Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010049
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.018,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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7.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010068
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
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44.386,24 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010073
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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27.562,58 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010064
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
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3.587,61 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010066
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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7.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010067
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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62.836,87 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010060
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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19.194,06 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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21.086,40 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - TEMPORARIOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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1.775,22 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010047
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
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4.674,48 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010051
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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21.587,61 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010174
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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9.087,61 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010285
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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14.278,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010286
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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4.950,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010043
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.700,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010038
MARIA ELENILDA LIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 695
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010161
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 727
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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480,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010185
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 760
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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600,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010319
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1516
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010158
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 724
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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550,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010177
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 752
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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460,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010184
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 759
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010292
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1312
LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
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1.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010157
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 723
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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700,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010176
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 751
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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655,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010183
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 758
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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900,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010187
RISOMAR CUNHA INACIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 762
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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150,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010039
MARIA ELENILDA LIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1116
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.940,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010162
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 728
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
400,00 |
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