Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060043
***.864.503-**
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA, PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060004 |
360,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060044
***.316.503-**
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060006 |
120,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060011
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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03060015 |
180,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060010
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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03060016 |
180,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060048
***.984.403-**
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060027 |
120,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050010
***.984.403-**
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA ACOPIARA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060028 |
80,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060051
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060032 |
40,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060052
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060033 |
120,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060053
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060034 |
80,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060054
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060036 |
80,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050011
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060029 |
120,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060050
***.004.388-**
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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03060031 |
180,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050013
***.376.053-**
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS DE R$ 400,00 COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS: ELABORANDO A LEI ORÇAMENTARIA AN [...]
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03060008 |
800,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26050014
***.376.053-**
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIAS DE R$ 250,00 SEM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS: ELABORANDO A LEI ORÇAMENTARIA ANU [...]
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03060009 |
250,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 20020006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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03060017 |
2.458,75 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 30010006
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03060018 |
620,70 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
60.193.832/0001-01
CFQ COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MESAS E POLTRONAS DE POLIPROPILENO COM PROTEÇAO UV, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNI [...]
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03060007 |
7.271,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060011
15.195.911/0001-99
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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03060011 |
471,84 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 26030031
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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03060038 |
1.001,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030021
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
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03060039 |
2.208,40 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02030020
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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03060012 |
2.301,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050009
***.418.533-**
CICERO SILVA MACHADO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A BARBALHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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03060005 |
80,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 27050002
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03060023 |
120,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 29050001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03060024 |
120,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 28050001
***.290.193-**
JOSE LUAN ANDRADE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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03060025 |
40,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 25050012
***.431.063-**
FRANCISCA JAINE DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PARA OS TRATADORES DE ANIMAIS, NA EXPORÓS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026,. JUNTO A ESTA UNIDADE GEST [...]
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03060042 |
675,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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03060026 |
66.562,37 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03060037 |
17.645,94 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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03060046 |
13,27 |
|
| 03/06/2026 |
EMPENHO: 18050013
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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03060021 |
44.679,25 |
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