Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100075
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 9826
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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760,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100076
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 9827
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100093
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 9930
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.750,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100080
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9844
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA. .
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
FRANCISCA CREUSA RODRIGUES DE CARVALHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9923
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CCF, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100100
SIMAO PEDRO VICENTE LOPES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 10060
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CIA FLAWSS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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530,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100112
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 10135
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO FESTIVAL DAS CRIANÇAS NO DIA 10 DE OUTUBRO E PORTAL PARA CORRIDA DO OUTUBRO ROSA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TU [...]
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400,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100129
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 10265
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100131
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 10270
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA DE ORÓS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100086
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 9883
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO ESTREITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍ [...]
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450,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100087
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO.
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 9884
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE IGAROI, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO [...]
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100088
LUIS BARROS DE LIMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 9885
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDR [...]
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100081
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9845
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS NESSE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9873
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NAS LIXEIRAS DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.265,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100078
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.877,48 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100066
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13.654,38 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100067
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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21.063,39 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100070
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 24921
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 16090008 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE M [...]
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223,86 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100102
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 90
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10.09.0024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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30.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100103
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 90
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 10.09.0024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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29.771,87 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100104
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA.
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28.857,48 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100044
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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4.000,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100004
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15442
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135
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607,65 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100005
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15441
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 005025131.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 028001493.2 [...]
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3.101,79 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100213
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANÇADO NESTA DATA.
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39.347,38 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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500.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090003
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO NO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS.
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250,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090019
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3230
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,20 |
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