Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21100004 - DATA: 21/10/2025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.796,33 |
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EMPENHO: 21100005 - DATA: 21/10/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 21100006 - DATA: 21/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 21100007 - DATA: 21/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 21100008 - DATA: 21/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 21100009 - DATA: 21/10/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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12.564,80 |
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EMPENHO: 21100010 - DATA: 21/10/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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6.530,00 |
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EMPENHO: 21100011 - DATA: 21/10/2025
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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11.180,00 |
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EMPENHO: 21100012 - DATA: 21/10/2025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.880,00 |
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EMPENHO: 20100001 - DATA: 20/10/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 20100002 - DATA: 20/10/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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700,00 |
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EMPENHO: 20100003 - DATA: 20/10/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 20100004 - DATA: 20/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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6.055,10 |
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EMPENHO: 20100005 - DATA: 20/10/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 20100006 - DATA: 20/10/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 20100007 - DATA: 20/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 20100008 - DATA: 20/10/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 20100009 - DATA: 20/10/2025
JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REGULAGEM DE PORTAS DO SETOR DE TRIBUTOS, DO MAIS CIDADÃO E RETIRADA DE PORTAS DO CRAS JOÃO LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO 2025 JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 20100010 - DATA: 20/10/2025
GF INFO SOLUCOES EM TI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORAS A LASER, COMPREENDENDO LIMPEZA DE TONNER E RECARGAS DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.280,00 |
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EMPENHO: 20100011 - DATA: 20/10/2025
ANTONIO VILEIMAR DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FUMÊ DE VEICULO TRACK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.
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530,00 |
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EMPENHO: 20100012 - DATA: 20/10/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB.
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4.250,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS SEGMENTOS DE GASTRONOMIA E HOTELARIA NO COMPLEXO TURÍSTICO AÇUDE ORÓS, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2 [...]
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310,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
RAIMUNDO NORTE DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOBILIÁRIO DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO, JUNTO AO FUNDEB
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450,00 |
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EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
FRANCISCA NEIDE DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ANTES E DEPOIS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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320,00 |
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EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
EDINALDO CAETANO SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA MOP EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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320,00 |
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EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
MICAELE DE SOUZA PEREIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONETE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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215,00 |
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EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FETSTA DOS PROFESSORES, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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425,00 |
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EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
ANA JESSICA VIEIRA DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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143,00 |
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EMPENHO: 17100009 - DATA: 17/10/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO AO FUNDEB.
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4.650,00 |
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