Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010343
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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20050046 |
990,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20050066 |
13,27 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010342
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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20050049 |
990,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040224
08.918.421/0001-08
FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO MUNICÍPIO DE ORÓS - CE EM TODAS AS ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONTEMPLANDO ASSESSORIA TÉ [...]
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20050053 |
20.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20050065 |
26,54 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20050025 |
13,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010156
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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20050051 |
105,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010345
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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20050052 |
1.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20050058 |
42,94 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010336
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GABINETE [...]
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20050047 |
1.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010155
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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20050048 |
679,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010373
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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20050063 |
13,27 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030069
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
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20050040 |
15.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010386
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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20050068 |
917,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040191
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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20050001 |
4.483,62 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040035
***.045.143-**
EDNALDO DA SILVA ROMÃO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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19050001 |
1.300,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05020004
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
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19050008 |
23.763,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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19050009 |
153,24 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19050014 |
13,27 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19050013 |
13,27 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19050003 |
13,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19050004 |
13,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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19050011 |
16,20 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050030
32.276.233/0001-08
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
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19050012 |
100.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01050009
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 10030009 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE A .CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁRE [...]
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19050007 |
12.884,34 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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19050010 |
367.378,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 06050012
***.540.913-**
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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18050012 |
1.155,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050001
07.559.069/0001-07
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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18050007 |
235,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050028
***.579.543-**
LUCAS BARBOSA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TETO DA QUADRA RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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18050006 |
500,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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18050001 |
9.681,36 |
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