Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070083 - DATA: 01/07/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 01070082 - DATA: 01/07/2025
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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4.554,00 |
4.554,00 |
4.554,00 |
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EMPENHO: 01070040 - DATA: 01/07/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.755,60 |
1.755,60 |
1.755,60 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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23.624,34 |
23.624,34 |
23.624,34 |
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EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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22.240,08 |
22.240,08 |
22.240,08 |
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EMPENHO: 01070178 - DATA: 01/07/2025
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01070168 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
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EMPENHO: 01070166 - DATA: 01/07/2025
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 01070158 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - A. EXTRAJU
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL
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15.000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01070139 - DATA: 01/07/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 01070132 - DATA: 01/07/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01070100 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.544,00 |
1.544,00 |
1.544,00 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 01070102 - DATA: 01/07/2025
NELANDIA FRANCA RIBEIRO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01070167 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01070156 - DATA: 01/07/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01070142 - DATA: 01/07/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01070097 - DATA: 01/07/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
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EMPENHO: 01070046 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2025
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.979,00 |
1.979,00 |
1.979,00 |
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EMPENHO: 01070187 - DATA: 01/07/2025
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01070181 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01070150 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADÇO - CONTRATADOS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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48.000,00 |
16.698,00 |
16.698,00 |
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EMPENHO: 01070128 - DATA: 01/07/2025
JOSE RODRIGUES SOARES
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E INFORMAÇÃO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO EM MEIOS DE DIVULGAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 01070117 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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42.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
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EMPENHO: 01070116 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO-EFETIVOS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO-EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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390.000,00 |
260.686,89 |
260.686,89 |
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EMPENHO: 01070090 - DATA: 01/07/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 01070063 - DATA: 01/07/2025
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA [...]
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3.350,00 |
3.350,00 |
3.350,00 |
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