Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060003
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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26060016 |
80,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060004
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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26060017 |
40,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060005
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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26060018 |
120,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060006
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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26060019 |
80,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060007
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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26060021 |
80,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 12060016
***.348.083-**
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 120,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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26060026 |
120,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 12060017
***.348.083-**
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
26060027 |
80,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 15060043
***.348.083-**
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 120,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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26060028 |
120,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 15060044
***.348.083-**
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
26060042 |
80,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 25060001
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
26060001 |
329,10 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 25060002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
26060002 |
473,52 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 25060003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
26060003 |
366,60 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 25060004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRIOS, E CONSUMO EM GERAL) DESTINADOS À ATENDE [...]
|
26060004 |
5.197,61 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 07040009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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26060020 |
3.004,25 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 29050016
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
26060022 |
3.001,75 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 20050017
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
26060023 |
998,00 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22040018
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
26060032 |
1.999,25 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 29050017
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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26060031 |
3.501,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 22060008
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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26060030 |
80,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 25030001
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
|
26060005 |
583,00 |
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| 26/06/2026 |
EMPENHO: 09030012
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA [...]
|
26060006 |
2.179,00 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 10030008
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA [...]
|
26060007 |
2.085,00 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 31030010
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME [...]
|
26060008 |
645,00 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01060073
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
26060009 |
1.433,00 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 28050008
***.200.333-**
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA DE MÍDIA DA TV, NOS DIAS 29 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
26060024 |
900,00 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01060072
***.247.503-**
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
26060025 |
1.600,00 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
26060036 |
13,27 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
26060033 |
26,54 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
26060040 |
13,27 |
|
| 26/06/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
26060012 |
79,32 |
|
