Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 62
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
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4.000,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020004
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 63
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
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3.000,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020005
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 60
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
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4.693,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2987
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIWNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.004,90 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2985
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.500,10 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2980
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.498,50 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2988
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.999,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020024
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO AO FUNDEB
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2.483,50 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020029
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 790
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
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2.370,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 03020104
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 2018
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.400,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 03020014
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 741
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.600,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020002
ALYNNE ALVES CRISPIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020003
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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180,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020004
LUAN NUNES CUSTODIO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020022
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020023
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50 ,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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50,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 624
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.000,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020001
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 9168
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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163,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 43380
AQUIISÇAO DE MATERIAL PARA MANUNTEÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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730,06 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020014
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 622
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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534,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020020
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13047
AQUISIÇAO DE FRALDAS INFANTIL E FRALDA GERIATRICA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5 E PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM [...]
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3.271,96 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020021
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 13045
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 0000227-04 PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
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211,05 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020017
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 626
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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2.000,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020006
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 198
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.500,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020007
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 202
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.500,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020008
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 201
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020009
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 200
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.500,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 199
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO SECRETARIA DE OBRAS.
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4.500,00 |
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