Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 2984
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DONA DAZINHA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
6.700,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020010
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 148953
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
1.193,50 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020001
MUNDO DA LINHAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 36870
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
898,89 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020002
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 98716
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
253,28 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020003
RENDEIRA CEARENSE LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 477
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
|
252,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 368
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS
|
3.022,50 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020008
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 01
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
7.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020004
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.428,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020006
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020001
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 61
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
5.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 62
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
4.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020004
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 63
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
|
3.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020005
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 60
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
|
4.693,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2987
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIWNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
3.004,90 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2985
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
3.500,10 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2980
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
2.498,50 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2988
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
3.999,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020024
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃOVISUAL E IMPRESSÕES GRÁFICAS, JUNTO AO FUNDEB
|
2.483,50 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 10020029
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 790
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
|
2.370,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 03020104
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 2018
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.400,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 03020014
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 741
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
2.600,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 28010008
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 2254
PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO, TRANSMISSAO E HOMOLOGAÇÃO DO CDP - CADASTRO DA DIVIDA PÚBLICA NO SISTEMA SADIPEM - SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PÚB [...]
|
8.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 28010007
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 2255
PRESTAÇÃO DOS SERVILOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DISPOSTO NO ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2000, COMPROVANDO O EXERCICIO DA PLENA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRI [...]
|
1.200,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020003
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
180,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020004
LUAN NUNES CUSTODIO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020002
ALYNNE ALVES CRISPIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
30,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020022
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 11020023
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50 ,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
50,00 |
|
