/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010037
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TRT 7A. REGIÃO - CE. - PROCESSO : 00020041920175070026 - 03235270000170 - 1ª INSTÂNCIA IGUATU.
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1.210,00 |
30/01/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010040
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N. 00036350820158060135.
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2.824,73 |
30/01/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
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330.226,32 |
30/01/2026 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA [...]
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2.789,58 |
30/01/2026 |
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