Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 16060001
57.082.515/0001-03
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10070234 |
1.320,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 25050003
57.082.515/0001-03
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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10070235 |
2.263,80 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05060002
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070240 |
3.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05060004
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070241 |
1.779,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05060003
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070242 |
2.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05060001
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070243 |
3.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 23060001
08.270.616/0001-94
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070244 |
2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 23060002
08.270.616/0001-94
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070245 |
2.986,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 23060003
08.270.616/0001-94
PAULO PATRICIO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070246 |
3.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05050008
23.598.271/0001-96
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
|
10070247 |
6.032,40 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05050009
23.598.271/0001-96
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
|
10070248 |
3.036,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 13050005
23.598.271/0001-96
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
|
10070249 |
10.010,80 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 13050006
23.598.271/0001-96
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
|
10070250 |
9.999,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 26050007
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070251 |
2.500,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 28050007
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070252 |
4.650,30 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 18030005
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070253 |
4.000,01 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 18030006
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070254 |
2.466,09 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 18050026
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070255 |
4.000,01 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 20050006
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070256 |
3.500,01 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 20050018
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070257 |
3.000,02 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 25020001
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDONCA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
10070159 |
1.999,50 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 29060002
32.078.871/0001-14
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
10070268 |
4.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010179
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DA ENERGIA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
10070352 |
305,94 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060226
***.523.093-**
LUARA BEATRIZ SOARES SIQUEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LEITE, JUNTO AO FUNDEB .
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10070035 |
2.268,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060225
***.227.313-**
MARIA FERNANDA DA CASTRO SAMPAIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
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10070036 |
600,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060223
***.523.203-**
SHARA CLEISIANE MENDES DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DANÇA NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB .
|
10070037 |
472,50 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060202
***.206.303-**
ROSANA CARLOS ENEAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
|
10070038 |
1.518,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060209
***.706.873-**
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
10070039 |
811,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060215
***.034.803-**
JULIA PEREIRA BEZERRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA MARIA AURILA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
|
10070040 |
600,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060221
***.004.833-**
DANIA RODRIGUES FARIAS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA E.E.F. MARIA EVANGELISTA CORREIA, JUNTO AO FUNDEB .
|
10070041 |
600,00 |
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