Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.INFANTIL-PROFESSORES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
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3.792,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010024 - DATA: 16/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENS. FUNDAMENTAL-ADM E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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3.501,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2025
CEARA MOTOR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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827,95 |
460,55 |
460,55 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
CEARA MOTOR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2A03 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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18.871,53 |
18.871,53 |
18.871,53 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0528-BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
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464,00 |
464,00 |
464,00 |
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EMPENHO: 16010023 - DATA: 16/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
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722,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010016 - DATA: 16/01/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
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148,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010015 - DATA: 16/01/2025
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
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202,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010014 - DATA: 16/01/2025
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
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193,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
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193,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2025
LUANA BATISTA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCETIVO CQ-ESF-ESB CONFORME A LEI 359/2024
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193,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2025
MARIA LETICIA NOGUEIRA CLEMENTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCETIVO CQ-ESF-ESB CONFORME A LEI 359/2024
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382,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
LUCIENIA FERREIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO PREVINE BRASIL.
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103,76 |
18.871,53 |
18.871,53 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
MARIA DAS DORES ALVES ROLIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
INCENTIVO CQ-ESF-ESB CONFORME LEI 359/2024
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96,75 |
1.336,00 |
1.336,00 |
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EMPENHO: 16010021 - DATA: 16/01/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS.
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14.269,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010031 - DATA: 16/01/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CREAS FEDERAL.
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3.189,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010028 - DATA: 16/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CRAS JOAO LOPES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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8.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010034 - DATA: 16/01/2025
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA MAIS CIDADÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010033 - DATA: 16/01/2025
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA MAIS CIDADÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010032 - DATA: 16/01/2025
JOSEFA G. DA COSTA LOPES
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR CASA CIDADÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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40,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010013 - DATA: 15/01/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$200,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 15010012 - DATA: 15/01/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO TECNICA,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA(CAMERAS,GRAVADORES,PERIFERICOS),JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
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EMPENHO: 15010077 - DATA: 15/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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772,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010074 - DATA: 15/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A) - COMP
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO GABINETE DO PREFEITO.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010090 - DATA: 15/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.414,38 |
0,00 |
0,00 |
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