Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010006
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
4.383,63 |
- - - |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16616
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.569,28 |
20/01/2026 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010014
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5934
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
4.500,00 |
06/03/2026 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.208,23 |
08/05/2026 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010089
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.800,00 |
16/03/2026 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
13.215,35 |
27/02/2026 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010026
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
77,34 |
10/07/2026 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
112.000,00 |
27/02/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
148,50 |
16/03/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
5.020,20 |
16/03/2026 |
|
| 08/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS-CE.
|
160,00 |
09/01/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3347
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
4.500,00 |
06/02/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3346
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
3.499,50 |
11/02/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3344
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
4.000,00 |
11/02/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010008
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3345
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
3.000,00 |
11/02/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3343
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.501,00 |
13/02/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3340
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
4.000,00 |
13/02/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3342
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
3.000,00 |
27/01/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3341
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
3.500,00 |
27/01/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA.
|
1.595,92 |
27/01/2026 |
|
| 07/01/2026 |
EMPENHO: 05010001
ANTONIO AURILANIO VIEIRA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ANDAIME PARA DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE NATAL DA CIDADE NO NO DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVE [...]
|
385,00 |
19/01/2026 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010001
MUB GLASS-LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
127,50 |
19/01/2026 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16578
AQUISIÇAO DE FRALDAS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
|
2.452,00 |
19/01/2026 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
TECMAX AUTOMAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 915
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
880,00 |
03/02/2026 |
|
| 06/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
TECMAX AUTOMAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 914
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
960,00 |
03/02/2026 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010019
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
09/01/2026 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010020
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
09/01/2026 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010021
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
09/01/2026 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010022
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
09/01/2026 |
|
| 05/01/2026 |
EMPENHO: 05010023
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
09/01/2026 |
|
