Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070051 - DATA: 01/07/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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164.594,60 |
82.297,30 |
82.297,30 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 01/07/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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258.986,80 |
258.986,80 |
258.986,80 |
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EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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24.000,00 |
1.266,00 |
1.266,00 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 01/07/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
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36.000,00 |
18.893,17 |
18.893,17 |
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EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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44.513,78 |
44.513,78 |
44.513,78 |
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EMPENHO: 01070190 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.092,51 |
10.092,51 |
10.092,51 |
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EMPENHO: 01070180 - DATA: 01/07/2025
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070174 - DATA: 01/07/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070169 - DATA: 01/07/2025
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
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EMPENHO: 01070163 - DATA: 01/07/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070151 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
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10.800,00 |
3.931,41 |
3.931,41 |
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EMPENHO: 01070146 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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120.000,00 |
85.116,68 |
63.572,26 |
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EMPENHO: 01070141 - DATA: 01/07/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070134 - DATA: 01/07/2025
MAIRTON DE LIMA NEVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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10.200,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 01070131 - DATA: 01/07/2025
ISABEL XAVIER ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01070122 - DATA: 01/07/2025
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01070109 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE.
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42.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
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EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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600.000,00 |
474.185,76 |
474.185,76 |
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EMPENHO: 01070104 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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700.000,00 |
549.225,71 |
549.225,71 |
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EMPENHO: 01070062 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
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18.894,56 |
18.894,56 |
18.894,56 |
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EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2025
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 01070041 - DATA: 01/07/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.202,14 |
3.202,14 |
3.202,14 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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30.226,90 |
30.226,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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815,16 |
815,16 |
815,16 |
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EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19.619,11 |
19.619,11 |
19.619,11 |
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EMPENHO: 01070186 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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116.825,28 |
116.825,28 |
116.825,28 |
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