Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010165
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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10070016 |
5.933,50 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010221
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA-PRESTADORES
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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10070020 |
13.468,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010216
FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS-PRESTADORES
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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10070017 |
41.283,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060153
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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10070009 |
764,18 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010174
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN.
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10070007 |
380,32 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010196
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO EFETIVOS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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10070011 |
1.650,20 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010217
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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10070018 |
420,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010218
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEINFRA EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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10070019 |
550,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010148
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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10070008 |
1.641,90 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 12030002
01.042.763/0001-68
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS M. DO SITIO CIDADE
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONVÊNIO CELEBRADO ATRAVES DA LEI Nº 442/2026, QUE AUTORIZA O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR A CONTRAPARTIDA DO PROJETO ESTADUAL SÃO JOSÉ, V [...]
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10070260 |
10.954,48 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 12030002
01.042.763/0001-68
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS M. DO SITIO CIDADE
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONVÊNIO CELEBRADO ATRAVES DA LEI Nº 442/2026, QUE AUTORIZA O REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DESTA ASSOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE SUBSIDIAR A CONTRAPARTIDA DO PROJETO ESTADUAL SÃO JOSÉ, V [...]
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10070262 |
16.431,72 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010452
01.769.435/0001-68
APRECE -ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA COM ESTA ASSOCIAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10070267 |
2.268,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02010084
03.440.672/0001-06
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CONCESSAO DE REPASSE DE SUBVENÇAO FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº120/2018, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
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10070286 |
300,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06070012
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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10070214 |
180,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02070006
***.745.263-**
RUTE LOPES MARTINS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DA ENTREGA DO KIT DO PROJETO SELO ALECE CONSELHO TUTELAR.
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10070285 |
120,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060033
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDONCA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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10070187 |
139,90 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 22040011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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10070194 |
1.004,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 07040014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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10070195 |
3.498,40 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 07040012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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10070196 |
1.497,50 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 07040013
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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10070197 |
2.504,90 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 22040012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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10070198 |
2.999,30 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 29060001
32.078.871/0001-14
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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10070278 |
1.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 22040019
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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10070279 |
4.001,10 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 29060005
32.078.871/0001-14
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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10070281 |
1.500,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 16060001
57.082.515/0001-03
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10070234 |
1.320,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 25050003
57.082.515/0001-03
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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10070235 |
2.263,80 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05060002
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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10070240 |
3.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05060004
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070241 |
1.779,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05060003
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070242 |
2.000,00 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05060001
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
10070243 |
3.000,00 |
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