Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010033 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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EMPENHO: 02010034 - DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
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240.000,00 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.700,00 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOESNO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.250,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.180,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.900,00 |
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EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.900,00 |
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EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2025
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PEDRIO DO DEMUTRAN.
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750,00 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2025
BRUNO BARBOSA ARAUJO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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7.500,00 |
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EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
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28.046,88 |
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EMPENHO: 02010048 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010049 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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18.600,00 |
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EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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42.000,00 |
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EMPENHO: 02010051 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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138.000,00 |
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EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
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18.000,00 |
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EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2025
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2025
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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77.418,00 |
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EMPENHO: 02010056 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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42.000,00 |
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EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONAD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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215.642,58 |
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EMPENHO: 02010058 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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112.158,42 |
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EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 02010061 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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90.000,00 |
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