Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010276
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
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8.459,96 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010272
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-ADM E AUXILIARES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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10.498,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010268
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-PROFESSORES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
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31.010,76 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010271
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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47.686,86 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010273
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
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163.986,95 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010275
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
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518.035,70 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 02010265
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-ADMINIST
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
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12.605,16 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 17020018
619.XXX.XXX-52
MELKISEDEC ROSENO CANDIDO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA DO SANTAREM, PELO FUNDEB.
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740,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 03020095
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.745,26 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 20020013
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEA [...]
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250,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 20020011
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL A R$180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA REALIZADA PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEA [...]
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180,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 20020010
841.XXX.XXX-04
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
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100,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020004
841.XXX.XXX-04
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
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100,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 24020006
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
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100,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 25020008
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 25020009
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 21020004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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1.047,40 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020016
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020016
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020016
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 03020016
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 26020001
800.XXX.XXX-91
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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264,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 21020014
41.936.027/0001-78
MARIA VANUSA TEMOTEO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLIMPS C/ TORRE DE FRERRO COMPLETO
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2.415,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010269
13.044.206/0001-65
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
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53.870,95 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010270
32.192.760/0001-34
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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30.000,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020002
40.497.852/0003-12
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
QUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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629,95 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 17020011
16.571.889/0003-69
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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1.000,00 |
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