Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 10030013
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
16060059 |
1.800,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 20050001
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
|
16060078 |
958,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 20050003
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL.
|
16060079 |
790,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 23030011
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICA DA MULHER.
|
16060070 |
3.000,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 23030009
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
|
16060071 |
2.500,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 23030010
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
16060072 |
3.500,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050013
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
16060073 |
3.435,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 10040011
***.057.344-**
CARLOS ANTONIO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS) DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
|
16060063 |
4.000,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050241
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
16060077 |
1.350,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050242
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL.
|
16060076 |
1.105,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050244
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
16060075 |
1.360,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050243
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
16060074 |
1.203,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050240
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
16060080 |
1.330,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010454
***.113.593-**
FRANCISCA HELENA NOGUEIRA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE JAZIGO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
16060066 |
3.700,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02020186
***.113.593-**
FRANCISCA HELENA NOGUEIRA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE JAZIGO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
16060067 |
2.700,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050230
***.488.793-**
JOSÉ ENILSON RODRIGUES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERKVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
16060068 |
1.635,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050231
***.306.933-**
THAIRONE MARTINS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
16060069 |
1.635,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010081
39.824.762/0001-48
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
|
16060062 |
1.500,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060093 |
26,54 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 05020004
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
16060051 |
27.145,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010338
39.824.762/0001-48
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)INCLUINDO BANCO DE DADOS DE PREÇOS DESTINADOS AO ATENDIMENT [...]
|
16060056 |
1.500,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060091 |
26,54 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060086 |
13,27 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010374
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060089 |
13,27 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010033
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060087 |
13,27 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010440
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060088 |
13,27 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010375
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060090 |
13,27 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 27050024
22.594.152/0001-00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
16060015 |
51.444,12 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060085 |
26,54 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
16060092 |
53,08 |
|
