Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080190
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8647
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRÉDIO QUE FICA AS MAQUINAS PESADAS, NESSE MÊS DE AGOSTO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080191
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8653
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCMG, NESSE MÊS DE AGOSTO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.818,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080192
PAULO DAVI RODRIGUES BESERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8654
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NESSE MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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890,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080194
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8659
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.718,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080044
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 26851
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
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6.240,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080023
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 132
PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS DE TI NA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO REMOTO EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080027
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 130
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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750,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 131
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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950,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02060126
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
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213.667,36 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080009
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080002
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 225
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080003
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 226
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080004
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 227
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMOVÉIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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3.500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080005
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 228
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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3.000,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080006
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 229
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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2.500,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 230
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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2.000,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22080008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 231
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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1.752,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 18080032
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8320
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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3.700,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080012
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080013
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080014
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080015
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080017
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080019
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 10253
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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684,65 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080005
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10746
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2G53 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.000,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10736
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SBV2A03 VW/POLO TRACK, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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630,03 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21080010
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 19
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.822,00 |
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