Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030027 - DATA: 02/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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4.001,10 |
4.001,10 |
4.001,10 |
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EMPENHO: 02030028 - DATA: 02/03/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.997,10 |
2.997,10 |
2.997,10 |
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EMPENHO: 02030029 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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3.998,00 |
3.998,00 |
3.998,00 |
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EMPENHO: 02030030 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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6.506,12 |
6.506,12 |
6.506,12 |
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EMPENHO: 02030031 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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15.215,62 |
15.215,62 |
15.215,62 |
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EMPENHO: 02030032 - DATA: 02/03/2026
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
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25.000,00 |
15.000,00 |
12.500,00 |
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EMPENHO: 02030033 - DATA: 02/03/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02030034 - DATA: 02/03/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 02030035 - DATA: 02/03/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02030036 - DATA: 02/03/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02030037 - DATA: 02/03/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02030038 - DATA: 02/03/2026
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 02030039 - DATA: 02/03/2026
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 02030040 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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13.682,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030041 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 02030042 - DATA: 02/03/2026
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA REPOSIÇAO DE REFLETORES E LUMINARIAS NO PREDIO CSU, COMPREENDENDO TETES DE TENSAO E BALANCEAMENTO DE REDE ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
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EMPENHO: 02030043 - DATA: 02/03/2026
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PROCESSO Nº0004711-33.2016.8.06.0135 E ROPV Nº15104625.
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4.913,01 |
4.913,01 |
4.913,01 |
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EMPENHO: 02030045 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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28.845,00 |
28.845,00 |
28.845,00 |
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EMPENHO: 02030044 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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13.682,87 |
13.682,87 |
13.682,87 |
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EMPENHO: 02030046 - DATA: 02/03/2026
LINDIVANDA PIRES LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 02030047 - DATA: 02/03/2026
LINDIVANDA PIRES LIMA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.433,00 |
2.433,00 |
2.433,00 |
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EMPENHO: 02030048 - DATA: 02/03/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 02030049 - DATA: 02/03/2026
MARIA ELENILDA LIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
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EMPENHO: 02030050 - DATA: 02/03/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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490,00 |
490,00 |
490,00 |
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EMPENHO: 02030051 - DATA: 02/03/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DETRANSPORTES E MANUNTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.171,00 |
1.171,00 |
1.171,00 |
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EMPENHO: 02030052 - DATA: 02/03/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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951,00 |
951,00 |
951,00 |
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EMPENHO: 02030053 - DATA: 02/03/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
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EMPENHO: 02030054 - DATA: 02/03/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
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EMPENHO: 02030055 - DATA: 02/03/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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EMPENHO: 02030056 - DATA: 02/03/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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