Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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29010029 |
26,16 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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29010030 |
13,08 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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29010028 |
13,08 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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29010027 |
39,24 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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29010033 |
12,00 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010034 |
23,14 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010005
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
29010035 |
79,34 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 02010433
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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29010036 |
13,08 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 27010011
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135
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29010038 |
1.482,76 |
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| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010007
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
BLOQUEIO JUDICIAL N.02003082720228060135
|
29010039 |
2.483,54 |
|
| 29/01/2026 |
EMPENHO: 29010006
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N. 00033147020158060135
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29010037 |
861,15 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 21010003
***.450.703-**
MARINEIDE FEITOSA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, ENTREGA DAS VIATURAS MARIA DA PENHA NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA POLÍTICAS PARA A MULHER.
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28010014 |
250,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 23010001
***.925.973-**
ROBERIO COSTA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, NO EVENTO DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVEN [...]
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28010010 |
165,00 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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28010012 |
15.841,85 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28010020 |
13,08 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010001
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
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28010002 |
10.133,07 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010002
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA REFERENTE A LICENÇA DE OPERAÇAO DO HOSPITAL LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
28010003 |
10.133,07 |
|
| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28010017 |
13,08 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010375
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28010016 |
13,08 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010328
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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28010013 |
23.059,55 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28010015 |
13,08 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 09010011
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28010024 |
176,86 |
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| 28/01/2026 |
EMPENHO: 28010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28010026 |
1.000,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010397
13.044.206/0001-65
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
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27010058 |
53.870,95 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 02010395
32.192.760/0001-34
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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27010057 |
30.000,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 13010001
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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27010004 |
1.436,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 15010008
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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27010005 |
1.343,00 |
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| 27/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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27010020 |
4.493,95 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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27010040 |
3.008,50 |
|
| 27/01/2026 |
EMPENHO: 07010009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
27010014 |
3.000,00 |
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