Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010005
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 618
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
2.780,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010006
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 617
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
624,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010001
IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 265
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
1.580,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010002
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 266
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
1.055,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010003
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 268
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.915,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010007
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 358
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM MEDIO/PEQUENO PORTE PARA A JORNADA EDUCACIONAL.
|
1.685,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010008
LEANDRO CUSTODIO VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 376
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA JORNADA EDUCACIONAL.
|
76,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010013
LUCAS ANDRADE PEREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
160,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010011
J SIQUEIRA LIMA ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 788
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES,JUNTO AO FUNDEB.
|
2.370,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 20010004
WILSON CANDIDO BRAGA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
|
4.610,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010022
JULIANA MOURA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 367
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
1.700,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010024
ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 368
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
1.700,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010023
FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 369
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
1.700,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010027
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 375
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
1.100,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010026
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 377
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
1.100,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010025
JOSE IGOR DANTAS CRUZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 378
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
1.700,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010021
LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 403
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
1.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 22010001
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
|
474,37 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 22010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8247
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
310,76 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 06010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8250
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
5.128,19 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 8243
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
2.425,23 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010331
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 2668
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
2.500,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010347
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8248
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
2.904,91 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010349
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8246
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
1.568,40 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010138
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010238
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8251
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
96.600,06 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010360
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 8244
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
2.168,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010363
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 8245
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
16.256,88 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010365
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8249
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
9.905,47 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010203
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 861
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
1.398,00 |
|
