Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010076
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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132.895,13 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010078
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP. MAT.L.T. DA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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107.987,81 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010075
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE.
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7.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010079
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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93.518,92 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010262
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
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144.598,81 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010280
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA (O) DE EDUCACAO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO.
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7.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010281
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - FME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS - FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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7.590,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010049
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.018,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010050
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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7.000,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010068
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
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17.554,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010073
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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28.021,96 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03030042
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
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11.518,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010067
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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63.222,09 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010060
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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23.894,40 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010063
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - TEMPORARIOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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3.936,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010061
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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22.990,03 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010051
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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22.518,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 02010047
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
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4.716,33 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
218.XXX.XXX-91
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE OROS, NA QUALIDADE DE [...]
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1.600,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 24030006
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 28030001
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 27030001
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 24030007
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030001
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 24030005
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030015
051.XXX.XXX-10
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
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120,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 26030016
421.XXX.XXX-15
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA, R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, PELO GABINETE DA PREFEITA..
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400,00 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020116
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
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2.894,04 |
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| 28/03/2025 |
EMPENHO: 03020115
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
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778,39 |
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