Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02060112
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
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17.554,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 03030042
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
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11.518,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070111
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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64.203,33 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02060111
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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25.884,44 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01040073
07.670.821/0001-84
FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DECISAO JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
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1.518,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070110
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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20.711,17 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070113
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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22.518,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02060116
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
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4.716,33 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 08050016
09.628.053/0001-26
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
32.548,04 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02060066
09.628.053/0001-26
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
4.880,90 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 22050010
09.628.053/0001-26
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
43.939,32 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070051
09.628.053/0001-26
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
82.297,30 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070050
09.628.053/0001-26
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
258.986,80 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 08050017
09.628.053/0001-26
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
6.200,90 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 08050015
09.628.053/0001-26
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
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58.400,18 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 14070015
941.XXX.XXX-04
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, COM ADOLESCENTE ACOLHIDA JULIA PARA CONSULTA MEDICA..
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40,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 22070009
941.XXX.XXX-04
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
|
120,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 15070013
941.XXX.XXX-04
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA ICO, COM ADOLESCENTE ACOLHIDA JULIA PARA CONSULTA MEDICA
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40,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 22070011
984.XXX.XXX-04
ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
|
120,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 22070010
041.XXX.XXX-57
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO PREMIO REFERENCIA SOCIAL, ONDE O CRAS JOAO LOPES FOI PREMIADO PELOS EXCELENTES SERVIÇOS EXECUTADOS [...]
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120,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070003
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E [...]
|
1.200,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070002
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 24070005
841.XXX.XXX-04
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
120,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 25070001
841.XXX.XXX-04
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
120,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 27060002
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
2.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070003
08.195.228/0001-96
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
864,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 16070016
06.201.083/0001-63
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
4.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070032
48.841.547/0001-46
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
820,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070033
48.841.547/0001-46
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
814,00 |
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