Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
300.000,00 |
139.285,36 |
111.343,07 |
|
EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
3.000,00 |
1.749,55 |
1.749,55 |
|
EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
240.000,00 |
116.361,59 |
97.221,48 |
|
EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
|
240.000,00 |
89.912,18 |
80.970,86 |
|
EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
5.000,00 |
3.937,52 |
3.937,52 |
|
EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
1.000,00 |
170,23 |
170,23 |
|
EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
1.000,00 |
645,29 |
645,29 |
|
EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
3.000,00 |
1.251,53 |
1.238,26 |
|
EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2026
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
|
EMPENHO: 02010048 - DATA: 02/01/2026
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RODOVIARIA DE ORÓS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
|
EMPENHO: 02010049 - DATA: 02/01/2026
DAVI MUNIZ VIEIRA
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|
EMPENHO: 02010050 - DATA: 02/01/2026
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 02010051 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
300.000,00 |
152.858,17 |
152.858,17 |
|
EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2026
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
|
EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2026
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
|
EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2026
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO.
|
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
|
EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2026
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 02010056 - DATA: 02/01/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO AO GABINETE.
|
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
|
EMPENHO: 02010057 - DATA: 02/01/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
|
1.356,00 |
1.356,00 |
1.356,00 |
|
EMPENHO: 02010058 - DATA: 02/01/2026
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
15.166,00 |
15.166,00 |
15.166,00 |
|
EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
16.776,00 |
16.776,00 |
16.776,00 |
|
EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2026
RAP SOLUÇOES LTDA
|
SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇAO DE REDE INTERNA , R [...]
|
6.840,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
|
EMPENHO: 02010061 - DATA: 02/01/2026
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS VISANDO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2026
CIDRAO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
9.600,00 |
9.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2026
CIDRAO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
9.400,00 |
9.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02010064 - DATA: 02/01/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 02010065 - DATA: 02/01/2026
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
|
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
|
EMPENHO: 02010066 - DATA: 02/01/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
22.682,44 |
22.682,44 |
22.682,44 |
|
EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2026
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
|
600.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
|
EMPENHO: 02010068 - DATA: 02/01/2026
NAIARA SUENE BRITO DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
11.340,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
|
