Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 21010003
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONSSESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
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250,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 21010001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 21010004
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 1862
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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850,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 21010002
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 541
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
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533.158,17 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010345
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1830
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN.
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1.100,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010344
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
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100,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010006
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
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100,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010001
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1476286
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM
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1.648,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMA DE ENERGIA ELETRICA
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10.796,44 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELA CASA DE APOIO
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151,47 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 20010008
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1476286
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM.
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778,00 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010311
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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15.049,08 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010309
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.778,26 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010308
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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6.555,76 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010312
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14.200,45 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010314
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17.943,61 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010315
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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15.801,88 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010316
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.412,31 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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15.243,69 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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48.001,72 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19.695,21 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010307
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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155.224,19 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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8.852,64 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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7.704,20 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010310
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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6.542,43 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10.198,01 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.810,88 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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23.570,41 |
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