Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21020011 - DATA: 21/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.599,80 |
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EMPENHO: 21020012 - DATA: 21/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.599,80 |
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EMPENHO: 21020013 - DATA: 21/02/2025
RICARDO GLEYDSON BATISTA DOS SANTOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 20020008 - DATA: 20/02/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N.02.202000011637-4 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO,EM ANEXO.
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93,21 |
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EMPENHO: 20020010 - DATA: 20/02/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
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100,00 |
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EMPENHO: 20020014 - DATA: 20/02/2025
NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMPORT. E EXPORT. DE PROD
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE LONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO.
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3.646,00 |
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EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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561,84 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUNTEÇÃO DA VIATURA DO DEMUTRAN.
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134,40 |
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EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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797,71 |
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EMPENHO: 18020006 - DATA: 18/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBL4J12 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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EMPENHO: 18020007 - DATA: 18/02/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL DO CONSELHO TUTELAR, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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839,20 |
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EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.999,00 |
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EMPENHO: 18020010 - DATA: 18/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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1.630,37 |
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EMPENHO: 18020011 - DATA: 18/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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24.637,79 |
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EMPENHO: 18020013 - DATA: 18/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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3.379,97 |
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EMPENHO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.199,40 |
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EMPENHO: 17020007 - DATA: 17/02/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.'
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3.999,00 |
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EMPENHO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE TONER,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.999,00 |
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EMPENHO: 17020010 - DATA: 17/02/2025
ALEXANDRE LUCAS DA CRUZ
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO COVA DA MENINA ATÉ VILA IGAROI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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759,00 |
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EMPENHO: 17020017 - DATA: 17/02/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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3.500,00 |
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EMPENHO: 16020001 - DATA: 16/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
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2.673,25 |
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EMPENHO: 16020002 - DATA: 16/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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61.667,48 |
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EMPENHO: 16020003 - DATA: 16/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.866,34 |
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EMPENHO: 14020011 - DATA: 14/02/2025
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.950,00 |
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EMPENHO: 12020002 - DATA: 12/02/2025
FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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253,28 |
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EMPENHO: 12020004 - DATA: 12/02/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.428,00 |
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EMPENHO: 12020005 - DATA: 12/02/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA INTEGRAL PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 25 FEVEREIRO PARA PATICIPAR DO SEMINARIO DA PROTEÇÃO SOCIAL,JUNTO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
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EMPENHO: 12020006 - DATA: 12/02/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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EMPENHO: 12020008 - DATA: 12/02/2025
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 12020011 - DATA: 12/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.960,90 |
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