Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41308
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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4.390,00 |
13/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41319
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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18.604,13 |
17/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040019
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41324
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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44.697,17 |
26/08/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41321
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.075,45 |
08/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41314
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.768,72 |
08/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040022
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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215,94 |
10/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040284
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3419
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 26030015, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVE [...]
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2.000,00 |
21/05/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030002
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3427
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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9.882,00 |
01/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3428
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.196,00 |
01/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030023
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3425
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.779,20 |
01/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030024
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3426
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.216,80 |
01/04/2026 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.611,17 |
10/09/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030004
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.
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250,00 |
10/04/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030005
FRANCISCA ALVES AMORIM
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, PARA TARTAR ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE , NO PROCEDIMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE OCORRENCIA Nº479 [...]
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40,00 |
10/04/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030006
LUAN NUNES CUSTODIO
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, PARA TARTAR ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE , NO PROCEDIMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE OCORRENCIA Nº479 [...]
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40,00 |
10/04/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030007
VICENTE SANTANA CRUZ
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, PARA TARTAR ASSUNTO DO CONSELHO TUTELAR, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE , NO PROCEDIMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE OCORRENCIA Nº479 [...]
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40,00 |
10/04/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030010
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2893
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
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645,00 |
26/06/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030001
ANA RAQUEL TEOFILO DE QUEIROZ
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO ERRONIAMENTE DE ITBI, QUE ORA SE REGULARIZA.
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400,00 |
01/04/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030008
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
01/04/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030009
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.100,00 |
31/03/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 16030024
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 3138
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PEDRAS TOSCA DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA,, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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1.615,00 |
10/04/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030241
GERALDO FIGUEIREDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3491
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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950,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030245
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3588
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.050,00 |
07/05/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030255
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3598
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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950,00 |
07/05/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030262
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3605
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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450,00 |
08/05/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030231
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3419
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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700,00 |
07/05/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030235
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3423
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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420,00 |
07/05/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030236
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3424
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
07/05/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030244
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3587
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
07/05/2026 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030254
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Nota Fiscal: 3597
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
07/05/2026 |
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