Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030028
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2655
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
1.429,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030029
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2657
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
1.536,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030030
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2657
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
240,50 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030003
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 316
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA EQUIPE COORDENADORA PARA O CARNAVAL OROS FOLIA 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
4.830,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030038
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PASSAGEM AEREA
|
460,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030006
ALEXANDRE LIMA BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, TIPO CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO A EQUIPE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
475,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030001
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5430
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
150,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030014
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA MENSAL EM PREDIOS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.
|
3.120,52 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030015
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
1.755,60 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030016
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO.
|
135,30 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030031
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
108,72 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030034
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1428
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENT [...]
|
10.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10030035
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM ART REFERENTE LEVANTAMENTO DE GEOREFERENCIAMENTO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 9 SALAS CONFORME CONVENIO 962163/2023, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
103,03 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020023
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1614
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB.
|
885,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 33
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
3.900,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 36
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
4.690,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 31
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.820,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 32
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
4.280,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 34
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
5.890,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 28020016
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 35
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DE APOIO DESTACADAS DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.750,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 18020008
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
10.543,15 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 10020032
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS, R$ 400,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 2.000,00 EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO - RS , PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DA CRIANÇA SOFIA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTE [...]
|
2.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020061
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1189
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DO PALCO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA A DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL DE 2025,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
580,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020062
ITALO DIEGO RODRIGUES DA CRUZ
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1197
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO DO OROS FOLIA NO CARNAVAL 2025,PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO POR DO SOL DE OROS DOS DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2025 E 09 DE M [...]
|
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 03020063
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1219
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE.
|
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010294
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1530
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADM.
|
1.400,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010295
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1536
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ÌNAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010374
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1531
.CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
|
1.400,00 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 02010356
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1537
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA Ì NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE Ì EDUCAÇÃO, ESPO [...]
|
1.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 07030008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
|
