Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050089
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5177
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.780,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050090
FRANCISCO PEREIRA NETO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5181
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
810,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050091
ERANDI LEITE BEZERRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5184
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.321,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050092
ERIKE MILTON CARNEIRO ANDRE
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5185
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MOTORISTA DA CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.821,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050093
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5187
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.425,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050122
RENER GOMES CAMILO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5261
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERIVÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050123
CICERO SATIRO DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5262
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
2.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050124
JAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 5263
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CABEÇA DE NEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
|
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050126
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 569
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO NA VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PNT [...]
|
5.300,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 25050007
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5291
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DA BASE DO NOME ORÓS, OÁSIS DO SERTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.060,00 |
|
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 25050004
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1329
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
103.303,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 27050001
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 649
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
1.000.000,00 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 26050002
E N MORENO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1524
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO TIPO CAIXA COM PEDESTAL, COM "ORÓS" E ABAIXO EM MENOR TAMANHO A FRASE "OÁSIS DO SERTÃO" MEDI [...]
|
12.800,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 26050003
ANDERSON VICENTE BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1752647
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
480,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 26050004
LUANA DO NASCIMENTO FEITOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1752658
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
610,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 26050005
ANDERSON VICENTE BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1752649
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
960,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 26050001
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 5922
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FIS [...]
|
4.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 22050003
ROSIANNY CANDIDO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4990
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO AO TURISMO NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
930,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 22050004
ANA NEUDSA GURGEL QUEIROS MORENO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 80
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO DE AREAS PÚBLICAS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PLANTAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
12.570,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 15050016
LUANA JACINTO FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
860,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050054
EDNALDO DA SILVA ROMÃO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 5041
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
1.600,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050051
PAULO HENRIQUE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4989
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.040,00 |
|
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050052
MILANA BESSA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 5002
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
489,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
|
180,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050006
VALDENER SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1752139
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
568,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050003
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
2.263,80 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050002
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4771
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
8.000,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050001
CONSORCIO ARENINHAS II
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE DAM DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO SÍTIO CAATINGA, VISTO QUE TEVE UMA NOVA METRAGEM.
|
5.258,04 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 22050001
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4882
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
369,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050068
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
331.423,20 |
|
