Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030236 - DATA: 02/03/2026
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 02030237 - DATA: 02/03/2026
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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670,00 |
670,00 |
670,00 |
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EMPENHO: 02030238 - DATA: 02/03/2026
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.850,00 |
4.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030239 - DATA: 02/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020005 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA.
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2.002,10 |
2.002,10 |
2.002,10 |
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EMPENHO: 02030240 - DATA: 02/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020004 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO. QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.001,15 |
3.001,15 |
3.001,15 |
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EMPENHO: 02030241 - DATA: 02/03/2026
GERALDO FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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950,00 |
950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030242 - DATA: 02/03/2026
GERALDO FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 02030026 - DATA: 02/03/2026
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC.CAIXA 24020016 PARA CORRIGIR FONTE DE RECURSO, PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRET [...]
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1.340,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030243 - DATA: 02/03/2026
GOTT SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 19.02.0001, PARA CORREÇÃO DE ITENS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
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213.730,00 |
213.730,00 |
213.730,00 |
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EMPENHO: 02030244 - DATA: 02/03/2026
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 02030245 - DATA: 02/03/2026
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
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EMPENHO: 02030246 - DATA: 02/03/2026
LEITISON NEVES RIBEIRO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 02030247 - DATA: 02/03/2026
ISABEL XAVIER ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 02030248 - DATA: 02/03/2026
ISABEL XAVIER ALVES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 02030249 - DATA: 02/03/2026
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 02030250 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 02030251 - DATA: 02/03/2026
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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570,00 |
570,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 02030252 - DATA: 02/03/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 02030253 - DATA: 02/03/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 02030254 - DATA: 02/03/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 02030255 - DATA: 02/03/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 02030256 - DATA: 02/03/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 02030257 - DATA: 02/03/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 02030258 - DATA: 02/03/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 02030259 - DATA: 02/03/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02030260 - DATA: 02/03/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 02030261 - DATA: 02/03/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 02030262 - DATA: 02/03/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02030263 - DATA: 02/03/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02030264 - DATA: 02/03/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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