Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
CONSSESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 20010028 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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84,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010055 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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7.244,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010054 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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51.469,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010053 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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7.392,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010052 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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24.275,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010051 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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155.423,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010030 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.314,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010057 - DATA: 20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17/75, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1975.
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4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010056 - DATA: 20/01/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODECIMO.
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128.746,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010048 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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138.630,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010050 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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67.457,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010049 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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19.748,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010058 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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32.430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010013 - DATA: 20/01/2025
CLAUDIO NUNES AMORIM
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DAS MAQUINAS NOS TRECHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS .
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277,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010033 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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10.677,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010063 - DATA: 20/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010035 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.840,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010007 - DATA: 20/01/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 20010009 - DATA: 20/01/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ART REFERENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20010015 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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52,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010024 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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199,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010008 - DATA: 20/01/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM.
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778,00 |
778,00 |
778,00 |
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EMPENHO: 20010004 - DATA: 20/01/2025
WILSON CANDIDO BRAGA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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4.610,00 |
4.610,00 |
4.610,00 |
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EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2025
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO ROLIM
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1.648,00 |
1.648,00 |
1.648,00 |
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EMPENHO: 20010020 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.175,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010007 - DATA: 20/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE AGUA PELA CASA DE APOIO
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151,47 |
151,47 |
151,47 |
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