Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 5492-21.2017.8.06.0135 CONFORME ANEXO.
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3.576,60 |
3.146,69 |
3.146,69 |
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EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM PARA FESTAS DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,10 |
2.000,10 |
2.000,10 |
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EMPENHO: 14050012 - DATA: 14/05/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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150.000,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14050012 - DATA: 14/05/2025
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14050011 - DATA: 14/05/2025
THIAGO BARROS RICARTE
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2025
PAULA DA SILVA RODRIGUES
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 14050008 - DATA: 14/05/2025
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 14050011 - DATA: 14/05/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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20.000,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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26.000,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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804,03 |
804,03 |
804,03 |
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EMPENHO: 14050015 - DATA: 14/05/2025
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14050014 - DATA: 14/05/2025
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 14050013 - DATA: 14/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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3.552,00 |
3.552,00 |
3.552,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.600,85 |
1.600,85 |
1.600,85 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .
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2.500,25 |
2.500,25 |
2.500,25 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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63,50 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
NIVALDO DA SILVA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2025 NO COMPLEXO OTURISMO OROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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980,00 |
980,00 |
980,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2025
EVALDO CESAR LIMA VIDAL
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 13050008 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,30 |
2.000,30 |
2.000,30 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,27 |
2.500,27 |
2.500,27 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,90 |
3.000,90 |
3.000,90 |
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EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,05 |
1.500,05 |
1.500,05 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO"PROJETO PRIMEIRA UNFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR- UM COMPROMISSO PERMANENTE", A SERVIÇO DA SECRETAR [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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