Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27020030 - DATA: 27/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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126,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020023 - DATA: 27/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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16,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020028 - DATA: 27/02/2025
MOACIR ROLIM MONTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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80,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020027 - DATA: 27/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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62,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020026 - DATA: 27/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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0,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020025 - DATA: 27/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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1,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020024 - DATA: 27/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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0,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020022 - DATA: 27/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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0,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020021 - DATA: 27/02/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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24,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27020011 - DATA: 27/02/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2025, JUNTO AO DEMUTRA [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2025
46.956.281 CLAUDIO CARIGE PIMENTEL
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA AXÉ MEU REI, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MARCO DE 2025, ATRAV [...]
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45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
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EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2025
JOAQUIM FRANCISCO NETO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2025
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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264,00 |
264,00 |
264,00 |
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EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 25020013 - DATA: 25/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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839,80 |
839,80 |
839,80 |
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EMPENHO: 25020012 - DATA: 25/02/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.999,60 |
1.999,60 |
1.999,60 |
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EMPENHO: 25020032 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.539,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
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EMPENHO: 25020031 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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760,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020013 - DATA: 25/02/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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900,00 |
839,80 |
839,80 |
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EMPENHO: 25020010 - DATA: 25/02/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 25020009 - DATA: 25/02/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 25020008 - DATA: 25/02/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 25020011 - DATA: 25/02/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 25020026 - DATA: 25/02/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020017 - DATA: 25/02/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 25020007 - DATA: 25/02/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3527 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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866,00 |
866,00 |
866,00 |
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EMPENHO: 25020006 - DATA: 25/02/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.318,00 |
1.318,00 |
1.318,00 |
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EMPENHO: 25020005 - DATA: 25/02/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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916,00 |
916,00 |
916,00 |
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EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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822,98 |
629,95 |
629,95 |
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