Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07050013 - DATA: 07/05/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 08000162022.8.06.0135.
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4.029,56 |
2.922,85 |
2.922,85 |
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EMPENHO: 07050012 - DATA: 07/05/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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98,80 |
98,80 |
98,80 |
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EMPENHO: 07050011 - DATA: 07/05/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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93,20 |
42,88 |
42,88 |
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EMPENHO: 07050010 - DATA: 07/05/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 2006.0029.8215-3
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392,32 |
392,32 |
392,32 |
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EMPENHO: 07050009 - DATA: 07/05/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 08.2023.00091053-5 E 2006.0029.82153.
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3.842,77 |
3.842,77 |
3.842,77 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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1.761,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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15.444,26 |
3.460,00 |
3.460,00 |
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EMPENHO: 07050008 - DATA: 07/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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745,74 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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242,00 |
4.195,00 |
4.195,00 |
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EMPENHO: 07050014 - DATA: 07/05/2025
ANA PATRICIA SOUZA DIAS
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FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMC
CONCESSAO DE (SETE) 7 DIARIAS INTEGRAL C/UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHAR CRIANÇA DO ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇAO DE BLUSAS
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1.504,00 |
1.504,00 |
1.504,00 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2025
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇAO DE BLUSAS
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2025
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINIS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE [...]
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98.000,00 |
49.000,00 |
36.750,00 |
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EMPENHO: 06050007 - DATA: 06/05/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06050006 - DATA: 06/05/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA NO EVENTO PÔR DO SOL, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 05050020 - DATA: 05/05/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 700,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 05050019 - DATA: 05/05/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2025
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05050013 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 05050017 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.000,14 |
2.000,14 |
2.000,14 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.300,50 |
3.300,50 |
3.300,50 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2025
JAILDO DA SILVA TARGINO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE POR BARCO DO SR. FERNANDO SANTANA SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2025
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
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