Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 14020005
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO GABINETE DA PREFEITA.
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2.640,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 13020003
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.460,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 13020002
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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2.740,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 12020009
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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1.620,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 11020019
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 10020015
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CEI JOSE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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6.960,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 05020005
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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5.150,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020100
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 289
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.600,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020101
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 286
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.400,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020010
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB.
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7.830,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020103
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 285
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020102
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 287
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
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2.850,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020099
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO GABINETE.
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1.350,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 08010010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.900,00 |
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| 16/02/2025 |
EMPENHO: 16020001
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 9689
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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2.673,25 |
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| 16/02/2025 |
EMPENHO: 16020002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9685
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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61.667,48 |
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| 16/02/2025 |
EMPENHO: 16020004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A MANUTENCAO E EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO.
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103,03 |
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| 16/02/2025 |
EMPENHO: 03020044
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9690
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.525,31 |
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| 16/02/2025 |
EMPENHO: 03020045
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9682
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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22.568,48 |
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| 16/02/2025 |
EMPENHO: 03020046
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9683
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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10.525,08 |
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| 16/02/2025 |
EMPENHO: 02010380
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 9687
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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40,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020013
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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250,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
JOSE N SOBRINHO-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 87
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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272,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020007
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 370
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.487,50 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020011
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 02
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.950,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020001
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.150,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 03020008
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL OROS FOLIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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3.920,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 06010005
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010243
GL SERVICES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 486
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTINUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E Ì FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNIC [...]
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1.350,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 13020001
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 369
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.015,00 |
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