Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010366
ASSOCIA?ÇO AMIGOS DA CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2104
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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605,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030002
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030003
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030004
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030005
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030009
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2156
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DO DEMUTRAN.
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614,40 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030012
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2155
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
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682,40 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2157
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.831,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030010
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2154
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.870,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030007
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2152
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.620,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030008
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2151
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.120,60 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030011
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 169
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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942,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030002
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 562
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
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117.718,77 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 21030002
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1834
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAATINGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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2.500,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030012
LUCAS GOMES ROMÇO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1842
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO.
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850,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030003
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030004
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030007
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1495
AQUISIÇAO DE TONNER DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
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2.000,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030006
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1497
AQUISIÇAO DE TONER PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO AO FUNDEB
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1.000,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 27030005
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1496
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇA.
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1.555,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3024
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3023
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3025
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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1.000,30 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030003
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 13
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB
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3.158,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3026
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNEZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB
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3.000,35 |
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