Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010335
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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69,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010386
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
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306,19 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010002
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE DUAS(2) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES2025- POR UMA GESTAO FORTE E QUALIFICADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA M [...]
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360,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010005
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025-REGIAO SUL
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125,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010008
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 90,00 , PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025 - REGIAO SUL
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90,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010354
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1941
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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6.000,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010010
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010005
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 618
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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2.780,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010006
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 617
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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624,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010014
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 617
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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624,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010001
IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 265
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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1.580,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010002
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 266
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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1.055,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010003
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 268
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.915,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010007
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 358
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM MEDIO/PEQUENO PORTE PARA A JORNADA EDUCACIONAL.
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1.685,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010008
LEANDRO CUSTODIO VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 376
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA JORNADA EDUCACIONAL.
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76,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010013
LUCAS ANDRADE PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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160,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010011
J SIQUEIRA LIMA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 788
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES,JUNTO AO FUNDEB.
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2.370,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 20010004
WILSON CANDIDO BRAGA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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4.610,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010022
JULIANA MOURA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 367
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.700,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010024
ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 368
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.700,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010023
FLAVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 369
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.700,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010027
VICTOR HUGO AQUINO BARBOSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 375
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.100,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010026
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 377
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.100,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010025
JOSE IGOR DANTAS CRUZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 378
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.700,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010021
LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 403
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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1.700,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 22010001
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
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474,37 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 22010002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 8247
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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310,76 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 06010017
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8250
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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5.128,19 |
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