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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07030005
Data: 07/03/2025
Valor: R$ 1.477,50
Fornecedor: NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 00.097.793/0001-09
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: AMT
Orgão: 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Unidade orçamentária: 11.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Proj. atividade: 2.113 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE S DEMUTRAN / AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRAN
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,JUNTO DO DEMUTRAN.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/03/2025 3002 2025 1.477,50
Quantidade: 1 Valor total: 1.477,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2025 09040022 2025 1.477,50
Quantidade: 1 Valor total: 1.477,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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