Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
EMPENHO: 29060006
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, ONDE PARTICIPOU DA INAUGURAÇAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO E DAS ENTREGAS NO [...]
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03070034 |
400,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18060002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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03070007 |
4.570,20 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18060014
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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03070009 |
1.000,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18060015
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..
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03070010 |
1.950,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060313
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 27050015, PARA CORREÇÃO DE FENOTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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03070011 |
447,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060314
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 27050013, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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03070012 |
2.419,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060315
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050014, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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03070013 |
499,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060316
26.970.227/0001-53
YBP COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050016, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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03070014 |
149,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 23060004
19.664.854/0001-09
WESLEY R C VARIEDADES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL MOREIRA PEQUENO NO DISTRITO DE SANTAREM, JUNTO AO FUNDEB.
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03070027 |
600,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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03070017 |
2.999,10 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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03070018 |
2.503,40 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 18060021
***.540.913-**
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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03070019 |
1.193,50 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 20050010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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03070021 |
2.999,25 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 20050009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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03070022 |
2.500,60 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01070038
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03070028 |
80,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060008
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070020 |
80,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 30060007
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070023 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02070001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070024 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 24060010
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03070025 |
120,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060080
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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03070005 |
1.423,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050165
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03070006 |
1.106,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 15060024
***.438.443-**
JOSE VICENTE FILHO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO LUIS GONZAGA NA COMUNIDADE SÃO ROMÃO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURIS [...]
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03070043 |
2.110,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060181
***.368.813-**
DAVI CANDIDO VIDAL
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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03070045 |
1.500,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060079
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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03070044 |
1.895,00 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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03070026 |
11.224,37 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070054 |
26,54 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01040047
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070053 |
13,27 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 02010046
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070055 |
13,27 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 22050006
22.805.799/0001-26
A. F. OLIVEIRA DA SILVA - ME
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, FILMAGEM, SEGURANÇA E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EXPORÓS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSOS HÍDRI [...]
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03070001 |
261.789,28 |
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| 03/07/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03070002 |
37,29 |
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