Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020009 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
|
2.214,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020021 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
|
135,08 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 02020042 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PENSAO ALIMENTICIA
|
333,15 |
1.160,00 |
1.160,00 |
|
EMPENHO: 02020045 - DATA: 02/02/2026
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
|
SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
|
107,84 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 02020046 - DATA: 02/02/2026
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
|
SECRETARIA DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
|
891,55 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 02020057 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
SALARIO FAMILIA
|
270,16 |
2.230,00 |
2.230,00 |
|
EMPENHO: 02020068 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS-FUNDEB
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PENSAO ALIMENTICIA
|
2.887,63 |
789,00 |
789,00 |
|
EMPENHO: 02020013 - DATA: 02/02/2026
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE ESTRUTURA EM METALON E FOLHA DE ALUMÍNIO EM TETO METÁLICO PARA PONTO DE MOTOTÁXI, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
|
EMPENHO: 02020014 - DATA: 02/02/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
1.123,00 |
1.123,00 |
1.123,00 |
|
EMPENHO: 02020015 - DATA: 02/02/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
985,00 |
985,00 |
985,00 |
|
EMPENHO: 02020016 - DATA: 02/02/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
303,59 |
303,59 |
303,59 |
|
EMPENHO: 02020017 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
6.480,00 |
6.480,00 |
6.480,00 |
|
EMPENHO: 02020018 - DATA: 02/02/2026
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONCESSÃO DE UMA DIARIAPARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO BALANÇO DE AÇÕES DE 2025 E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2025/2026, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, JUNTO A SEC [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 02020019 - DATA: 02/02/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 02020020 - DATA: 02/02/2026
RADAN RANIERE DE LIMA
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 02020021 - DATA: 02/02/2026
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020022 - DATA: 02/02/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 02020023 - DATA: 02/02/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 02020024 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
142.613,60 |
142.613,60 |
142.613,60 |
|
EMPENHO: 02020025 - DATA: 02/02/2026
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
|
EMPENHO: 02020026 - DATA: 02/02/2026
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020027 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
|
EMPENHO: 02020028 - DATA: 02/02/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
133,27 |
133,27 |
133,27 |
|
EMPENHO: 02020029 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
|
EMPENHO: 02020030 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.717,32 |
2.717,32 |
2.717,32 |
|
EMPENHO: 02020031 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
425,79 |
425,79 |
425,79 |
|
EMPENHO: 02020032 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
16.558,51 |
16.558,51 |
16.558,51 |
|
EMPENHO: 02020033 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
32.517,16 |
32.517,16 |
32.517,16 |
|
EMPENHO: 02020034 - DATA: 02/02/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
|
EMPENHO: 02020035 - DATA: 02/02/2026
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
SERVICOS DE ASSESSORIA NO FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA NO APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E NA OTIMIZACAO DA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA S [...]
|
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
|
