Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040252 - DATA: 01/04/2026
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 01040253 - DATA: 01/04/2026
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01040254 - DATA: 01/04/2026
GERALDO FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02030241 PARA CORREÇAO DE HISTORICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.QUE ORA SE REGULARIZA.
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 01040255 - DATA: 01/04/2026
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040256 - DATA: 01/04/2026
GILDEVAN DE LIMA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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860,00 |
860,00 |
860,00 |
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EMPENHO: 01040257 - DATA: 01/04/2026
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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224.383,34 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 01040258 - DATA: 01/04/2026
PACHECO OLIVEIRA ADVOGADOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
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40.000,00 |
24.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 01040259 - DATA: 01/04/2026
GERALDO FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040260 - DATA: 01/04/2026
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
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EMPENHO: 01040261 - DATA: 01/04/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040262 - DATA: 01/04/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040263 - DATA: 01/04/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01040264 - DATA: 01/04/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040265 - DATA: 01/04/2026
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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SECRETARIA DETRANSPORTES E MANUNTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01040266 - DATA: 01/04/2026
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01040267 - DATA: 01/04/2026
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , NO DECORRE DO MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01040268 - DATA: 01/04/2026
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 01040269 - DATA: 01/04/2026
MILANA BESSA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 01040270 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01040271 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 01040272 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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810,00 |
810,00 |
810,00 |
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EMPENHO: 01040273 - DATA: 01/04/2026
FRANCISCO ERNANI FERREIRA FILHO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01040274 - DATA: 01/04/2026
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 01040275 - DATA: 01/04/2026
JULIA ALEXANDRE BARROSO DE LIMA
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
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1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
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EMPENHO: 01040276 - DATA: 01/04/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.031,97 |
1.031,97 |
1.031,97 |
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EMPENHO: 01040277 - DATA: 01/04/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 12030023, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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4.666,00 |
4.666,00 |
4.666,00 |
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EMPENHO: 01040278 - DATA: 01/04/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 12030024, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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2.667,50 |
2.667,50 |
2.667,50 |
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EMPENHO: 01040279 - DATA: 01/04/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 12030025, PARA CORREÇÃO DE FONTE DDE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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993,00 |
993,00 |
993,00 |
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EMPENHO: 01040280 - DATA: 01/04/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 12030026, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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793,00 |
793,00 |
793,00 |
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EMPENHO: 01040281 - DATA: 01/04/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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100.000,00 |
62.054,46 |
62.054,46 |
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